| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP , de acordo com o numero de referencia 13446-720.186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 369.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESCART?VEIS E SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 122.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 583.75 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE TOALHAS E CORTINAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 500.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL, 250(DUZENTOS E CINQUENTA) GARRAF?ES, NOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 9.68 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARD?ACO NO PACIENTE FRANCISCO PL?CIDO DANTAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DOPAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 4600.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE P?MELA GISELE TAVARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 160.00 | 00004835354435 | SIVANILDA LOPES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 200.00 | 00005261838452 | EDIONE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 150.00 | 00070333711440 | SIMÃO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 2100.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 150000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETEN??ES EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 16.85 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 1.24 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 7.88 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 16.58 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 0.99 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 21.41 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 450.00 | 00085460532434 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS D?GUA POT?VEL (1.000) LITROS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D?GUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 300.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XI SEMIN?RIO DA FOCO, COM O TEMA : OS DESAFIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O EM 2018, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018, NO HOTEL CABO BRANCO ATL?NTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARQUITETO NA ELABORA??O DE PROJETO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1.81 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000011 | 02/01/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 255.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEF?NICA DO N? 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 334.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 937.00 | 00070588908460 | LEANDRO VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA UNIDADE B?SICA DE SAUDE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 190.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 80.00 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO RETROVISOR DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000033 | 04/01/2018 | 44137.44 | 24688428000137 | PL CONSTURCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TP 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2018 | 262.17 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS DESTINADAS AO CAF? DA MANH? DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 550.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXEME IMUNOHISTOQU?MICO EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 890.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE INTERNET COM TROCA DE CABO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 960.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 640.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS EM 02(DOIS) COMPUTADORES, 01(UMA) ANTENA PARAB?LICA E 03(TR?S) VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 2300.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 1100.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS AIMENTICIOS (PAES E BOLOS )DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 2460.58 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 1480.00 | 00012969003473 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DA MURADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 640.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 610.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 2500.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 25(VINTE E CINCO) PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2018 | 138.40 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA SECRAT?RIA MUNICIPAL DE SA?DE (GENILZA LACERDA LINHARES) PARA USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2018 | 530.00 | 00001060933470 | RITA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2018 | 370.62 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO ATRAV?S DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2018 | 400.00 | 03139940000154 | M DO S A RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA E EXAME COM PNEUMOLOGISTA DO MENOR JONADABE MAIA GARCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2018 | 4904.54 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DOS VE?CULOS FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2018 | 3563.19 | 10212250000149 | W.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S)ULTRASSOM ODONTOL?GICO C/ JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO DE OPERA??O DIGITAL, CANETA TRADUTOR DO ULTRASSOM, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBU???O MENSAL DOS MUNIC?PIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO M?DIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 263.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 80.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO VE?CULO CAMINH?O DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 1026.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A AN?LISE DO PROCESSO LICITAT?RIO (PREG?O PRESENCIAL 042/2017) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2018 | 300.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS M?QUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2018 | 390.00 | 00007399000484 | JETULIO LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?SS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2018 | 1100.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACH? ART?STICO PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 480.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 1800.00 | 00001506638465 | SIMONE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE PANOS DE PRATOS, TOALHAS DE MESA, PANOS DE GEL?GUA, PANOS DE BANDEIJA, CORTINAS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 2700.00 | 00006253913492 | RITA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTREVISTADORA DO CAD ?NICO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 1900.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITAS DE AUDITORIA NAS FAM?LIASDO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 1099.98 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E BOLOS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 1100.26 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS) DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 100.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE S?O BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE ADES?O AOSISAN, QUE TEM COMO OBJETIVO OFERECER INFORMA??ES A ASSESSORIA T?CNICA PARA INTEGRA??O DOS MUNIC?PIOS PARAIBANOS AO REFERIDO SISTEMA, QUE ACONTECER? NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 110.00 | 00076042707434 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 600.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2018 | 370.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2018 | 680.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 862.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2018 | 192.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MEC?NICOS NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 1245.41 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 312,9171 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2018 | 340.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2018 | 1100.00 | 00008507372490 | MARIA HELENA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA(SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2018 | 1100.00 | 00033844097449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 1516.81 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 4975.26 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTE MUNIC?PIO, (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2018 | 117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2018 | 280.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2018 | 420.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA DE PLACAS NNT-6466/RN E JVN-0749/RN, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2018 | 580.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2018 | 530.00 | 00087363640459 | ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA DE PLACAS NNT-6466/RN E JVN-0749/RN, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000100 | 10/01/2018 | 6300.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/15.180, ANO 2008, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 10.000 LITROS, PLACAS NNT-6466/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA EXECU??O DE SOCORRO E ASSIST?NCIA AS V?TMAS DA SECA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECRETOS N? 36.633 DE 08/04/2016 E DISPENSA 007/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000104 | 10/01/2018 | 5800.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/13.180, ANO 2005, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS JVN-0749/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA EXECU??O DE SOCORRO E ASSIST?NCIA AS V?TMAS DA SECA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECRETOS N? 36.633 DE 08/04/2016 E DISPENSA 007/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 500.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OL?MPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 20178 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 3737.71 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000101 | 10/01/2018 | 5800.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/13.180, ANO 2011, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS PFI-1288/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECRETOS N? 36.633 DE 08/04/2016 E DISPENSA 007/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000102 | 10/01/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000110 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 240.00 | 00005635369421 | HILBERVANN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 2125.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 22322.33 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 51126.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDOR E PATRONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 10000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 11487.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 130.00 | 00046099360468 | Josefa Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/US DE OMBRO DIREITO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, E N?O DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 150.00 | 00059432993434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E N?O DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 250.00 | 00004609852489 | RITA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ES?FAGO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 1900.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S E CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 4200.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 4320.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA(SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 1037.50 | 00011622560442 | ALLDAYR JOSE BENICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 415(QUATROCENTOS E QUINZE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2018 | 4646.09 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAF?, A?UCAR, COPOS DESCART?VEIS, F?SFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2018 | 190.00 | 07761245000180 | Clínica Oitava Rosado - E. S. Serv. Médicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO/ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE RAQUELIANE ANDRADE DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2018 | 337.50 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2018 | 2640.00 | 00004827706433 | AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE PORTAS, REBOCO E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-PSF I, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2018 | 6000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2018 | 8500.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2018 | 2700.00 | 00006238159405 | ADENILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE PORTAS, REBOCO E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-PSF III, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2018 | 540.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2018 | 3600.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2018 | 3480.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 58(CINQUENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2018 | 200.00 | 00070112964419 | MARIA RAQUEL OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2018 | 400.00 | 00005913893476 | RITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/TC DO CR?NIO COM CONTRASTE), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E N?O DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2018 | 150.00 | 00059432993434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME M?DICO ESPECIALIZADO/V?DEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2018 | 250.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAME ESPECIALIZADO/AVALIA??O NEUROL?GICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2018 | 400.00 | 00001825680400 | DEBORA YASMIN BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RNM COLUNA LOMBAR), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2018 | 300.00 | 00009164546497 | FLÁVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAME ESPECIALIZADO/TC COLUNA LOMBAR), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2018 | 400.00 | 00007560808433 | ADELHA NETA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RNN COLUNA CERVICAL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E N?O DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2018 | 4760.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13(TREZE) URNA FUNER?RIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2018 | 1123.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CONTRIBUI??ES DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2018 | 3000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2018 | 1100.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA DA M?QUINA P? CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2018 | 1721.98 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAF?, A?UCAR, COPOS DESCART?VEIS, GARRAFA DE CAF? E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2018 | 289.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 17(DEZESSETE) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2018 | 1808.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 113(CENTO E TREZE) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AS CRIANCAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2018 | 937.00 | 00005007999466 | MARLIANY DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASG NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2018 | 937.00 | 00007290126467 | JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSOR DE ARTES C?NICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2018 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9469-2 (QSE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2018 | 6000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2018 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ?GUA DE PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2018 | 630.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2018 | 937.00 | 00005896856431 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 2550.00 | 00037651905865 | NATALIA TEIXEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 2550.00 | 00037651905865 | NATALIA TEIXEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 1850.00 | 00010458469459 | HERLEY BRUNO VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CIDADE DE MOSSOR? /RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA RTEALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA COMPLEXIDADE, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MZM-6324/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 4000.00 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRANITO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 2280.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 2460.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DO AUTOCLAVE, CONCERTO DE ALTA E BAIXA ROTA??O, MANUTEN??O E CONCERTO DE GABINETE ODONTOL?GICO COMPLETO E E MANUTEN??O E CONCERTO DE FOTO POLIMERIZADOR ODONTOL?GICO DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARD?ACO NA PACIENTE MARIA GORETE OLIVEIRA GUIMAR?ES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2018 | 4000.01 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 4000.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 18.4/30/10 LONAS VANTAGE PIRELLI E 01(UM) PNEU 12X 4/24 12 LONAS, DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 1400.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 195/75 R 16 PIRELLI CRONO DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 7697.00 | 24185522000173 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) PNEUS, 06(DEIS) PROTETOR E 02(DUAS) C?MARAS DE AR, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 2100.00 | 23614574000155 | F J DE SENA ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESCUPINIZA??O NO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2018 | 530.00 | 00004943938400 | EUCLIGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO E PINTURA DE 04(QUATRO) ARM?RIOS DE A?O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2018 | 320.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2018 | 350.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECUPERA??O (SOLDA) DO RADIADOR DOS VE?CULOS MICROS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2018 | 220.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2018 | 937.00 | 00006724022460 | TALLYTA PEREIRA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000196 | 22/01/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2018 | 740.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 019/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2018 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE PEDRO DAMI?O ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2018 | 250.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2018 | 2650.00 | 00005095793458 | MAX WANDER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BIOQU?MICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2018 | 2650.00 | 00007571122422 | ANDRESSA FERNANDA JÁCOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DENTISTA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2018 | 954.00 | 00033844097449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2018 | 210.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB E CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2018 | 110.00 | 00002416179446 | JAILSON GARCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2018 | 3500.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA (MONTAGEM DO DIFERENCIAL, FECHO DE MOLAS, TROCA DE REPARO DO CILINDRO E SERVI?O DE FREIO DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2018 | 1400.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA (SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO) DO TRATOR JOHN DERRE , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2018 | 3000.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O DA TRANSMISS?O HIDR?ULICA E TROCA DO EMBUCHAMENTO DA CA?AMBA DA P? CARREGADEIRA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2018 | 954.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5242/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2018 | 500.00 | 00008923472441 | ISLEY DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(CIRURGIA DE JOELHO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2018 | 1400.00 | 00070114882436 | WELLISSON DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O, HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA I COPA SUB 22 DE FUTSAL DE UMARIZAL/RN, QUE SE REALIZAR? NO PER?ODO DE 30/01 A 09/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2018 | 135.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS E AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2018 | 2850.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PALESTRAS DESTINADAS AS M?ES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA SOBRE OS TEMAS: A IMPORT?NCIA DA FAM?LIA NO EXERC?CIO DA CIDADANIA E A EDUCA??O NA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2018 | 13346.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2018 | 9723.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2018 | 900.00 | 00001135109427 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PATU/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGA??O DO CONV?NIO DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2018 | 10303.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2018 | 4375.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2018 | 1580.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2018 | 4400.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2018 | 4861.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2018 | 14269.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2018 | 1484.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2018 | 2250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2018 | 1664.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O 023/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 8000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMNETAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2018 | 56233.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 23670.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2018 | 2575.29 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 1351.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2018 | 8875.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 01/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 4157.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 180881.83 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 30305.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2018 | 6903.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARI AMUNICIPAL DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2018 | 74684.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 640.00 | 00040600459420 | RAIMUNDO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2018 | 2714.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2018 | 6234.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2018 | 4462.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2018 | 3000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRI??O DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DA CUNHA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/ PRATICA DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/2015 FNAS-MDS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2018 | 1281.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 2400.00 | 08799173003653 | CNBB PASTORAL DA CRIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOA??O PECUNI?RIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIAN?A DA PAR?QUIA S?O SEBASTI?O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 451/2010. CORRESPONDENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2018 | 7934.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2018 | 4488.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2018 | 1174.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2018 | 6759.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2018 | 1235.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2018 | 2095.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2018 | 3908.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2018 | 5930.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2018 | 18000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 78000.00 | 10571183000159 | Clair Leitão Martins Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO EM PLANEJAMENTO, FINAN?AS E CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2018 | 1119.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 17187.03 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 3444.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000209 | 26/01/2018 | 2006.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 205.00 | 00000802004601 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) C?MARA DE AR AT/AG 2024, DESTINADA AO TRATAOR JONH DERRE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 1400.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 12 X 4/24 12 L DESTINADO AO TRATOR JONH DERRE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2018 | 4578.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2018 | 6593.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2018 | 5193.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2018 | 3334.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2018 | 320.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE EDNILSON JALES DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2018 | 200.00 | 14063305000157 | SOCIEDADE DE ORTOPEDIA DE MOSSORÓ S/S LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ELETIVA NA PACIENTE VILMA ARA?JO DE GOIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 1600.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 1600.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 8000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 5330.71 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA CENTRAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000222 | 26/01/2018 | 1790.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BANER'S EM LONA, ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL E FAIXA EM LONA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000223 | 26/01/2018 | 2380.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2018 | 3053.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2018 | 993.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 1860.88 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2018 | 3955.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2018 | 7534.41 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2018 | 2226.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2018 | 6054.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2018 | 6041.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2018 | 13868.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2018 | 41300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 32033.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2018 | 8256.45 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2018 | 12663.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2018 | 9436.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2018 | 25611.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2018 | 3055.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2018 | 1204.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2018 | 9391.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2018 | 500.00 | 60746948631104 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.672-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2018 | 5210.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2018 | 4000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS DESTE MUNIC?PIO ESTIMATIVO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000302 | 01/02/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 3500.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO NA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE COBRAN?A DE TODOS OS TRIBUTOS ATRAV?S DO CODIGO DE BARRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 3000.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENA??O DOS SERVI?OS DE NOTIFICA??O E EMBARGOS DAS OBRAS NESTA CIDADE E SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO E MERCANTIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000318 | 01/02/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 40000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 11535.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2018 | 650.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00008398355409 | MARIANA SILVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PSIC?LOGA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2018 | 4750.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 10718DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2018 | 11200.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2018 | 270.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 2200.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2018 | 4000.00 | 00006873992461 | IURY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2018 | 500.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 250(DUZENTOS E CINQUENTA/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 353.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, IMPRESS?ES COLORIDAS E FAIXAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2018 | 530.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2018 | 6800.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 3100.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O, PINTURA E INSTALA??O DE GRADILHOS EM METALON DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA DA COMUNIDADE EXTREMAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 3100.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O, PINTURA E INSTALA??O DE GRADILHOS EM METALON DESTINADOS AO POSTO DE SA?DE DA FAM?LIA DA COMUNIDADE MANAUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2018 | 120.00 | 00005202172419 | COSME FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D"?GUA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 50000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000340 | 01/02/2018 | 2180.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 660.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 02(DOIS) APARELHOS DE TV DE LED E 02(DOIS) GEL?GUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2018 | 640.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DE 04(QUATRO) COMPUTADORES E 03(TR?S) VENTILADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 740.00 | 02348246000184 | MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO CILINDRO DE TRANSMISS?O DO TRATOR JONH DERRE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 170.00 | 00000895462451 | RONIVON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 620.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELACIONADOS AS MATR?CULAS PARA O ANO LETIVO DE 2018, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2018 | 1580.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2018 | 640.00 | 00001826551484 | CLEITON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2018 | 954.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2018 | 4414.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 20000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 80000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2018 | 5000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 937.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2018 | 100000.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 1822.12 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR FORD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 1600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2018 | 170.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000306 | 01/02/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEF?NICAS DO N? 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 250.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000319 | 01/02/2018 | 700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(RATIFICA??O E ADJUDICA??O DISPENSA DE LICITA??O 01/2018 E AVISO DE LICITA??O PP 02/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000320 | 01/02/2018 | 700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(EXTRATO DE CONTRATO PP 43/2017 E AVISO DE HOMOLOGA??O PP 43/2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000321 | 01/02/2018 | 1050.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(EXTRATO DE TERMO ADITIVO PP 01/2017, AVISO DE LICITA??O PP 01/2018 E EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITA??O 01/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2018 | 937.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS JUNTO A JUNTA DO SERVI?O MILITAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2018 | 685.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 2465.00 | 07760971000189 | SUBAE RECAPAGENS DE PNEUS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2018 | 3126.79 | 07116969001577 | SUA CASA MATERIAIS DE CANSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TINTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2018 | 52.50 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SABER, QUE SE REALIZAR? NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2018 | 52.50 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SABER, QUE SE REALIZAR? NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 480.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELA CONFEC??O DE 08(OITO) TRAVES DE MADEIRA DESTINADAS AOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS: MANAUS, EXTREMAS, SANTA LUZIA E RIACHO DO MEIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2018 | 2500.14 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS AIMENTICIOS (PAES, IOGURTE, REFRIGERANTES, MASSAS E BOLOS )DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2018 | 1632.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2018 | 386.68 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 113,7629 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000378 | 06/02/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000379 | 06/02/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S E CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000381 | 06/02/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2018 | 400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO PACIENTE DINARTE J?NIOR DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000369 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000374 | 06/02/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2018 | 7380.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2018 | 6600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP-FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2018 | 420.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 102,6895 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2018 | 512.46 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 148,0576 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000370 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000371 | 06/02/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000372 | 06/02/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000375 | 06/02/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEV-0984/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2018 | 9900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBU???O MENSAL DOS MUNIC?PIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO P?BLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL DO M?DIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2018 | 200.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 500.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OL?MPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000377 | 06/02/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2018 | 369.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) C?MARA DE AR 18.4 X 15 X 30, DESTINADA AO TRAROR JOHN DEERE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2018 | 600.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000368 | 06/02/2018 | 3737.71 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2018 | 1600.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000383 | 06/02/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 1850.00 | 00006182265400 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARQUITETO NA ELABORA??O DE PROJETO DAS CASAS DA FUNASA(DOEN?A DE CHAGAS), NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 1600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 455.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07(SETE) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 640.00 | 00003462385283 | WEVERTON REITZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 1650.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 3713.37 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 695.41 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OFG- 2022/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 400.00 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OFG- 2022/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 528.69 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 129,2641 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 572.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2018 | 408.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E M?O DE OBRA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 200.00 | 00010929357469 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 1320.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2018 | 6234.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 46673.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2018 | 3055.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2018 | 3000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2018 | 1580.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2018 | 200.00 | 00070141265477 | DIOGO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PIPAS D?GUA POT?VEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000398 | 14/02/2018 | 1649.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA P? CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2018 | 3600.00 | 00005566809448 | ERICA ANTONIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPACITA??O DESTINADA AOS OFICINEIROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, MINISTRANDO AS OFICINAS DE DAN?A, TEATRO, M?SICA E ESPORTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000403 | 15/02/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5242/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2018 | 472.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2018 | 820.62 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2018 | 253.80 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O, ALINHAMENTO E REVISAO DE PARTE EL?TRICA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2018 | 539.56 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2018 | 188.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA, SUBSTITU???O DE PASTILHA DE FREIOS E ALINHAMENTO DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2018 | 308.32 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2018 | 47.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALTERNADOR DO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000402 | 15/02/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000404 | 15/02/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2018 | 2732.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2018 | 1820.78 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2018 | 554.60 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE 291MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2018 | 1285.92 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2018 | 1165.60 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000401 | 15/02/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 610.00 | 00035791896468 | LUCIA MARIA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAMES ESPECIALIZADOS) POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000479 | 19/02/2018 | 2005.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574,556 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2018 | 430.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEV-0984/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000424 | 19/02/2018 | 1325.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 379,68 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2018 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2018 | 150.00 | 00030674536894 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2018 | 1189.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2018 | 869.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2018 | 390.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS,COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL,QUE ACONTECER? NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NO HOTEL LITORAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2018 | 130.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/SEDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2018 | 240.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FILTRO DE ?LEO DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, TERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000425 | 19/02/2018 | 2997.63 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 858,92 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2018 | 63.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FILTRO DE AR DESTINADO AO VE?CULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2018 | 2600.00 | 00004827706433 | AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2018 | 1252.80 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, TERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2018 | 850.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000443 | 20/02/2018 | 4010.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.149,138 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2018 | 2800.00 | 00006238159405 | ADENILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2018 | 100.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO ESCRIT?RIO DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2018 | 1575.00 | 00000112714340 | EMANOEL MESSIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE C?PIAS XEROGR?FICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2018 | 300.00 | 00094317933420 | ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITUO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVI?OS DE DIGITA??O DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000462 | 20/02/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2018 | 240.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TESTE COM SCANER E LIMPESA DO SENSOR DO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB- 6925/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 230.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2018 | 550.00 | 00045981183420 | VALMIR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO (SEIS FIOS) NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BENEDITO VERAS SALDANHA NA COMUNIDADE MANAUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 1060.00 | 00008797291471 | GLEICE LINHARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO SETOR DE ESTAT?STICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000478 | 20/02/2018 | 2875.19 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 823,837 LITROS DE ?LEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2018 | 157.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL EVANDRO MAIA PIMENTA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2018 | 200.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2018 | 400.00 | 00008291940452 | JUCIVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O, PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ NA CONFER?NCIA NACIONAL DE VIGIL?NCIA EM SA?DE EM BRAS?LIA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000459 | 20/02/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2018 | 470.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2018 | 320.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O DESTINADAS AS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2018 | 667.80 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2018 | 150.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2018 | 800.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000461 | 20/02/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2018 | 798.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2018 | 530.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 954.00 | 00028158075487 | ANTONIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COZINHEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 1397.21 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 1635.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2018 | 1100.01 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000434 | 20/02/2018 | 2946.10 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2018 | 198.00 | 02348246000184 | MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(SUBSTITU???O DE LUVAS) NO CILINDRO DE TRANSMISS?O DO TRATOR JONH DERRE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2018 | 7000.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175 X 25, DESTINADOS A M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2018 | 305.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA)C?MARA DE AR 175 X 25, DESTINADA A M?QUINA P? CARREGADEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2018 | 560.00 | 08232871000142 | RÔMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2018 | 3600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2018 | 1721.02 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBAR) SEM CONTRASTE NA PACIENTE SILVANIRA DA CUNHA MEDEIROS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2018 | 430.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000444 | 20/02/2018 | 2094.05 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600,015 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000445 | 20/02/2018 | 5078.71 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.183,849 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000446 | 20/02/2018 | 4078.91 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 950,795LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO (RM DO JOELHO DIREITO) NA PACIENTE VILMA ARA?JO DE GOIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2018 | 3000.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 1101.10 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 1098.20 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00000112714340 | EMANOEL MESSIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE C?PIAS XEROGR?FICAS E ENCADERNA??ES DESTINADAS A ATEN??O B?SICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000460 | 20/02/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2018 | 249.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2018 | 380.43 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2018 | 249.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2018 | 30000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. ESTIMATIVO PARA A O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000498 | 26/02/2018 | 272.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2018 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2018 | 250.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL PARA DIVULGA??O DAS MATR?CULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2018, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2018 | 50.00 | 00005218778494 | LIGIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA APARTICIPAR DE UMA FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL E SUSTENT?VEL, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018,NO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2018 | 50.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA APARTICIPAR DE UMA FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL E SUSTENT?VEL, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018,NO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005325143433 | DAMÁCIO LUCENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DA SENHORA C?NDIDA DA CUNHA, HOMENAGEADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2018 | 3639.78 | 00005839059439 | MIGUEL CARLOS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS DO DR. MIGUEL CARLOS LOPES FILHO QUE RESULTOU DO PROCESSO 0130440-29.2015.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMANTE A FEDERA??O DOS TRABALHADORES EM SERVI?O PUBLICO NO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2018 | 1119.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 16994.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 660.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS M?QUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Apoio ao pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2018 | 8007.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00008958005432 | BONIFÁCIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2018 | 392.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2018 | 1642.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 4596.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2018 | 336.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2018 | 752.20 | 09674160000190 | ODAY JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 800.50 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA DE VISTORIA EXTRA NA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 100.3751-12/2013 E TP 003/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGA??O NA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 100.3751-12/2013 E TP 003/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2018 | 100.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A CAIXA ECIN?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2018 | 150.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ESTAR? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232017 | 0000515 | 27/02/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O 023/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2018 | 75.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOL? DP ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O SOBRE O SOMA, NO COL?GIO T?CNICO DOM VITAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2018 | 75.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOL? DP ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O SOBRE O SOMA, NO COL?GIO T?CNICO DOM VITAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2018 | 550.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEMNA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2018 | 630.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2018 | 240.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2018 | 100.00 | 00070141265477 | DIOGO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PIPAS D?GUA POT?VEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2018 | 2127.70 | 35301142000173 | JOÃO MAFALDO DE AMORIM NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA E PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2018 | 530.00 | 00059340576420 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2018 | 55654.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2018 | 24510.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2018 | 2575.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 1339.90 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 11.65 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE TARIFA BANC?RIA ATUALIZADA DESCONTADA NA CONTA DO CONV?NIO 0453/2011, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2018 | 11.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE TARIFA BANC?RIA ATUALIZADA DESCONTADA NA CONTA DO CONV?NIO 0453/2011, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2018 | 850.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MONITORAMENTO DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2018 | 420.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2018 | 1670.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(EMBUCHAMENTO, AMORTECEDOR E TROCA DE ?LEO E FILTROS), DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2018 | 1060.00 | 00003462385283 | WEVERTON REITZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2018 | 425.00 | 00097763896434 | ALDAIR JOSÉ BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE-4719/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE(DUAS) PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA E MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2018 | 225.00 | 00067252290425 | GILZA LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO MAIS EDUCA??O, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018, NA FIP/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2018 | 225.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2018 | 225.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, DE EDUCA??O INFANTILE DO PNME, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2018 | 7600.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000500 | 27/02/2018 | 5500.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A D?ESEL DE PLACAS QGC-1609/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2018 | 425.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2018 | 930.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 480.00 | 00002047845491 | DR. GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MENOR SARAH MAIA LINHARES DE AZEVEDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARD?ACO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO JOELHO DIREITO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE ANDRE GALDINO TORRES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2018 | 170.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(USG ABDOME TOTAL) NO PACIENTE FRANCISCO L?CIO NETO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA JOS? DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2018 | 100.00 | 00001174133481 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2018 | 400.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2018 | 85.00 | 00080515657468 | SANDRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2018 | 100.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2018 | 85.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS DE BANHO, PANO DE PRATOS, PANO DE GEL?GUA E PANO DE BANDEIJA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, PANOS DE MACA, TOALHAS, PANO DE PRATOS, PANO DE GEL?GUA E PANO DE BANDEIJA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00003667249403 | LUCIANO DANTAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000537 | 27/02/2018 | 5500.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A D?ESEL DE PLACAS QGC-1609/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 016/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 500.00 | 00088433706420 | JOSÉ VIANA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAME ESPECIALIZADO) POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2018 | 1000.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 50.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 3890.68 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 1008.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2018 | 1860.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 3955.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2018 | 2446.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2018 | 8168.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 440.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PLANT?ES COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SONORIZA??O PARA APRESENTA??O DOS ART?STAS DA TERRA EM PRA?? P?BLICA, DURANTE O EVENTO " NO CORETO COM OS AMIGOS DA TERRA", NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2018 | 400.00 | 00004296003488 | CLEITON TAVARES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA I COPA OESTE/2018, NA CIDADE DE PATU/RN . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 1900.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITAS DE AUDITORIA NAS FAM?LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2018 | 3700.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2018 | 954.00 | 00033844097449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2018 | 300.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO" DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 12317.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 26507.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 9296.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 3102.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 8934.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 12863.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 5894.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 41400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 7978.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 6050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 35833.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 14405.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 4462.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 4750.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 2704.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 1281.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 4877.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 4519.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 1554.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 7921.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 177106.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 64931.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 76507.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 8860.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 10137.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 2058.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 4375.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 1464.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 2250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 14539.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 5053.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 9063.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 11834.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 4963.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 7200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 4558.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 3444.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 3908.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 6779.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 18000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 6164.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 7876.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 4478.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 1184.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2018 | 250.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2018 | 1450.00 | 00000895462451 | RONIVON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAMES ESPECIALIZADOS) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRASSON DO ABDOME TOTAL E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2018 | 150.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000644 | 01/03/2018 | 2800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(AVISO DE LICITA??O PPs 03EXTRATO DE TERMO ADITIVO PP 03/04/05/08/2018, AVISO DE ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O 01/2018, EXTRATO DE CONTRATO ATA REGISTRO DE PRE?OS 01/2018,AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO DO PP 02/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2018 | 260.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB PARA APARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM A EQUIPE DE ASSESSORIA T?CNICA (ASTEC) DO TCE, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2018 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00007939034405 | JOSE ANDRADE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE ENTE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000713 | 01/03/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000643 | 01/03/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000654 | 01/03/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2018 | 11574.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2018 | 390.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2018 | 3000.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003109805421 | BENEDITO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE S?O MAMEDE-PB, PARA RECEBER AS SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA SEREM DISTRIBU?DAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000652 | 01/03/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2018 | 500.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OL?MPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000695 | 01/03/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00008958005432 | BONIFÁCIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2018 | 210.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000719 | 01/03/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2018 | 210.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0853/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2018 | 510.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2018 | 1800.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2018 | 305.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2018 | 170.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2018 | 300.00 | 00018275397472 | SEBASTIAO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000661 | 01/03/2018 | 3737.71 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2018 | 50.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA?A? DESTINADA AO COORDENADOR LOCAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 05 DE MAR?ODE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2018 | 50.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA?A? DESTINADA AO COORDENADOR LOCAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 05 DE MAR?ODE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2018 | 1470.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/ 75 R17,5, DESTINADOS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2018 | 928.58 | 07116969001577 | SUA CASA MATERIAIS DE CANSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TINTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2018 | 1939.11 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 555,619 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2018 | 1580.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2018 | 900.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000666 | 01/03/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000667 | 01/03/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2018 | 650.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2018 | 1177.14 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 336,4218 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2018 | 420.00 | 00078553229491 | MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000692 | 01/03/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000694 | 01/03/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2018 | 180.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2018 | 2682.80 | 03585367000102 | A F AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM)VOLANTE MOTOR BIMASSA, DESTINADO AO VE?CULO SPRINTER DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2018 | 140.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E M?O DE OBRA DO VE?CULO DESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2018 | 350.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO DESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000717 | 01/03/2018 | 1170.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18(DEZOITO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2018 | 600.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O COM SUBSTITU???O DE PE?AS DE 20(VINTE) VENTILADORES DE PAREDE DA E.M.E.I.F.MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2018 | 500.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01(UMA) PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2018 | 773.10 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2018 | 5.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BALAS) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000665 | 01/03/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000693 | 01/03/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2018 | 310.10 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2018 | 657.80 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSILIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2018 | 500.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000722 | 01/03/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2018 | 168.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA SECRAT?RIA MUNICIPAL DE SA?DE (GENILZA LACERDA LINHARES) PARA USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2018 | 250.00 | 00005201275443 | PETRÚCIA SOARES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA E UM EXME CITOL?GICO NA PACIENTE KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2018 | 530.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2018 | 870.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 212,7139 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2018 | 745.75 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 182,3350 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000696 | 01/03/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000697 | 01/03/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000698 | 01/03/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S E CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00006873992461 | IURY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000716 | 01/03/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000718 | 01/03/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000721 | 01/03/2018 | 1320.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2018 | 510.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2018 | 2200.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2018 | 954.00 | 00000325667276 | JHEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2018 | 954.00 | 00000325667276 | JHEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2018 | 50.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000728 | 09/03/2018 | 827.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 236,963 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000729 | 09/03/2018 | 4033.04 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.155,599 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000731 | 09/03/2018 | 2992.08 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2018 | 406.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE )QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000727 | 09/03/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2018 | 420.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2018 | 675.00 | 08248965000290 | LUCAS PIRES PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE HIPOCLORITO DE S?DIO A GRANEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2018 | 126.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE C?PIAS XEROGR?FICAS E ENCADERNA??ES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2018 | 700.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO SPRINTY DE PLACAS OFB-6925/PB, LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2018 | 2320.50 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO SPRINTY DE PLACAS OFB-6925/PB, LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2018 | 954.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2018 | 100.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/SEDH, RELACIONADO A EMISS?O DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000746 | 12/03/2018 | 1714.11 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAF?, A?UCAR, COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERVEN??O JUNTO AS FAM?LIAS EM SITUA??O DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2018 | 5300.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2018 | 2400.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2018 | 849.20 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000744 | 12/03/2018 | 1110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A REGISTRO DE PRE?O 001/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000745 | 12/03/2018 | 3248.27 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAF?, A?UCAR, COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2018 | 234.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) PAPEL TERMO SENSIVEL DESTINADO A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2018 | 954.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2018 | 210.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2018 | 100.00 | 00003775873465 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2018 | 300.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE(EXAMES ESPECIALIZADOS), DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2018 | 1480.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2018 | 330.00 | 00007399000484 | JETULIO LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?SS) DI?RIAS,SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2018 | 1380.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEV-0984/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2018 | 1800.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE10(DEZ) EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2018 | 2500.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(dez) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE EM PACIENTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2018 | 469.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2018 | 3521.36 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2018 | 3600.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2018 | 150.00 | 00031328253449 | VERÔNICA ALCÂNTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXME DE COLPOSCOPIA NA PACIENTE KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2018 | 170.00 | 22857150000159 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE G?S E CONEX?ES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2018 | 352.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, CONFEC??O DE CARTAZES, CRACH?S, E IMPRESS?ES COLORIDAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNIC?PIO.10 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2018 | 3200.00 | 00001960255320 | JÚLIO INACIO PARENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2018 | 259.00 | 00005534441402 | RAIMUNDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA M?DICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2018 | 120.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004609852489 | RITA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ES?FAGO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2018 | 400.00 | 00007496968420 | FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RESSON?NCIA DA COLUNA LOMBAR), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2018 | 150.00 | 00005594033483 | EDUARDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2018 | 100.00 | 00004980340466 | ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 1980.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000816 | 20/03/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000779 | 20/03/2018 | 4172.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.195,531 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000780 | 20/03/2018 | 6140.76 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.759,532 LITROS DE ?LEO DIESEL S500, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2018 | 954.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5242/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000819 | 20/03/2018 | 1147.50 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000815 | 20/03/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00006242032473 | FRANKLIN ROSBERG BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000778 | 20/03/2018 | 1211.14 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 347,032 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2018 | 550.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A CAIXA ECIN?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2018 | 220.00 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) ROLO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2018 | 1580.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000772 | 20/03/2018 | 2040.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 584,562 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000774 | 20/03/2018 | 1645.04 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 471,359 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000775 | 20/03/2018 | 1021.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,194 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000777 | 20/03/2018 | 1086.13 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 311,213 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2018 | 130.00 | 00043020674468 | JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O COM SUBSTITU???O DE PE?AS DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE DA E.M.E.I.F.MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000799 | 20/03/2018 | 6426.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2018 | 550.00 | 00080515673404 | ODAIR JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO,FREIOS E TROCA DE ?LEO E FILTROS), DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232017 | 0000814 | 20/03/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O 023/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000817 | 20/03/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000822 | 20/03/2018 | 3450.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000828 | 20/03/2018 | 2003.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000773 | 20/03/2018 | 9256.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000776 | 20/03/2018 | 2142.95 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 614,026 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2018 | 2800.00 | 00006873992461 | IURY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2018 | 530.00 | 00008160697430 | FRANKLIS BERTONE FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES NO LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000797 | 20/03/2018 | 1099.97 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000798 | 20/03/2018 | 1102.96 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000800 | 20/03/2018 | 1733.46 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS, PL?STICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000803 | 20/03/2018 | 2349.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000804 | 20/03/2018 | 1505.71 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU (SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2018 | 1140.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2018 | 1340.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONCERTO DE ALTA E BAIXA ROTA??O, MANUTEN??O E CONCERTO DE GABINETE ODONTOL?GICO COMPLETO, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOL?GICO E MANUTEN??O E CONCERTO DE FOTO POLIMERIZADOR ODONTOL?GICO DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000820 | 20/03/2018 | 2950.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000825 | 20/03/2018 | 1500.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000826 | 20/03/2018 | 1503.30 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000827 | 20/03/2018 | 1514.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2018 | 1500.00 | 00010057185476 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OFICINAS DE DAN?A NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2018 | 1400.00 | 00001767678436 | GABRIEL DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OFICINAS DE ESPORTES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000795 | 20/03/2018 | 1100.43 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS, BOLOS E IOGURTE) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000796 | 20/03/2018 | 321.99 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000801 | 20/03/2018 | 1525.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS, BACIA PL?STICA, MULTI INSETICIDA E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000802 | 20/03/2018 | 4504.10 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2018 | 810.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) FLAUTA DOCE YAMAHA SOPRANO GERMANICA, DESTINADAS AO GRUPO DE FLAUTAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000818 | 20/03/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2018 | 2100.00 | 00001700780433 | LUIGE MAYK DE LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DEA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2018 | 900.00 | 00003687093450 | JOSÉ REGINALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO FORRO DE PVC DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00071397569450 | DIEGO ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQK-6541/PB, NQK-3807/PB E NQG-2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 167.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TR?S) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2018 | 954.00 | 00033844097449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 580.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 232(DUZENTOS E TRINTA E DOIS/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2018 | 330.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 08(OITO) VENTILADORES, 01(UM) GEL?GUA E 01(UMA) ANTENA PARAB?LICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 1381.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 55(CINQUENTA E CINCO) CAMISETA DE MALHA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS FUNCION?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 2200.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2018 | 1300.00 | 00003687093450 | JOSÉ REGINALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO FORRO DE PVC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2018 | 555.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 222(DUZENTOS E VINTE E DOIS/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 75.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2018 | 75.00 | 00004089948436 | ANA CARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2018 | 75.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 75.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 340.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS EM 02(DUAS)PARAB?LICAS E 01(UM) GEL?GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2018 | 1250.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2018 | 350.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB TRANSPORTANDO A MUDAN?A DA SENHORA ROZILDA JALES DE OLIOVEIRA ROCHA, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MXT-5552/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000832 | 26/03/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 019/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000831 | 26/03/2018 | 5511.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.579,261 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB, NQI-5442/PB E AO TRATOR JONH DEERE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000834 | 26/03/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2018 | 954.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O E ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DE CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2018 | 3394.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2018 | 16605.43 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2018 | 1119.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 120.00 | 00005972351471 | ALAN SEBYARAN TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL(MPF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2018 | 18000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2018 | 5810.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2018 | 3555.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2018 | 120.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA/PNEUMOLOGISTA PEDI?TRICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 700.00 | 00003068251478 | MARIA JOSIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/PAINEL DE IMUNO HISTOQU?MICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 100.00 | 00004807379402 | FRANCISCO NOGUEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 200.00 | 00070112964419 | MARIA RAQUEL OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000876 | 27/03/2018 | 1991.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 464,18 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2018 | 8316.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2018 | 3214.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2018 | 2588.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2018 | 5170.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000877 | 27/03/2018 | 1855.24 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432,457 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597 /PB, A DISPOSI??O DA EMATER/PB, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2018 | 1600.00 | 16912699000104 | G & j MECANICA TORRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000888 | 27/03/2018 | 4012.93 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.149,83 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000889 | 27/03/2018 | 3582.18 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.026,414 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000890 | 27/03/2018 | 2895.25 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 829,585 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2018 | 7161.23 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2018 | 4458.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2018 | 5063.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2018 | 11584.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2018 | 9413.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000861 | 27/03/2018 | 2036.03 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583,39 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2018 | 4047.76 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2018 | 4350.00 | 00091822980410 | JURANDI FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO DO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2018 | 1300.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2018 | 1060.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN.10910 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2018 | 3200.00 | 00080514847468 | FRANCISCO SOARES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIA PLUVIAL E CONSTRU??O DE UMA CAIXA DE EXPE??O NA RUA JO?O AM?NCIO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2018 | 4375.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2018 | 8886.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2018 | 1908.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2018 | 99.39 | 08806721000103 | JOÃO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS- SFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TCR-TAXA DE COLETA DE RESIDUOS /2018, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 218.19 | 08806721000103 | JOÃO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS- SFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO /2018, RELATIVO AO IM?VEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2018 | 5454.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2018 | 14581.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2018 | 3204.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2018 | 1514.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000932 | 27/03/2018 | 1550.31 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444,215 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2018 | 4482.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2018 | 1649.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00075968070463 | EDMY FELINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02(DOIS) QUADROS DE VIDRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 750.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERA??O E PINTURA DOS PORT?ES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000860 | 27/03/2018 | 2011.63 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,399 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 27/03/2018 | 2071.74 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 482,924 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000878 | 27/03/2018 | 3285.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 941,359 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2018 | 4449.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2018 | 1004.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000931 | 27/03/2018 | 1540.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 441,341 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000935 | 27/03/2018 | 252.08 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58,76 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000939 | 27/03/2018 | 2046.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 586,327 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2018 | 1446.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2018 | 2575.28 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2018 | 24139.25 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2018 | 52098.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2018 | 172323.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2018 | 66339.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2018 | 8654.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2018 | 7689.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2018 | 76880.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2018 | 16754.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2018 | 480.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE APARELHOS DE TV, DVD'S, RECEPTORES E ANTENAS PARAB?LICAS DA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E DO CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2018 | 420.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 02(DUAS) PARAB?LICAS, 06(SEIS) VENTILADORES E 02(DOIS) RECEPTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 750.00 | 00006027336420 | GEORGE LÚCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DOS APARELHOS DA ACADEMIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000862 | 27/03/2018 | 2091.90 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 599,399 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000863 | 27/03/2018 | 1905.25 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444,115 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 7000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2018 | 50.00 | 00002929925485 | GERALDO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO UM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2018 | 200.00 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2018 | 3500.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS (NEFROLOGISTA) NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 320.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PORT?O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2018 | 3480.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 58(CINQUENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2018 | 840.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES E MANUTEN??O DE REDE DE INTERNET DA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E DA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2018 | 6704.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2018 | 39600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2018 | 2848.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2018 | 14068.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2018 | 6224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2018 | 36833.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2018 | 8475.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2018 | 11949.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2018 | 25358.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2018 | 9519.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2018 | 3102.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2018 | 2028.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2018 | 11065.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2018 | 3597.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2018 | 7817.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2018 | 4500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2018 | 3955.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2018 | 1008.63 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2018 | 2023.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2018 | 2173.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2018 | 325.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000875 | 27/03/2018 | 1776.63 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,133 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFS-6656/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2018 | 4662.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2018 | 8034.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2018 | 2255.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 500.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO XXIV TORNEIO DE FUTEBOL DE MINICAMPO DE S?BADO DE ALELUIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2018 | 4877.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000968 | 02/04/2018 | 1100.34 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000969 | 02/04/2018 | 1253.40 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BEBIDA L?CTEA) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000970 | 02/04/2018 | 1100.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000973 | 02/04/2018 | 1128.60 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000974 | 02/04/2018 | 1129.71 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CONGELADO COM OSSO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2018 | 4800.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO(CONSULTA DERMATOL?GICA) NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000971 | 02/04/2018 | 1049.99 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000975 | 02/04/2018 | 2184.00 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2018 | 1050.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2018 | 500.00 | 00080514804491 | JOSE CLESIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORMECONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2018 | 7500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO MF(MINIST?RIO DA FAZENDA), NA SECRETARIA DE PREVID?NCIA DE POL?TICA SOCIAL, COM A REGULARIZA??O DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA E DO MUNIC?PIO PARA EMISS?O DO CRP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2018 | 1060.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000980 | 03/04/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2018 | 500.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OL?MPIO MAIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2018 | 265.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A CAMPANHAS DE VACINA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2018 | 150.00 | 07610822000133 | LABORATÓRIO LABORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE JOSEFA DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001003 | 03/04/2018 | 3737.71 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2018 | 954.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001000 | 03/04/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001001 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2018 | 430.00 | 00012183190469 | ODAIZA TEIXEIRA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE2018, C1ONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2018 | 5500.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2018 | 3300.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2018 | 39600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2018 | 25358.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001002 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001018 | 04/04/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2018 | 557.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2018 | 496.60 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2018 | 385.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2018 | 320.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS M?DICOS ( BI?PSIA DE MAMA) DA PACIENTE MARIA JOS? LIRA MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2018 | 510.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS M?DICOS NA PACIENTE KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001020 | 04/04/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S E CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001021 | 04/04/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001022 | 04/04/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00080515843415 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 08(OITO) PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2018 | 1580.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2018 | 220.00 | 00007336818404 | MARIA LAMARA MAIA OLÍMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001017 | 04/04/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001024 | 04/04/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2018 | 220.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2018 | 211.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00006182265400 | RICARDO SIMPLÍCIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONV?NIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2018 | 950.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001023 | 04/04/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2018 | 346.00 | 08563206000131 | OZANETE ELETROMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FOG?O 4(QUATRO) BOCAS ESMALTEC DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2018 | 0.10 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. COMPLEMETA??O DO EMPENHO 417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2018 | 10978.49 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA E DO CONTRATO N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONV?NIO DE N? 34540/2013, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJODO CRUZ/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2018 | 149.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2018 | 600.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2018 | 320.00 | 00003392182400 | MARIA EDINILMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES ESPECIALIZADOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2018 | 200.00 | 00030674536894 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2018 | 200.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2018 | 1600.00 | 00089365984491 | AECIO ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E HIGIENIZA??O E TROCA DE PE?AS DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2018 | 2800.00 | 00089365984491 | AECIO ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E TROCA DE PE?AS DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001039 | 05/04/2018 | 1980.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2018 | 2680.00 | 00007571122422 | ANDRESSA FERNANDA JÁCOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DENTISTA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2018 | 2650.00 | 00005095793458 | MAX WANDER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BIOQU?MICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2018 | 350.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2018 | 588.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS)QUENTINHAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2018 | 504.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)QUENTINHAS DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2018 | 150.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001049 | 06/04/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2018 | 954.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2018 | 286.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, TRAVESSEIROS E PL?STICO T?RMICO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001045 | 06/04/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001047 | 06/04/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001050 | 06/04/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001048 | 06/04/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2018 | 600.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA DIANTEIRA DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2018 | 1170.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO TRATOR FORD 5.600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001056 | 06/04/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001055 | 06/04/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001046 | 06/04/2018 | 1495.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 23(VINTE E TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2018 | 550.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001059 | 09/04/2018 | 1014.23 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 247,9780 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2018 | 280.00 | 00087363640459 | ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2018 | 720.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PEDAG?GICO E PLANEJAMENTO DID?TICO PARA O ANO LETIVO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2018 | 2100.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001068 | 09/04/2018 | 2100.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL( EXTRATO DE CONTRATO DOS PREG?ES 03/05/08 E 12/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O DOS PREG?ES 03 E 05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001069 | 09/04/2018 | 2100.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL( AVISO DE HOMOLOGA??O DOS PREG?O 08 E 12/2018, AVISO DE LICITA??O PREG?O 13 E 14/2018 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONCORR?NCIA 02/2014 E TP 12/2016, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2018 | 60.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAOUSA-PB, PARA APARTICIPAR DE UMA QUALIFICA??O EM TUBERCULOSE:DIAGN?STICO CL?NICO E LABORATORIAL, QUE SE REALIZAR? NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 NA UFCG- CAMPUS CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2018 | 180.00 | 00087363640459 | ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2018 | 600.00 | 00087363640459 | ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2018 | 160.00 | 08232871000142 | RÔMULO HALYSON XAVIER FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001060 | 09/04/2018 | 890.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 217,6039 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001061 | 09/04/2018 | 1888.32 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 541,2186 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2018 | 250.00 | 22143099000113 | CLÍNICA DE BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUN??O DE MAMA NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS GOMES DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2018 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA) EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001072 | 09/04/2018 | 2425.52 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001071 | 09/04/2018 | 2925.75 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001074 | 09/04/2018 | 1418.46 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001100 | 10/04/2018 | 1956.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 456,159 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFS-6656/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2018 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLàGICO RICARDO W. S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO(TC DO TORAX COM CONTRASTE) NO PACIENTE GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2018 | 3200.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 32(TRINTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2018 | 740.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001098 | 10/04/2018 | 3948.72 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 920,449 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001099 | 10/04/2018 | 1935.88 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 451,255 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2018 | 1600.00 | 16912699000104 | G & j MECANICA TORRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(REVIS?O) NO VE?CULO CAMINH?O CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2018 | 900.00 | 16912699000104 | G & j MECANICA TORRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PE?AS DA M?QUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001084 | 10/04/2018 | 3112.71 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 891,895 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00003687093450 | JOSÉ REGINALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO FORRO DE PVC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2018 | 170.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA SUSPENSAO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001085 | 10/04/2018 | 1524.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 436,92 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2018 | 150.00 | 00001224470427 | MARCIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2018 | 150.00 | 00005404825448 | JUCIENE LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2018 | 500.00 | 00001806135450 | JOSIDETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS FUNER?RIOS DE SUA M?E EDIMA CARDOSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2018 | 380.00 | 00000897295447 | BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO DO MEU ESPOSO JOS? LINHARES) POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2018 | 11535.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2018 | 945.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE A 08(OITO) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2018 | 901.51 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001087 | 10/04/2018 | 2086.25 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 597,78 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001088 | 10/04/2018 | 3428.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 982,485 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2018 | 450.00 | 00007504910430 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JO?O MENDES DE ARA?JO, NA COMUNIDADE RAMADINHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2018 | 850.00 | 00085461113400 | BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001101 | 10/04/2018 | 2014.96 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469,688 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2018 | 630.00 | 00075968070463 | EDMY FELINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PIAS E BANCADAS DE GRANITO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001102 | 11/04/2018 | 1116.06 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2018 | 1420.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2018 | 720.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) OVOS DE P?SCOA DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA P?SCOA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2018 | 760.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 06(SEIS) VENTILADORES, 01(UM) GEL?GUA, 02(DOIS) RECEPTOR DE TV E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DE 01(UMA) ANTENA PARAB?LICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001115 | 12/04/2018 | 1122.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMA??O DE KIT BEB?, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2018 | 3100.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE INJE??O E SUBSTITU???O DE BICO INJETOR DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001113 | 12/04/2018 | 1725.24 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CONGELADO COM OSSO, CARNES E LEITE) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2018 | 249.78 | 22843673000146 | L & L MAIA COMÉRCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A PINTURA DA CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2018 | 650.00 | 00002242201441 | FRANCIMAR ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIA PLUVIAL E DA REDE DE ESGOTOS NA RUA JO?O AM?NCIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2018 | 120.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2018 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CATALIZADOR DO VE?CULO FURG?O DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2018 | 480.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2018 | 470.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2018 | 940.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA, SUSPENS?O E FEICHE DE MOLAS DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2018 | 100.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00002242201441 | FRANCIMAR ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2018 | 11000.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2018 | 791.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2018 | 220.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2018 | 3100.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UM) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2018 | 4200.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2018 | 3200.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UM) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001128 | 13/04/2018 | 1540.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 359,056 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001129 | 13/04/2018 | 1367.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,686 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001130 | 13/04/2018 | 1573.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 366,716 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001131 | 13/04/2018 | 2000.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 573,112 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001132 | 13/04/2018 | 1590.90 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 455,846 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001133 | 13/04/2018 | 2067.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 592,379 LITROS DE ?LEO DIESEL S500, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2018 | 960.00 | 00001819565432 | ANGELA GERLA PEREIRA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA, TORTA DE CHOCOLATE E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DA P?SCOA DAS FAM?LIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2018 | 867.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DOS SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001140 | 16/04/2018 | 1552.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/04/2018 | 1000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/04/2018 | 1000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2018 | 1793.10 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2018 | 50.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO UM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO(UNIDADE SAMU) PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2018 | 1600.00 | 00009451275452 | MARIA JÉDINA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE NUTRICIONISTA DO NASF, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001142 | 16/04/2018 | 1036.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/S10, ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2018 | 954.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2018 | 1000.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2018 | 3300.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: RIACHO DO MEIO, SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I, AMAZ?NAS, MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 78 KM DIARIOS, REFER?NTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO M?S DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2018 | 982.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: POSTO AGR?COLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2018 | 2700.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: POSTO AGR?COLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001141 | 16/04/2018 | 1383.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001154 | 17/04/2018 | 1275.14 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365,37 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001156 | 17/04/2018 | 5092.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.459,113 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001162 | 17/04/2018 | 1086.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2018 | 1890.00 | 10685202000178 | J D ALVES MISAEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21(VINTE E UMA) BOLSA EM LONA GROSSA N?10, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE E DE EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2018 | 250.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA UROL?GICA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2018 | 150.00 | 26363927000180 | MEDCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA NO PACIENTE LUCAS MATEUS DA SILVA MENINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001155 | 17/04/2018 | 2006.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467,716 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001158 | 17/04/2018 | 2230.81 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001157 | 17/04/2018 | 601.70 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001159 | 17/04/2018 | 1326.86 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001160 | 17/04/2018 | 2208.02 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2018 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO (TC DO T?RAZ/SEM CONTRASTE) NA PACIENTE FRANCISCA HELENA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001168 | 19/04/2018 | 3105.20 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNES) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E PATOS/PB, PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2018 | 250.00 | 27862117000130 | BRUNO BEZERRA BRILHANTE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA EDINILZA FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2018 | 1350.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO NA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE COBRAN?A DE TODOS OS TRIBUTOS ATRAV?S DO CODIGO DE BARRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2018 | 1300.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERARIA NOSSA SRA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR GILVANDRO SOARES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2018 | 900.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO PL?SCIDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2018 | 800.00 | 00009421471466 | MAYARE RAYANE BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE ARRANJOS, CORTINAS E TOALHAS DE MESA E DE BANHO, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001179 | 23/04/2018 | 1508.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351,569 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001177 | 23/04/2018 | 3011.46 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 701,973 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001180 | 23/04/2018 | 1509.13 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432,416 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001181 | 23/04/2018 | 1505.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,347 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001182 | 23/04/2018 | 1510.15 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 432,708 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001184 | 23/04/2018 | 3046.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 872,826 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2018 | 140.50 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTOR?RIOS(RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??ES) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2018 | 220.00 | 00005912340414 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RECUPER??O DE CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A DA CONCEI??O NA COMUNIDADE EMAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001178 | 23/04/2018 | 1504.74 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350,756 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001183 | 23/04/2018 | 1523.91 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 436,651 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2018 | 850.00 | 00009610890407 | FRANCYELLY GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001189 | 24/04/2018 | 2098.44 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00008958005432 | BONIFÁCIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2018 | 322.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TR?S) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2018 | 320.00 | 00087362864434 | FRANCISCO FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETOS RESIDENCIAIS REFERENTE A " MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS" PARA O MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001188 | 24/04/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2018 | 75.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE MESA, CORTINAS, PANOS DE PRATOS, PANOS DE BANDEIJA, PANOS DE DE GEL?GUA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001190 | 24/04/2018 | 1749.54 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001191 | 24/04/2018 | 3009.99 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2018 | 150.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2018 | 45.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001201 | 25/04/2018 | 2443.50 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001202 | 25/04/2018 | 2369.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2018 | 954.00 | 00033844097449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2018 | 1800.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/S10, ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2018 | 1943.53 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2018 | 100.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2018 | 100.00 | 00004089948436 | ANA CARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232017 | 0001209 | 26/04/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O 023/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001210 | 26/04/2018 | 4004.18 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDR?ULICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO PARA POSTERIOR DESIGNA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2018 | 180.00 | 00003109805421 | BENEDITO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001214 | 27/04/2018 | 2979.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 853,628 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001216 | 27/04/2018 | 2991.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 857,215 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2018 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001215 | 27/04/2018 | 2990.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 856,754 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001219 | 27/04/2018 | 2142.00 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001220 | 27/04/2018 | 593.82 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNE) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2018 | 370.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2018 | 110.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, IMPRESS?ES COLORIDAS E PLASTIFICA??ES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001218 | 27/04/2018 | 1024.71 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO E CARNES) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2018 | 350.00 | 00007830255482 | ALCILENE GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINAS NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2018 | 350.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARTAZES, CONVITES E IMPRESS?ES COLORIDAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2018 | 5392.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2018 | 7474.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2018 | 4662.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2018 | 6156.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2018 | 13411.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2018 | 24328.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2018 | 7704.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2018 | 12219.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2018 | 11487.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2018 | 3332.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2018 | 6541.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2018 | 15081.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2018 | 39755.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2018 | 2818.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2018 | 39600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2018 | 5050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 6704.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2018 | 1004.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2018 | 5776.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2018 | 1300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2018 | 8461.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2018 | 8720.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2018 | 74513.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2018 | 16629.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2018 | 178560.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2018 | 67939.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2018 | 9043.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2018 | 4385.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2018 | 1514.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2018 | 14470.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2018 | 3204.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2018 | 5323.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2018 | 14286.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 4/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2018 | 8943.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2018 | 4008.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2018 | 6860.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2018 | 4963.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2018 | 3955.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2018 | 18000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2018 | 6500.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2018 | 3374.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2018 | 8406.08 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2018 | 3084.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2018 | 5487.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001291 | 02/05/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2018 | 17309.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2018 | 1119.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001287 | 02/05/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2018 | 344.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2018 | 4482.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2018 | 1730.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NPT- 5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OFG- 2022/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001289 | 02/05/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2018 | 8824.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2018 | 1877.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2018 | 2750.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2018 | 54927.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2018 | 23702.73 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2018 | 7000.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2018 | 3500.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2018 | 3434.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2018 | 7596.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2018 | 3955.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2018 | 325.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2018 | 2046.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2018 | 2023.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2018 | 1083.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001290 | 02/05/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2018 | 1950.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2018 | 954.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001310 | 02/05/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2018 | 954.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001314 | 03/05/2018 | 2199.96 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2018 | 1900.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E GRUPO DE IDOSOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2018 | 415.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 04(QUATRO) MESAS DE MADEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001313 | 03/05/2018 | 550.95 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2018 | 600.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNZ-4517/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2018 | 3434.98 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2018 | 320.00 | 00007336818404 | MARIA LAMARA MAIA OLÍMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2018 | 954.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001315 | 03/05/2018 | 549.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (IOGURTE E REFRIGERANTES) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2018 | 50.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA?A? DESTINADA AOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NODIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2018 | 4000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS MARCOPOLO, MODELO 2013 DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2018 | 4000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS MARCOPOLO, MODELO 2013 DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001322 | 03/05/2018 | 3133.30 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2018 | 450.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001331 | 03/05/2018 | 5800.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/F 12.000, ANO 1995, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS CTI-3179/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 03/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2018 | 230.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS, SENDO 01(UMA)COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO ESCRIT?RIO DA FOCO CONSULTORIA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0853/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2018 | 160.00 | 00011114588474 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO BALDE DO A?UDE DO ESCONDIDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2018 | 260.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2018 | 1900.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001326 | 03/05/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2018 | 954.00 | 00005896856431 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001316 | 03/05/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Procuradoria Jur?dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2018 | 800.00 | 00007939034405 | JOSE ANDRADE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ASSESSORIA JUR?DICA JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE ENTE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2018 | 150.00 | 00070208047484 | FRANCISCO MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2018 | 150.00 | 00003548663460 | DIEGO PEREIRA DA FONSECA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATAMENTO DE SA?DE(EXAME ESPECIALIZADO/RM DE CR?NIO) DA MINHA FILHA MENOR MARIA VICTORIA DANTAS DE LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2018 | 150.00 | 00003597731414 | TEREZA CARMINDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2018 | 125.00 | 00002289120405 | FELISMINO MARCULINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2018 | 150.00 | 00008415975457 | GERSICA LACERDA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA/GINECOLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001351 | 07/05/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001346 | 07/05/2018 | 889.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2018 | 250.00 | 00005748750422 | JEFFERSON HOLANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO E REGULAGEM NO TRACIONADOR DO PAPEL E NO CELENOIDE DA IMPRESSORA HP LASERJAT M1132 MFP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001349 | 07/05/2018 | 4362.12 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001347 | 07/05/2018 | 1311.24 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001348 | 07/05/2018 | 1024.66 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2018 | 1585.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPUTAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2018 | 1530.00 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNCIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2018 | 8495.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC, , QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2018 | 100.00 | 00067252290425 | GILZA LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC, , QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2018 | 100.00 | 00098035339400 | LIDINETE TEIXEIRA DANTAS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC, , QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIP). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2018 | 740.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001352 | 08/05/2018 | 160741.96 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O DE VIAS P?BLICAS URBANAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1014552-26/2015/MIN. DAS CIDADES, CONFORME TP 006/2016. | 00072016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001360 | 08/05/2018 | 38000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AUDITORIA FISCAL DO ISS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO DO BRADESCO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO 00009/2018 E CONTRATO N? 00031/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2018 | 83.28 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1077 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2018 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001372 | 09/05/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2018 | 210.00 | 00011727282400 | LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001383 | 09/05/2018 | 975.27 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 227,336 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001374 | 09/05/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001384 | 09/05/2018 | 5359.18 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.249,227 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2018 | 3750.00 | 27390173000110 | GOMES PÁTINI RECAUCHUTAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E COLOCA??O DE MANCH?O EM PNEUS DO TRATOR JONH DEERE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001393 | 09/05/2018 | 487.70 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001394 | 09/05/2018 | 119.29 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2018 | 6326.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001378 | 09/05/2018 | 1105.78 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 316.1377 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001380 | 09/05/2018 | 3808.32 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.091,211 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001381 | 09/05/2018 | 2183.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 625,568 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001382 | 09/05/2018 | 1725.88 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494,522 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001385 | 09/05/2018 | 1780.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,966 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001388 | 09/05/2018 | 706.95 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 100 AMP DESTINADA AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2018 | 0.20 | 00001060933470 | RITA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO.COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 69. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001365 | 09/05/2018 | 1000.87 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2018 | 530.00 | 00040600459420 | RAIMUNDO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE FORRO DE GESSO NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2018 | 11500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001377 | 09/05/2018 | 1018.41 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 247,7561 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001389 | 09/05/2018 | 1955.88 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001390 | 09/05/2018 | 129.23 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001391 | 09/05/2018 | 1067.96 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001392 | 09/05/2018 | 387.67 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, FREIO E DE INJE??O ELETR?NICA NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001364 | 09/05/2018 | 699.93 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001366 | 09/05/2018 | 604.08 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001367 | 09/05/2018 | 2205.21 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, LEITE E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001376 | 09/05/2018 | 3414.95 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2018 | 2300.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS OFICINEIROS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001386 | 09/05/2018 | 1679.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391,441 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFS-6656/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2018 | 2100.00 | 00001700780433 | LUIGE MAYK DE LUNA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DEA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2018 | 400.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA QUADRA DE ESPORTES NEWTON VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2018 | 350.00 | 00070114882436 | WELLISSON DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE EMANCIPA??O POL?TICA DE RODOLFO FERNANDES/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2018 | 2263.16 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE A ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001424 | 10/05/2018 | 762.56 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001425 | 10/05/2018 | 198.81 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001426 | 10/05/2018 | 1136.77 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001427 | 10/05/2018 | 149.11 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O DE INSTALA??O E SUSPENS?O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001429 | 10/05/2018 | 1880.04 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001430 | 10/05/2018 | 858.70 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001431 | 10/05/2018 | 99.41 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ARREFERIMENTO E INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2018 | 1580.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2018 | 400.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001408 | 10/05/2018 | 3380.01 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BACIA PL?STICA, COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2018 | 660.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001413 | 10/05/2018 | 923.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001414 | 10/05/2018 | 1050.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001415 | 10/05/2018 | 1000.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001416 | 10/05/2018 | 600.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2018 | 730.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS, C?PIAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001418 | 10/05/2018 | 688.32 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES E FRANGO) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001419 | 10/05/2018 | 1061.72 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2018 | 1750.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001423 | 10/05/2018 | 3958.88 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BATERIA 150 AMP DESTINADAS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001428 | 10/05/2018 | 1125.97 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 180 AMP E PE?AS DESTINADA AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(FREIOS E TROCA DE MOLAS), DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001422 | 10/05/2018 | 1432.74 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS DESTINADAS AOS VE?CULOS CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB E CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2018 | 175.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2018 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DA PUBLIC SOLFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2018 | 400.00 | 00010783193408 | NILTON GUSTAVO SARAIVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/TC DE CR?NIO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2018 | 600.00 | 00080514804491 | JOSE CLESIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE(EXAME ESPECIALIZADO/RESSON?NCIA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2018 | 120.00 | 00085461113400 | BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2018 | 100.00 | 00009370867465 | NAYALLE JOES BATISTA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SA?DE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008807794462 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/TC DE CR?NIO COM CONTRASTE), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2018 | 10903.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO NA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE COBRAN?A DE TODOS OS TRIBUTOS ATRAV?S DO CODIGO DE BARRAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2018 | 1750.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2018 | 850.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON L 395 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2018 | 335.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS E A EQUIPE DE ASSESSORIA JUR?DICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2018 | 2119.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001443 | 11/05/2018 | 3013.34 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 863,422 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001444 | 11/05/2018 | 3059.13 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 876,542 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2018 | 4314.59 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2018 | 100.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2018 | 150.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT MOBI EASY DE PLACASQFP-7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001437 | 11/05/2018 | 1021.90 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,206 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE LUZIA LUZIANA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 04/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2018 | 6541.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001445 | 11/05/2018 | 6059.66 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.412,51 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2018 | 260.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE BENEFPICIOS AO CIDAD?O-SIBEC, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018 NA ASSOCIA??O DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001457 | 14/05/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2018 | 540.00 | 00094260532472 | AGNALDO DE PAIVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PR?TESE DENT?RIA (PPS) PARA O SENHOR JOS? FRANCO DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2018 | 3279.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001448 | 14/05/2018 | 5488.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001449 | 14/05/2018 | 7375.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001450 | 14/05/2018 | 5.39 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2018 | 490.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001452 | 14/05/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001455 | 14/05/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001456 | 14/05/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S E CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2018 | 1100.00 | 00011765752442 | HELIUDE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2018 | 1100.00 | 00005902641411 | MARIA JOSE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS E TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2018 | 3600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001453 | 14/05/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001458 | 14/05/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2018 | 954.00 | 00003462385283 | WEVERTON REITZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2018 | 530.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2018 | 340.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2018 | 138.00 | 00008877592702 | ERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2018 | 270.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2018 | 425.00 | 00008792136478 | MICUEL DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001454 | 14/05/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2018 | 555.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2018 | 150.00 | 00003109805421 | BENEDITO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2018 | 160.00 | 00009354900437 | RAMOT FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE CAN?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001476 | 14/05/2018 | 2220.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONCORR?NCIA 01/2014, AVISO DE HOMOLOGA??O PP 13/2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 013 E 014/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O PREG?O 14/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2018 | 100.00 | 00010321782488 | RITA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2018 | 300.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2018 | 160.00 | 00043805574487 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2018 | 310.00 | 00076031179415 | MONICA LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2018 | 540.00 | 00094260532472 | AGNALDO DE PAIVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PR?TESE DENT?RIA (PPS) PARA O SENHOR JOS? FRANCO DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2018 | 200.00 | 00043805574487 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZA??O DA OPERA??O TAPA BURACOS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2018 | 100.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2018 | 970.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01(UMA) PORTA E RECUPERA??O DE 04(QUATRO)PORTAS DE MADEIRA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001492 | 15/05/2018 | 1365.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21(VINTE E UM) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2018 | 954.00 | 00010458469459 | HERLEY BRUNO VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2018 | 10000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2018 | 6344.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2018 | 2512.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2018 | 1685.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2018 | 5204.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2018 | 2750.00 | 23975199000179 | CENTRO DE TREINAMENTOTÉCNICO POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CURSO ESPECIALIZADO(TRANSPORTE ESCOLAR) PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001513 | 15/05/2018 | 1025.29 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001514 | 15/05/2018 | 1625.44 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001515 | 15/05/2018 | 443.12 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAF? E A?UCAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2018 | 220.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2018 | 850.00 | 00095404171472 | BENEDITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS, PANOS DE MACA E TOALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2018 | 260.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 01(UM) APARELHO DE TV DE LED E 03(TR?S) VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2018 | 400.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 12(DOZE) VENTILADORES, 02(DOIS) GEL?GUAS E 01(UMA) ANTENA PARAB?LICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001487 | 15/05/2018 | 1320.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001489 | 15/05/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001490 | 15/05/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001491 | 15/05/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2018 | 320.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001512 | 15/05/2018 | 2007.21 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2018 | 1100.00 | 00000112714340 | EMANOEL MESSIAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE PADR?ES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001488 | 15/05/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2018 | 250.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 10(DEZ) CAMISETA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2018 | 710.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 26(VINTE E SEIS) CAMISETA POLO DESTINADAS AOS COLABORADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PARA A CAMPANHA : " FA?A BONITO CONTRA O ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2018 | 954.00 | 00009724228460 | JOSÉ BATISTA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2018 | 320.00 | 00009259559499 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KG DE BOLO DE OVOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001511 | 15/05/2018 | 1183.96 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00005354974402 | FRANCINEUMA CALIXTA DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DO CRAS E DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/05/2018 | 1260.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2018 | 207.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001523 | 16/05/2018 | 4533.20 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/05/2018 | 800.00 | 00004449749464 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT/UNO DE PLACAS MNH-7403/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO CRUZEIRO PARA O S?TIO BRAZ F?LIX PARA FREQUENTAREM AULAS NA E.M.E. I.F.JO?O MENDES DE ARA?JO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001520 | 16/05/2018 | 2476.40 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001521 | 16/05/2018 | 1030.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001524 | 16/05/2018 | 1115.10 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEL MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001525 | 16/05/2018 | 3202.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALDE, F?SFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENC401IAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2018 | 500.00 | 00080515517453 | GIVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/05/2018 | 310.50 | 12226156000174 | L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQK-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNCIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0001531 | 17/05/2018 | 66779.29 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA PAVIMENTA??O A PARALELEP?PEDOS(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, CONFORME TP 007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001535 | 17/05/2018 | 1506.11 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,551 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001538 | 17/05/2018 | 6800.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000 X 20 E 01(UM) PNEU 18 X 4/34 DESTINADO AO TRATOR JONH DERRE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2018 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/05/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001536 | 17/05/2018 | 1428.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 409,233 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001537 | 17/05/2018 | 2279.47 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 531,345 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001529 | 17/05/2018 | 3400.50 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2018 | 1100.00 | 00004827706433 | AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA E PINTURA DE 03(TR?S) SALAS PARA O SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2018 | 7500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2018 | 2000.00 | 00006238159405 | ADENILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEMOLI??O E CONSTRU??O DE PAREDES PARA DIVIS?RIA DE 03(TR?S) SALAS DESTINADAS AO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2018 | 250.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DA EQUIPE DE FUTSAL SUB 22 DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DA CIDADE DE OLHO D?GUA DOS BORGES/RN, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001560 | 18/05/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, C1ONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE EDINILSON JALES DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/05/2018 | 954.00 | 00003462385283 | WEVERTON REITZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2018 | 190.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NA RECUPERA??O DO PORT?O DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001554 | 18/05/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?OPRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001555 | 18/05/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2018 | 1580.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001561 | 18/05/2018 | 5800.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/F 12.000, ANO 1995, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS CTI-3179/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 03/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001563 | 18/05/2018 | 1240.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2018 | 1800.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/S10, ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2018 | 340.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PORT?O DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001557 | 18/05/2018 | 3737.71 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2018 | 450.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA DE PLACAS MNG-1665/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001584 | 21/05/2018 | 2043.51 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476,343 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001573 | 21/05/2018 | 11600.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ L /1318, TIPO CA?AMBA, ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2018 | 1160.00 | 00007871462423 | MAITAN JERÔNIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RELOCA??O DE 01(UM) POSTE DE CONCRETO NA RUA ALCINDO OL?MPIO MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2018 | 200.00 | 00070112964419 | MARIA RAQUEL OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2018 | 1320.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2018 | 100.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2018 | 1700.00 | 00080515517453 | GIVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RETELHAMENTO E RECUPERA??O DAS CAIXAS D?GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2018 | 800.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2018 | 1100.00 | 00009469157419 | GLAUBER LACERDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001579 | 21/05/2018 | 2673.65 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 623,229 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001580 | 21/05/2018 | 975.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15(QUINZE) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001583 | 21/05/2018 | 4265.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.222,1271463 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNZ-4517/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2018 | 954.00 | 00010081816413 | KIZZY LORENA SOARES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATENDENTE NA UNIDADE BPASICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2018 | 954.00 | 00012674934450 | LENIVAN SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2018 | 540.00 | 00004956234406 | LUZIMAR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS, PANOS DE MACA E PANOS DO CENTRO CIR?RGICO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2018 | 320.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES EXTRAS NO SAMU(SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2018 | 7500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2018 | 680.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE 04(QUATRO) COMPUTADORES E MANUTEN??O DE REDE DE INTERNET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2018 | 900.00 | 00064650944449 | JOÃO BATISTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2018 | 640.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA E GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2018 | 954.00 | 00033844097449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2018 | 470.00 | 00010372798403 | JAREDE RUTH LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLANT?ES COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001587 | 22/05/2018 | 1940.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 555,874 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001589 | 22/05/2018 | 2170.17 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621,826 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS CTI-3179/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SONORIZA??O PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS E COORDENADORAS PEDAG?GICAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS PEDAG?GICOS, EM VE?CULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNZ-4517/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001588 | 22/05/2018 | 1968.86 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564,144 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2018 | 890.00 | 00014652172826 | SUELDE ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2018 | 1950.00 | 00049129384400 | LÚCIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS ERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESDE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001586 | 22/05/2018 | 2000.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 573,204 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001590 | 22/05/2018 | 1983.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 568,373 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001608 | 23/05/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00008958005432 | BONIFÁCIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001610 | 23/05/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001600 | 23/05/2018 | 1199.95 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001609 | 23/05/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001613 | 23/05/2018 | 3415.32 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2018 | 1890.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, PANOS DE MACA, TOALHAS, PANO DE PRATOS, PANO DE GEL?GUA, PANO DE BANDEIJA E TOALHAS DE MESA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2018 | 450.00 | 00004121453409 | ANTONIO FERREIRA LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2018 | 4000.00 | 00036970352404 | VELUZIA MARIA GURGEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO(PSIQUIATRA) NO CAPS(CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001601 | 23/05/2018 | 2399.88 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2018 | 2800.00 | 00007762258477 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMA??O DESTINADA AOS COLABORADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001611 | 23/05/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2018 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO , FIRMADO ENTRE O COEGEMAS/PB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2018 | 518.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE E 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO (TC COLUNA LOMBOSACRA) SEM CONTRASTE, NOS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO/ CPF 760.312.844-72 E RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA/ CPF 052.244.174-22 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001615 | 24/05/2018 | 2690.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) PNEUS 175/70 R14 E 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFZ-7344/PB, QFI-0833/PB E OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2018 | 1100.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/05/2018 | 400.00 | 25184639000103 | NA SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100,250 LITROS DE D?ESEL S 10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE FRANCINEUMA MARCOLINO DA SILVA CPF-048.879.394-77 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2018 | 850.00 | 00007468508402 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/05/2018 | 650.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CL?NICA CIED, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNZ-4517/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2018 | 750.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2018 | 1012.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2018 | 200.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2018 | 110.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM FUNCION?RIOS E SECRET?RIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001631 | 28/05/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001623 | 28/05/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000232017 | 0001624 | 28/05/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME ADES?O A ATA REGISTRO DE PRE?O 023/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001636 | 29/05/2018 | 1974.00 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001637 | 29/05/2018 | 1188.85 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1? RESFRIADA) DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ÍTALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADERE?OS E TELAS COM PINTURAS JUNINAS DESTINADAS A ORNAMENTA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001633 | 29/05/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2018 | 110.00 | 00011584013451 | RITA DE CASSIA OLÍMPIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2018 | 150.00 | 00008209619497 | LUCIANA DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2018 | 500.00 | 00006797768420 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES DE IMAGEM), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2018 | 340.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2018 | 980.00 | 00008631651419 | IVANDIR MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES MULUNG? E AMAZONAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2018 | 667.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA DE PLACAS MNX-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2018 | 901.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA DE PLACAS MNG-1665/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2018 | 2430.00 | 00003888168481 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA JOS? BELO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2018 | 1633.50 | 26848263000149 | PRISCILA DA COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA POSTERIOR DESIGNA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2018 | 1620.00 | 26848263000149 | PRISCILA DA COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA POSTERIOR DESIGNA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001638 | 29/05/2018 | 917.19 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CONGELADO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2018 | 430.00 | 00070366121421 | DANILOA ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2018 | 635.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 254(DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2018 | 3200.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2018 | 3434.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2018 | 44625.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2018 | 6224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2018 | 2848.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2018 | 71500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2018 | 7204.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2018 | 1086.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2018 | 2023.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2018 | 3342.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2018 | 11105.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2018 | 1335.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2018 | 4900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2018 | 2312.72 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2018 | 14060.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2018 | 12699.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2018 | 8521.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2018 | 325.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2018 | 24774.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2018 | 12108.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2018 | 3955.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2018 | 7596.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO JOELHO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE RAIFE DAMIAO BATISTA CPF- 781.779.953-91 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 1600.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANT?ES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE A MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2018 | 4562.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2018 | 8004.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2018 | 4662.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2018 | 7042.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2018 | 316.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, PARA POSTERIOR DESIGNA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2018 | 2430.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAISNA RUA JOS? BELO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2018 | 9464.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2018 | 2108.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2018 | 4575.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2018 | 800.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2018 | 2029.26 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2018 | 14387.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2018 | 3204.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2018 | 1519.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2018 | 4563.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2018 | 6761.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2018 | 7381.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2018 | 4258.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2018 | 5163.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2018 | 13405.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2018 | 9063.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2018 | 360.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH-8766/PB, DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE P?BLICA CLAIR E LEIT?O DA CIDADE DE PATOS-PB, , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 1600.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001738 | 30/05/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2018 | 100.00 | 00006706669474 | FRANCIRENE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES LABORATORIAIS), DO FILHO MENOR, LUCAS MATEUS DA SILVA MENINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2018 | 9663.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2018 | 4668.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2018 | 5567.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2018 | 180.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001661 | 30/05/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2018 | 5670.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2018 | 3955.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2018 | 1119.83 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2018 | 3374.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2018 | 17907.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2018 | 450.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 180(CENTO E OITENTA/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001654 | 30/05/2018 | 1849.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001655 | 30/05/2018 | 1574.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2018 | 800.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2018 | 8805.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2018 | 11100.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2018 | 5662.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2018 | 994.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2018 | 2862.75 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2018 | 1721.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2018 | 195118.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2018 | 80530.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2018 | 73994.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2018 | 16249.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2018 | 9207.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2018 | 23742.69 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2018 | 58541.85 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001741 | 01/06/2018 | 4147.26 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2018 | 625.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001755 | 04/06/2018 | 2159.11 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAM?LIA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001747 | 04/06/2018 | 2316.31 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539,934 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFS-6656/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001746 | 04/06/2018 | 5966.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.709,48 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001749 | 04/06/2018 | 812.97 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189,504 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2018 | 4.10 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2018 | 230.70 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS, C?PIAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001756 | 04/06/2018 | 4192.90 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001748 | 04/06/2018 | 1871.96 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 436,357 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2018 | 400.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNA ) PRESTADO A THAUANNE VALENTINA DA SILVA SARAIVA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2018 | 500.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERVA??O DO CORPO PARA VEL?RIO POR MAIS DE 48 HORAS(FORMALIZA??O) PRESTADO A THAUANNE VALENTINA DA SILVA SARAIVA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001745 | 04/06/2018 | 566.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162,244 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001750 | 04/06/2018 | 101.99 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001743 | 04/06/2018 | 1003.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,998 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001744 | 04/06/2018 | 1637.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469,291 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2018 | 200.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT MOBI EASY DE PLACAS QFP- 7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2018 | 156.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A M?QUINA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001758 | 05/06/2018 | 939.30 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2018 | 150.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001757 | 05/06/2018 | 3744.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2018 | 430.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2018 | 2800.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITA DOMICILIAR COMO PROFISSIONAL DO SERVI?O DE PROTE??O PARA ATENDIMENTO AS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2018 | 210.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2018 | 121.80 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17,4 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001767 | 05/06/2018 | 990.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009521122480 | JOSÉ WAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANDR? WILKER FERNANDES DE QUEIROGA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001769 | 06/06/2018 | 925.42 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 220,8640 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001771 | 06/06/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001772 | 06/06/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001773 | 06/06/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001780 | 06/06/2018 | 1272.50 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001781 | 06/06/2018 | 149.11 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001784 | 06/06/2018 | 1117.92 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD -0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001785 | 06/06/2018 | 99.41 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD -0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/06/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/06/2018 | 640.00 | 00011487819439 | MARIA RAYIONARA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001770 | 06/06/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/06/2018 | 250.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA TOQUE DE BOLA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001774 | 06/06/2018 | 1430.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22(VINTE E DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001775 | 06/06/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001777 | 06/06/2018 | 782.35 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 150 AMP DESTINADA AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS CTL-3179/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001787 | 06/06/2018 | 507.63 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 142,8427 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO BESTA DE PLACAS OFB-6925/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/06/2018 | 954.00 | 00085048631404 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DO VE?CULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001782 | 06/06/2018 | 822.89 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 100 AMPE OUTRAS PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001783 | 06/06/2018 | 59.65 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001778 | 06/06/2018 | 675.84 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA DE 100 AMP E PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001779 | 06/06/2018 | 69.59 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR OS CORPOS DAS CRIAN?AS: ELIZA VIT?RIA (06/06/2018) E DE THAUANNY VALENTINA DA SILVA SARAIVA(24/05/2018), PARA SEREM SEPULTADOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001786 | 06/06/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/06/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2018 | 2100.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/06/2018 | 150.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2018 | 486.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R14 E 02(DOIS) PITO 414, DESTINADOS AO VE?CULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/06/2018 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001808 | 07/06/2018 | 840.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001820 | 07/06/2018 | 526.83 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O , CAIXA DE MARCHA E SUBSTITU???O DO KIT DE EMBREAGEM DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001821 | 07/06/2018 | 1536.43 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001822 | 07/06/2018 | 1900.27 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD -0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001823 | 07/06/2018 | 1757.40 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTOR DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD -0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0001794 | 07/06/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2018 | 740.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001802 | 07/06/2018 | 1380.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001796 | 07/06/2018 | 2500.05 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001799 | 07/06/2018 | 1120.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001800 | 07/06/2018 | 940.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001801 | 07/06/2018 | 910.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/06/2018 | 370.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/06/2018 | 600.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/06/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001818 | 07/06/2018 | 1932.31 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 180 AMP E OUTRAS PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001819 | 07/06/2018 | 1256.01 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001824 | 07/06/2018 | 150390.50 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA MURADA E PASSEIO DA DA ESCOLA DE 04(QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 0020/2015. | 00052015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001803 | 07/06/2018 | 1480.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001804 | 07/06/2018 | 1260.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001805 | 07/06/2018 | 630.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/06/2018 | 6000.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/06/2018 | 6500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/06/2018 | 800.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/06/2018 | 1100.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQK-6541/PB, NQK-3807/PB E NQG-2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2018 | 150.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA APRTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O MANEJO CL?NICO PARA AS ARBOVIROSES(DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018 NO AUDIT?RIO DO IFPB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001827 | 08/06/2018 | 1040.63 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2018 | 6224.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2018 | 3342.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001826 | 08/06/2018 | 1188.85 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA DE 1? RESFRIADA) DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001828 | 08/06/2018 | 653.31 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001829 | 08/06/2018 | 1360.67 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001830 | 08/06/2018 | 651.69 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2018 | 850.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(RODA, FREIOS E SUSPES?O), DOS VE?CULOS M ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2018 | 720.00 | 00005902641411 | MARIA JOSE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CORTINAS, PANO DE PRATO, PANO DE GEL?GUA, PANO DE BENDEIJA E CONJUNTO DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2018 | 6586.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 05/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2018 | 1450.00 | 00070015629473 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2018 | 150.00 | 00006706669474 | FRANCIRENE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES LABORATORIAIS), DO FILHO MENOR, LUCAS MATEUS DA SILVA MENINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2018 | 80.00 | 00004312372470 | MARIA AUXILIADORA OLÍMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2018 | 1750.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2018 | 10943.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2018 | 2415.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2018 | 370.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNA ) PRESTADO A ELIZA VIT?RIA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2018 | 100.00 | 00011584013451 | RITA DE CASSIA OLÍMPIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implanta??o, Amplia??o ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0001860 | 11/06/2018 | 236871.91 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 829606/2016(MIN. DAS CIDADES/CAIXA), PROCESSO 2641.1031269-28/2016, CONFORME TP 011/2016. | 00092016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001858 | 11/06/2018 | 828.52 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 193,129 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001844 | 11/06/2018 | 1869.38 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE,FRANGO E CARNES) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2018 | 100.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2018 | 100.00 | 00067252290425 | GILZA LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO.). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2018 | 100.00 | 00096794321491 | MARIA DE FATIMA LINHARES FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018, NO TEATRO PEDRA DO REINO.). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001848 | 11/06/2018 | 945.94 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001855 | 11/06/2018 | 11.72 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001856 | 11/06/2018 | 6.40 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001846 | 11/06/2018 | 1854.45 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, LEITE E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2018 | 1525.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 61(SESSENTA E UMA) CAMISETA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER NA TERCEIRA IDADE" DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/06/2018 | 730.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/06/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2018 | 5050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2018 | 909.65 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2018 | 1000.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR E DORSAL) NO PACIENTE JOS? LUIZ DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2018 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) NO PACIENTE PEDRO ERNESTO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/06/2018 | 200.00 | 40996860000141 | CLÍNICA OITAVA ROSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA)NA PACIENTE ROSILEIDE ANDRADE DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2018 | 640.00 | 00080514804491 | JOSE CLESIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2018 | 530.00 | 00007117098406 | JOSIVÂNIA GARCIA DULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATENDENTE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2018 | 302.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, C?PIAS COLORIDAS E PLASTIFICA??ES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/06/2018 | 954.00 | 00008473162463 | ANA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2018 | 530.00 | 00004956234406 | LUZIMAR MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS, PANOS DE MACA E PANOS DO CENTRO CIR?RGICO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001879 | 12/06/2018 | 3598.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 838,766 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001880 | 12/06/2018 | 1091.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 254,495 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001881 | 12/06/2018 | 515.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120,192 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/06/2018 | 1600.00 | 00000029984165 | MANOELA ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS E CAPA PARA COLCH?ES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001870 | 12/06/2018 | 3700.01 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001875 | 12/06/2018 | 3415.32 | 00094318182487 | DEUSIMARES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2018 | 530.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE/ SCNES, NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2018 | 126.00 | 23651007000179 | ELETROPEÇAS - FRANCA COM.DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) ANTENA MULTILASER INTERNA E 01(UM) CONVERSOR CENTURY, DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNIC?O, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2018 | 900.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2018 | 300.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001891 | 13/06/2018 | 5300.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 1.000 X 20, DESTINADO AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS CTI-3179/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001892 | 13/06/2018 | 4400.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 215/ 75R 17.5 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGC- 9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001893 | 13/06/2018 | 5300.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 1.000 X 20 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001894 | 13/06/2018 | 4400.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 215/ 75R 17.5 DESTINADO AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001895 | 13/06/2018 | 75225.38 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ,CONFORME RECURSOS DO FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 32835/2014, CONFORME CONCORR?NCIA 002/2014. | 00052015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001886 | 13/06/2018 | 1164.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2018 | 550.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DAS VIAS URIN?RIAS) COM CONTRASTE NA PACIENTE DELVANIRA DANTAS DA SILVA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001884 | 13/06/2018 | 1030.36 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001885 | 13/06/2018 | 1821.92 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2018 | 1700.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE VESTU?RIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, JOVENS E CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS E DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2018 | 200.00 | 04886413004830 | PARÓQUI NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO 10? CATOL? F? 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA ENTRE OS JOVENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001913 | 14/06/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001897 | 14/06/2018 | 6233.75 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.786,178 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001898 | 14/06/2018 | 6178.56 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.770,366LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2018 | 1580.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001912 | 14/06/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001914 | 14/06/2018 | 5800.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/F 12.000, ANO 1995, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS CTI-3179/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 03/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/06/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMECONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2018 | 3251.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/06/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2018 | 380.00 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINA ANTI R?BICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001909 | 14/06/2018 | 3737.71 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001911 | 14/06/2018 | 5800.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ L /1318, TIPO CA?AMBA, ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001920 | 15/06/2018 | 1299.96 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001922 | 15/06/2018 | 1416.04 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 033/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001919 | 15/06/2018 | 2039.05 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001921 | 15/06/2018 | 1300.60 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001918 | 15/06/2018 | 1669.60 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Implanta??o de Infraestruta Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001923 | 15/06/2018 | 10900.75 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRU??O DO MURO QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ CONFORME TOMADA DE PRE?OS 005/2014, REFERENTE A TRANSFER?NCIA LIBERADA PELO FNDE DO PROGRAMA IMPLANTA??O E ADEQUA??O DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00492014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2018 | 425.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17(DEZESSETE) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS COLABORADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2018 | 500.00 | 00009960475492 | GEOVANIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001941 | 18/06/2018 | 8132.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.895,604 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001925 | 18/06/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001927 | 18/06/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001930 | 18/06/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/06/2018 | 600.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001942 | 18/06/2018 | 10900.75 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRU??O DE UMA MURADA DA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIO NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ CONFORME TOMADA DE PRE?OS 005/2014, REFERENTE A TRANSFER?NCIA LIBERADA PELO FNDE DO PROGRAMA IMPLANTA??O EADEQUA??O DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00492014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2018 | 215.00 | 00077796462468 | JOSIMAR OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/06/2018 | 3122.42 | 08480816000171 | QUEIROZFILHOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDR?ULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA POSTERIOR DESIGNA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/06/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2018 | 2491.64 | 09405002000135 | ROGER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A?REA RECIFE/BRAS?LIA/RECIFE PARA O PREFEITO MUNICIPAL EVANDRO MAIA PIMENTA.1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2018 | 200.00 | 00011930600445 | GLEICINALDA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA/DERMATOLOGISTA), DA FILHA MENOR LARISSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2018 | 200.00 | 00001805174495 | ALÍCIA CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2018 | 400.00 | 00057696837400 | GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA M?DICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2018 | 220.00 | 00011114588474 | JAILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO BALDE DO A?UDE DO ESCONDIDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2018 | 203.99 | 16883876000163 | ASTROPAY BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANTIVIRUS DESTINADO AO SISTEMA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2018 | 954.00 | 00003462385283 | WEVERTON REITZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2018 | 400.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2018 | 500.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.000-6 (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2018 | 9100.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 05/2018. A SER PAGO COM RECURSOS MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001955 | 19/06/2018 | 126796.47 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA, PADR?O FNDE NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONCORR?NCIA 001/2014. | 00522014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001956 | 19/06/2018 | 22375.85 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRU??O DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA, PADR?O FNDE NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONCORR?NCIA 001/2014. | 00522014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001958 | 19/06/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2018 | 3600.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 36(TRINTA E SEIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2018 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO NO PACIENTE JOS? LUIZ DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2018 | 800.00 | 00032368712453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANIT?RIO COM CARRO IMUNIZADOR NO PR?DIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2018 | 1254.23 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A RECUPERA??O DE COBERTURA DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2018 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE LEOMAR J?NIO DE MEDEIROS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2018 | 910.01 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, TNT E AVIAMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2018 | 3965.00 | 15162561000164 | F ITALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BUFFET DESTINADO AS APRESENTA??ES DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001961 | 20/06/2018 | 4953.26 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DESIGNA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2018 | 280.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES NATURAIS ,DESTINADAS AO VEL?RIO DA EX VICE PREFEITA DESTE MUNIC?PIO, A SENHORA ANA RITA TRIGUEIRO , HOMENAGEADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2018 | 28620.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A EM CONTAS BANC?RIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS (RPV), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2018 | 11392.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL, COMPET?NCIA 11/2017, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2018 | 850.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 08(OITO) UNHAS DA CONCHA DA M?QUINA P? CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2018 | 415.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001973 | 21/06/2018 | 2187.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2018 | 144.00 | 00003739415444 | ALDENEIDE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS OPERADORES DE M?QUINAS E MPOTORISTAS DAS CA?AMBAS DURANTE O TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2018 | 385.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2018 | 960.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PEDAG?GICO E PLANEJAMENTO DID?TICO PARA O ANO LETIVO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001974 | 21/06/2018 | 909.27 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2018 | 954.00 | 00010783193408 | NILTON GUSTAVO SARAIVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PORTEIRO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2018 | 3600.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UM) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2018 | 4100.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 41(QUARENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2018 | 3400.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 34(TRINTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001978 | 21/06/2018 | 3389.10 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001979 | 21/06/2018 | 3373.10 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001980 | 21/06/2018 | 668.80 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS 320 (TREZENTOS E VINTE) LITROS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001981 | 21/06/2018 | 679.25 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) LITROS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2018 | 430.00 | 00070366121421 | DANILOA ARAÚJO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2018 | 1400.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2018 | 1450.00 | 00049129384400 | LÚCIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESDE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001982 | 25/06/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2018 | 1136.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001992 | 26/06/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2018 | 1900.00 | 00070015629473 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002001 | 26/06/2018 | 1322.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 379,032 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001999 | 26/06/2018 | 2504.96 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 717,756 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002000 | 26/06/2018 | 3056.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 857,841 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002002 | 26/06/2018 | 3311.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 948,733 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001990 | 26/06/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001998 | 26/06/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001991 | 26/06/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001995 | 26/06/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001994 | 26/06/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001997 | 26/06/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001993 | 26/06/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001996 | 26/06/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002003 | 27/06/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/06/2018 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) NA PACIENTE BENEDITA FERREIRA DINIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO (SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO) NO PACIENTE ANTONIO ARTHUR DANTAS PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2018 | 400.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO PORTEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/06/2018 | 530.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO VIGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002004 | 27/06/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2018 | 425.00 | 00001681700433 | JOSELITO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEV-0984/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002015 | 27/06/2018 | 5277.44 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES PARA REPOSI??O DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002009 | 27/06/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002010 | 27/06/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002011 | 27/06/2018 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(AVISO DE LICITA??O CHAMADA P?BLICA 001/2018 E 002/2018, PREG?ES PRESENCIAIS 18/19/20/2018, EXTRATO DE ADES?O(ADES?O REGISTRO DE PRE?O 02/2018) E AVISO DE RATIFICA??O (ADES?O REGISTRO DE PRE?O 02/2018), CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/06/2018 | 300.00 | 00005439341447 | JANAINA DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/06/2018 | 180.00 | 00003392183474 | MARIA EDINILZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/06/2018 | 180.00 | 00085461113400 | BENEDITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2018 | 6124.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2018 | 10133.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2018 | 3958.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2018 | 15000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2018 | 3955.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2018 | 6120.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2018 | 2.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A EM CONTAS BANC?RIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS (RPV), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2018 | 3374.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2018 | 3604.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2018 | 18164.34 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2018 | 1119.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2018 | 9063.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2018 | 13515.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2018 | 7381.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2018 | 5763.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2018 | 4008.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2018 | 1800.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/S10, ANO 2006 DE PLACAS MXT- 5552/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2018 | 9561.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2018 | 3620.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2018 | 3012.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2018 | 1040.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2018 | 8207.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 062018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2018 | 15873.73 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2018 | 3654.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2018 | 5160.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2018 | 2100.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2018 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2018 | 11048.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2018 | 5962.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2018 | 1004.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2018 | 5750.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2018 | 9575.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2018 | 75007.68 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2018 | 16840.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2018 | 187615.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2018 | 77687.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002083 | 28/06/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002084 | 28/06/2018 | 3050.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002085 | 28/06/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002086 | 28/06/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2018 | 1100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2018 | 58415.79 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2018 | 23469.07 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2018 | 1818.34 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2018 | 1869.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2018 | 954.00 | 00008901010437 | RAMONZE GOMES BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2018 | 127941.42 | 07456196000172 | FUNCEP- FUNDO DE COMBATE A ERRADICAÇÃO À POBREZA DO COM O GOVERNO DO ESTADO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO E DE APLICA??O FINANCEIRA E DO CONTRATO N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO DE N? 042/2017, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAV?S DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE E O MUNICIPIO DE BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2018 | 3795.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2018 | 4900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2018 | 11067.46 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2018 | 1900.00 | 00002002472475 | ANDRÉ GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO E PARTE EL?TRICA DA CASA DE APOIO ?S PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2018 | 23938.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2018 | 16899.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2018 | 7861.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2018 | 12769.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2018 | 47795.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2018 | 13968.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2018 | 5724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2018 | 2268.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2018 | 7104.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2018 | 103200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2018 | 7000.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2018 | 3298.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2018 | 5060.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2018 | 1860.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2018 | 1099.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2018 | 3955.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2018 | 325.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2018 | 2098.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002104 | 28/06/2018 | 11894.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002105 | 28/06/2018 | 18425.18 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2018 | 7974.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2018 | 260.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018 NA FPB(FACULDADE INTERNACIONAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2018 | 390.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2018 NA FPB(FACULDADE INTERNACIONAL DA PARA?BA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2018 | 4652.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2018 | 4732.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2018 | 7150.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002106 | 02/07/2018 | 3916.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002107 | 02/07/2018 | 19217.03 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002108 | 02/07/2018 | 8238.89 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2018 | 170.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(USG DO OMBRO) DO PACIENTE MACIEL HENRIQUE FIGUEIREDO , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002110 | 02/07/2018 | 1157.83 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CONGELADO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002112 | 02/07/2018 | 8582.14 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000,514 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002113 | 02/07/2018 | 3696.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002114 | 02/07/2018 | 3080.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002116 | 02/07/2018 | 2880.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002117 | 02/07/2018 | 2984.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002118 | 02/07/2018 | 7152.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002119 | 02/07/2018 | 173.55 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41,52 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002120 | 02/07/2018 | 15020.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL E OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002111 | 02/07/2018 | 2533.87 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA E CARNE BOVINA) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002115 | 02/07/2018 | 9487.29 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.718,426 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002121 | 02/07/2018 | 2376.88 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 681,055 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002123 | 02/07/2018 | 3251.79 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 931,747 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002122 | 02/07/2018 | 4876.62 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.397,315 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002124 | 02/07/2018 | 3916.97 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.122,343 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002126 | 03/07/2018 | 3215.30 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002125 | 03/07/2018 | 2996.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2018 | 250.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2018 | 425.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS E PANOS DE MACA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/07/2018 | 430.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002135 | 04/07/2018 | 1998.96 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002136 | 04/07/2018 | 2857.71 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, IORGUTE, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/07/2018 | 980.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA CARAVANA DO CIRCULO DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002142 | 04/07/2018 | 996.56 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002147 | 04/07/2018 | 3003.87 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002148 | 04/07/2018 | 428.88 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD -0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002149 | 04/07/2018 | 89.47 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS E DE MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002150 | 04/07/2018 | 868.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 202,397 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2018 | 1983.12 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE VESTU?RIO PARA AS APRESENTA??ES JUNINAS DO GRUPO DE M?ES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002143 | 04/07/2018 | 1180.70 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2018 | 1772.55 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/07/2018 | 144.00 | 00008877592702 | ERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/07/2018 | 420.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/07/2018 | 760.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/07/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/07/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2018 | 100.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/07/2018 | 100.00 | 00004089948436 | ANA CARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 05 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002144 | 04/07/2018 | 1572.57 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2018 | 330.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002151 | 04/07/2018 | 368.09 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2018 | 1672.71 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002152 | 04/07/2018 | 1648.59 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACAS MOD-89381851/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002153 | 04/07/2018 | 526.83 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUBSTITU???O DO KIT DE EMBREAGEM E INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO DE PLACAS MOD-89381851/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/07/2018 | 400.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/07/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2018 | 1180.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA- 0780 /PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2018 | 1210.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO VW GOL DE PLACAS QFS-6656PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/07/2018 | 900.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2018 | 1450.00 | 00012120622485 | FABR?CIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002168 | 05/07/2018 | 740.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/07/2018 | 5750.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018.A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/07/2018 | 954.00 | 00006294010470 | INGRID JORDANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AULAS DE ATIVIDADES F?SICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/07/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2018 | 36684.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/07/2018 | 359.00 | 08563206000131 | OZANETE ELETROMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FOG?O 4(QUATRO) BOCAS ESMALTEC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002167 | 05/07/2018 | 1150.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOSSANTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/07/2018 | 800.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DUARANTE AS APRESENTA??ES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/07/2018 | 650.00 | 24013299000187 | SOCIEDADE MEDICINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA) DO CR?NIO COM CONTRASTE DA PACIENTE ZULMIRA ALVES GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/07/2018 | 650.00 | 24013299000187 | SOCIEDADE MEDICINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA) DO CR?NIO COM CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002166 | 05/07/2018 | 980.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2018 | 2100.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2018 | 430.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2018 | 1240.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/07/2018 | 1600.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/07/2018 | 2200.00 | 00008355524462 | RAISSA SHAMIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2018 | 6900.00 | 00003077593343 | RAFAELLY DE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/07/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/07/2018 | 315.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TR?S) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002196 | 06/07/2018 | 2757.80 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002199 | 06/07/2018 | 2169.08 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/07/2018 | 250.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) DA PACIENTE EDIV?NIA FREITAS DOS SANTOS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002205 | 06/07/2018 | 396.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92,413 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/07/2018 | 336.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002198 | 06/07/2018 | 2068.74 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/07/2018 | 1450.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ÍTALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O JUNINA DA PRA?A MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002179 | 06/07/2018 | 4931.04 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/07/2018 | 600.00 | 00007504910430 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CERCA DE ARAME FARPADO, LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JO?O MENDES DE ARA?JO, NA COMUNIDADE RAMADINHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2018 | 954.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/07/2018 | 395.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79(SETENTA E NOVE) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/07/2018 | 490.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO )QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002197 | 06/07/2018 | 7501.83 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002200 | 06/07/2018 | 2687.50 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002202 | 06/07/2018 | 1216.20 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2018 | 410.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/07/2018 | 960.00 | 00013164110448 | VALDIVINO MAIA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002187 | 06/07/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE O DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2018 | 60.00 | 00360305073250 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGA??O NA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/07/2018 | 420.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002201 | 06/07/2018 | 1438.05 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002188 | 06/07/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/07/2018 | 650.00 | 00005344138466 | DELUANIRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RESSON?NCIA MAGN?TICA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002203 | 06/07/2018 | 1160.82 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2018 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002212 | 09/07/2018 | 3000.00 | 00043683398434 | TERESINHA ALTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO PARA O FIM ESPEC?FICO DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS, COLETADOS ATRAV?S DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002213 | 09/07/2018 | 3000.00 | 00043683398434 | TERESINHA ALTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO PARA O FIM ESPEC?FICO DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS, COLETADOS ATRAV?S DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002214 | 09/07/2018 | 3000.00 | 00043683398434 | TERESINHA ALTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ?LTIMA PARCELA PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO PARA O FIM ESPEC?FICO DE DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS, COLETADOS ATRAV?S DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002222 | 09/07/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002218 | 09/07/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002219 | 09/07/2018 | 1300.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002221 | 09/07/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2018 | 3500.00 | 00004516157438 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES ARAG?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, INSTALA??O EL?TRICA, RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2018 | 420.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002210 | 09/07/2018 | 990.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002215 | 09/07/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002216 | 09/07/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002217 | 09/07/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002220 | 09/07/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2018 | 2800.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 80(OITENTA) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2018 | 1200.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONCERTO DE SELADORA, MANUTEN??O E CONCERTO DE GABINETE ODONTOL?GICO COMPLETO, MANUTEN??O E CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOL?GICO E MANUTEN??O E CONCERTO DE RAIO X DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002227 | 10/07/2018 | 902.66 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 205,6173 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002228 | 10/07/2018 | 935.03 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 212,9909 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002230 | 10/07/2018 | 1256.41 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 347,4542 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 52(CINQUENTA E DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2018 | 350.00 | 00070208081402 | JOS? WESLEY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE SUB 20 DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA COPA SERRINHENSE DE FUTSAL NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DUARANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DO DIA DO APOSENTADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002229 | 10/07/2018 | 882.81 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 201,0957 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2018 | 480.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2018 | 121450.34 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2018 | 7637.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2018 | 265.00 | 00070296927481 | MARCELO AUGUSTO ALVES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2018 | 1924.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38(TRINTA E OITO) CAMISETA DE MALHA DESTINADA AO FARDAMENTO DOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2018 | 145.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2018 | 800.00 | 00070830548432 | ELIAS DAVID ARA?JO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA NO CHASSI E TANQUE DO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002233 | 10/07/2018 | 3002.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 860,218 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002245 | 10/07/2018 | 158.64 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2018 | 0.21 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2018 | 4.23 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2018 | 17118.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2018 | 10984.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2018 | 25552.01 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A EM CONTAS BANC?RIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAIS (RPV), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2018 | 1440.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNAS ) A SEREM PRESTADOS A PESSOAS DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROSPARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, SENDO 02(DUAS) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORESDA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0002263 | 11/07/2018 | 32119.95 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA PAVIMENTA??O A PARALELEP?PEDOS(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, CONFORME TP 007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002250 | 11/07/2018 | 4307.73 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.234,336 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2018 | 740.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS EM 03(TR?S)PARAB?LICAS, 04(QUATRO) RECEPTORES CENTURY E 02(DOIS) GEL?GUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2018 | 49240.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, A SER PAGO COM RECURSOS DE MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002261 | 11/07/2018 | 1046.50 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE,FRANGO E CARNES) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2018 | 525.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ 03.179.125/0001-19 DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO DA CUNHA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2018 | 1036.86 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DE APLICA??O FINACEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N? 2014/05385, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2018 | 2156.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DE APLICA??O FINACEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N? 2014/05385, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002262 | 11/07/2018 | 904.59 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, LEITE E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2018 | 50.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE TRANSFER?NCIA DE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2018 | 400.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) DOS PACIENTES MARIA DE LOURDES E MARCIEL HENRIQUE FIGUEIREDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2018 | 2700.00 | 00005095793458 | MAX WANDER XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BIOQU?MICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/07/2018 | 2600.00 | 00007571122422 | ANDRESSA FERNANDA JÁCOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DENTISTA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2018 | 6000.00 | 00036970352404 | VELUZIA MARIA GURGEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO(PSIQUIATRA) NO CAPS(CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2018 | 2900.00 | 04585676000145 | AURIC?LIA FERREIRA DOS SANTOS E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O(EL?TRICO E TINTAS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2018 | 420.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21(VINTE E UMA) CAMISETA EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2018 | 220.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11(ONZE) CAMISETA EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO FUMO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2018 | 2500.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2018 | 4800.00 | 00002504143419 | CLEITOM JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE EDIV?NIA FREITAS DOS SANTOS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2018 | 450.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2018 | 954.00 | 00085048631404 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DO VE?CULO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2018 | 3151.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ 03.179.125/0001-19 DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU FRANCISCO DA CUNHA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2018 | 390.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DA PUBLIC SOLFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2018 | 110.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2018 | 500.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2018 | 1600.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENA??O DOS SERVI?OS DE NOTIFICA??O E EMBARGOS DAS OBRAS NESTA CIDADE E SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO E MERCANTIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2018 | 460.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2018 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMECONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018.11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002304 | 13/07/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002299 | 13/07/2018 | 5800.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ L /1318, TIPO CA?AMBA, ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2018 | 5500.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2018 | 1580.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002300 | 13/07/2018 | 2200.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL TL MC, ANO 2015/2016, COR PRATA, DE PLACAS QFH-2496/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002302 | 13/07/2018 | 5800.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/F 12.000, ANO 1995, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS CTI-3179/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 03/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002306 | 13/07/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002308 | 13/07/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2018 | 380.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA GERIATRICA NA PACIENTE MARIA GORETE BATISTA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2018 | 200.00 | 10726677000165 | JOS? MARTINS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO ODONTOL?GICO NO PACIENTE PAULO MEDEIROS LINHARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002303 | 13/07/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002305 | 13/07/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002309 | 13/07/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002310 | 13/07/2018 | 264.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002311 | 13/07/2018 | 330.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002301 | 13/07/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002307 | 13/07/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002318 | 16/07/2018 | 1106.80 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLO E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/07/2018 | 1500.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002317 | 16/07/2018 | 2502.17 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002319 | 16/07/2018 | 804.25 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2018 | 3000.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) CONDICIONADOR DE AR KOMECO DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARD?ACO NA PACIENTE EDILENE BATISTA DE MORAIS CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA,ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARD?ACO NO PACIENTE FRANCISCO GOMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002324 | 16/07/2018 | 713.53 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/07/2018 | 360.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/07/2018 | 400.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECUPERA??O (SOLDA) DO RADIADOR DOS VE?CULOS MICROS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/07/2018 | 439.25 | 08331670000100 | COOPEROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2018 | 50.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE APRESENTA??O DA PROPOSTA DE UMA "POL?TICA MUNICIPAL DE ALFABETIZA??O", QUE SE REALIZAR? NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002325 | 16/07/2018 | 701.93 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E MASSAS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/07/2018 | 320.00 | 00015346192409 | FRANCINALDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO BALDE DO A?UDE DO ESCONDIDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/07/2018 | 150.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2018 | 100.00 | 00004926975408 | MARLENE GOMES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS TOPOGR?FICOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2018 | 560.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 10(DEZ) UNHA DA CONCHA DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/07/2018 | 860.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(TROCA DE PIV?, RODA E MOTOR DE PARTIDA), DOS VE?CULOS M ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/07/2018 | 640.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002333 | 17/07/2018 | 1990.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,425 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002334 | 17/07/2018 | 1990.04 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,213 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002335 | 17/07/2018 | 1028.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,591 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002336 | 17/07/2018 | 1036.67 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 297,041 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/07/2018 | 1245.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018, A SER PAGO COM RECURSOS DE MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002329 | 17/07/2018 | 990.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/07/2018 | 190.00 | 11453649000184 | EMILIANA CRISTALINA B O OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PROCTOLIGISTA) DO PACIENTE FRANCISCO DELFINO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/07/2018 | 640.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/07/2018 | 720.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA DE REDE DE INTERNET DE 5.8 Gh PARA CABO UTP DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002346 | 18/07/2018 | 1255.85 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 303,2886 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002347 | 18/07/2018 | 1035.36 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 246,4211 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/07/2018 | 270.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2018 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA E ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O PMAQ(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA)NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2018 | 300.00 | 02127620000111 | CLIREMO- CLÍNICA DE IMPLANTES E REABILITAÇÃO ORAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TC DA MAND?BULA COMPLETA) DA PACIENTE MARIA CLARA DE MEDEIROS PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/07/2018 | 100.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE S?O BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM O TEMA : CAMINHOS PARA O DIREITO HUMANO ? ALIMENTA??O ADEQUADA, NO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002340 | 18/07/2018 | 588.11 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 168,513 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS CTI-3179/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002342 | 18/07/2018 | 8174.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.342,32 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002348 | 18/07/2018 | 848.98 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 152,9903 LITROS DE GASOLINA COMUM E 63,6928 LITROS DE ETANOL COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002350 | 18/07/2018 | 3089.54 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO VW GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2018 | 900.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA DE REDE DE INTERNET DE 5.8 Gh PARA CABO UTP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002353 | 18/07/2018 | 5768.28 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES PARA REPOSI??O DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002341 | 18/07/2018 | 621.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177,998 LITROS DE ?LEO DIESEL S500, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002339 | 18/07/2018 | 574.91 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164,731 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2018 | 200.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A CAIXA ECIN?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012162861402 | DAVID JEFERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002349 | 18/07/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/07/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2018 | 8204.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/07/2018 | 180.00 | 00005218778494 | LIGIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/07/2018 | 720.00 | 00080514804491 | JOSE CLESIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2018 | 5000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA NOS RACKS DA PROCESSADORA DE FILMES MACROTEC COM SUBSTITU???O DE BUCHAS DE NYLON, ROLOS DE BUCHA DE 1 E 15MM, ENGRENAGEM HELICOIDAL, ENGRENAGENS 16 DXD E 20 DXD, M?O DEOBRA COM MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO NO LOCAL, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2018 | 550.00 | 00080514804491 | JOSE CLESIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002370 | 20/07/2018 | 830.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002371 | 20/07/2018 | 950.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2018 | 390.00 | 40996860000141 | CLÍNICA OITAVA ROSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TC DE CR?NIO E ELETROENCEFALOGRAMA)NA PACIENTE JOSEFANIA DANTAS DE OLIVEIRA SOARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2018 | 810.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2018 | 280.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2018 | 500.00 | 00004476666493 | ANTONIO FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2018 | 400.00 | 00009370867465 | NAYALLE JOES BATISTA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA/NEUROLOGISTA), DO MEU FILHO MENOR ARTUR JOSELITO DE L?CIO SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2018 | 600.00 | 00085460680468 | RAIMUNDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PARTE EL?TRICA DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002369 | 20/07/2018 | 2281.40 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA P? CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2018 | 1273.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS M?QUINAS: PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2018 | 330.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOBO-SACRA) SEM CONTRASTE NA PACIENTE ADRIANE APARECIDA CARDOSO , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2018 | 480.00 | 07610822000133 | LABORATÓRIO LABORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA GRAZIELLY LINHARES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2018 | 540.00 | 00008473162463 | ANA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO RECEPCIONISTA DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2018 | 950.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUETRO) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNZ-4517/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2018 | 3400.00 | 00008524555424 | WILLAME FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO, INSTALA??O EL?TRICA, RETOQUES E PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002394 | 24/07/2018 | 7743.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002395 | 24/07/2018 | 6644.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2018 | 430.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA) E EXAME ESPECIALIZADO(COLPOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2018 | 3800.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 38(TRINTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002398 | 24/07/2018 | 620.06 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES E MASSAS) DESTINADAS A LANCHES DURANTE REUNI?O COM M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002390 | 24/07/2018 | 5028.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.440,707 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002391 | 24/07/2018 | 2901.97 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 831,511 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2018 | 1950.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAIXA DE C?MBIO DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002383 | 24/07/2018 | 4004.39 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002384 | 24/07/2018 | 806.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2018 | 1300.00 | 00070589210408 | JOSÉ FILHO DE ANDRADE JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002392 | 24/07/2018 | 2157.42 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618,574 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2018 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS, SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DAADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002382 | 24/07/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2018 | 3060.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS, CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS PL?STICAS E GRIDE DE FERRO PARA PORTAL DESTINADO A APRESENTA??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2018 | 415.00 | 00069184739487 | FRANCISCO DE A. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE VENTILADORES, LAVAGEM DAS CAIXAS D?GUA E CAPINAGEM NO P?TIO DA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002402 | 25/07/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2018 | 100.00 | 00004089948436 | ANA CARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/07/2018 | 100.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/07/2018 | 2292.50 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 064/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/07/2018 | 2292.50 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 064/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002403 | 25/07/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2018 | 120.00 | 00008721405476 | FRANCIDALVA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002401 | 25/07/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002404 | 25/07/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002412 | 25/07/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/07/2018 | 450.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18(DEZOITO) CAMISETAS SIMPLES COM SUBLIMA??O DESTINADAS A EQUIPE T?CNICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESENVOLVIDASCOM OS USU?RIOS DO SCFV, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/07/2018 | 350.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE SUB 21 DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA COPA SERRINHENSE DE FUTSAL NA CIDADE DE SERRINHA DOS PINTOS/RN.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2018 | 3200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS (NEFROLOGISTA) NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2018 | 160.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ULTRASSON DO ABDOME TOTAL) NO PACIENTE WALTER MAIA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2018 | 80.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(RAIO X DO JOELHO DIREITO) NO PACIENTE JOS? MARIA DA SILVA-CPF 597.274.704-91 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/07/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DE SEIOS PARANASAIS) SEM CONTRASTE NO PACIENTE JOS? HIGO GOMES DE MELO , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/07/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DE CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE BENEDITA FERNANDES DA SILVA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002418 | 25/07/2018 | 2023.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002419 | 25/07/2018 | 1989.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002420 | 25/07/2018 | 1588.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002421 | 25/07/2018 | 1633.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2018 | 250.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA UROL?GICA NO PACIENTE RIVALDO DANTAS DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2018 | 146.00 | 08130288000120 | MOSSOR? ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) INALADOR NEBULIZADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002431 | 26/07/2018 | 4446.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/07/2018 | 465.00 | 00001784549401 | L?GIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/07/2018 | 860.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 344(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/07/2018 | 655.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 262(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS/GARRAF?ES) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002425 | 26/07/2018 | 185.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002426 | 26/07/2018 | 185.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/07/2018 | 100.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PACIENTE MENOR LARISSA VIT?RIA DA SILVA. PORTADORA DE EDIDERM?LISE BOLHOSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/07/2018 | 80.00 | 00096930764434 | FRANCISCA ROGÉRIA JALES LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/07/2018 | 210.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/07/2018 | 330.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/07/2018 | 600.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 240(DUZENTOS E QUARENTA/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2018 | 193.00 | 08248965000290 | LUCAS PIRES PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50CINQUENTA) CESTO TELADO E 01(UM) ROUPEIRO TELADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002441 | 27/07/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00008958005432 | BONIFÁCIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002439 | 27/07/2018 | 3180.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEU 12.5/80-18, DESTINADO AO TRATOR JONH DERRE 5605,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002440 | 27/07/2018 | 4100.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 18.4 X 34 TRASEIRO, DESTINADO AO TRATOR JONH DERRE 5078-E,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2018 | 1565.00 | 08248965000290 | LUCAS PIRES PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002442 | 27/07/2018 | 12651.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002443 | 27/07/2018 | 7835.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002445 | 27/07/2018 | 3229.00 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002446 | 27/07/2018 | 1976.54 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460,732 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002447 | 27/07/2018 | 893.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 208,173 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002448 | 27/07/2018 | 833.76 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 194,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002449 | 27/07/2018 | 1420.93 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331,22 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2018 | 1600.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2018 | 1600.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS DE BANHO, TOALHAS DE MESA, CORTINAS, PANOS DE PRATOS, PANOS DE BANDEIJA, PANOS DE DE GEL?GUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2018 | 7000.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2018 | 2500.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2018 | 75.00 | 00002335806467 | VILAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2018 | 5599.00 | 27929292000106 | VM COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS E ORTOP?DICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (LABORAT?RIO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2018 | 3298.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2018 | 5044.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2018 | 2254.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2018 | 3955.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2018 | 325.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2018 | 1099.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2018 | 2088.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2018 | 1340.00 | 09581447000176 | FELIX E BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P?RA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NAS M?QUINAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002477 | 30/07/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2018 | 2198.31 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2018 | 5271.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2018 | 2150.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2018 | 150.00 | 00070296958441 | FRANCISCA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2018 | 1119.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2018 | 18027.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002476 | 30/07/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002454 | 30/07/2018 | 1365.00 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2018 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2018 | 57175.04 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2018 | 1869.44 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2018 | 24240.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2018 | 1845.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2018 | 300.00 | 00043804977472 | MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CONT?BEIS REFERENTE A ENTREGA DA EDF/2017 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2018 | 9207.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002498 | 31/07/2018 | 1799.75 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002502 | 31/07/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002506 | 31/07/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002509 | 31/07/2018 | 3050.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002515 | 31/07/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2018 | 5676.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2018 | 3427.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2018 | 77606.89 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2018 | 17152.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2018 | 640.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2018 | 186620.33 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2018 | 69160.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2018 | 5750.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2018 | 9720.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2018 | 320.00 | 00004088952413 | MIKAELY MICHELY DOS S. FREIRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCA??O DE SOM DESTINADO A APRESENTA??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002494 | 31/07/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2018 | 6327.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2018 | 3955.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2018 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2018 | 4130.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2018 | 7300.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2018 | 100.00 | 00003528152486 | INÁCIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA TRANSPORTAR O CORPO DO SENHOR JO?O ANTONIO DA SILVA, PARA SER SEPULTADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/07/2018 | 90.00 | 00005344138466 | DELUANIRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (PROCEDIMENTO M?DICO/ORTOPEDISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2018 | 9155.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2018 | 4788.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2018 | 2480.37 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2018 | 5837.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2018 | 250.00 | 00006048067445 | LINDALVA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RN COLUNA SACRO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2018 | 3620.54 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2018 | 9815.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2018 | 3602.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2018 | 475.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURADO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2018 | 17028.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2018 | 2250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2018 | 6761.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 072018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2018 | 7361.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2018 | 6553.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2018 | 4008.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2018 | 11352.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2018 | 16239.82 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2018 | 4602.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2018 | 5162.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2018 | 625.00 | 07917679000127 | SPORT LIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2018 | 8034.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/07/2018 | 1080.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ?LTIMA PARCELA PELOS SERVI?OS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DUARANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA??O DO DIA DO APOSENTADO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2018 | 7422.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2018 | 954.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2018 | 84000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2018 | 7924.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2018 | 49385.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2018 | 6741.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2018 | 15405.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2018 | 2708.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002492 | 31/07/2018 | 1316.70 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS 630 (SEISCENTOS E TRINTA) LITROS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002493 | 31/07/2018 | 594.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/07/2018 | 220.00 | 00000325667276 | JHEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2018 | 4900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2018 | 13461.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2018 | 3148.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2018 | 3382.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2018 | 9072.89 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2018 | 12109.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2018 | 16985.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2018 | 13448.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR SACRA) NA PACIENTE JOSEFA GEANE DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002554 | 31/07/2018 | 1512.25 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CONGELADO, CARNES E COSTELA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002558 | 01/08/2018 | 13028.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2018 | 267.96 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38,28 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002560 | 01/08/2018 | 2999.91 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002561 | 01/08/2018 | 1423.27 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002562 | 01/08/2018 | 1329.90 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2018 | 9207.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 07/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2018 | 369.84 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS, C?PIAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/08/2018 | 650.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA D?GUA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002567 | 02/08/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002568 | 02/08/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2018 | 365.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TR?S) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/08/2018 | 4300.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002569 | 02/08/2018 | 1001.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,4921617 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/08/2018 | 947.05 | 24199362000111 | WILTON AMARO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002582 | 03/08/2018 | 246.99 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002583 | 03/08/2018 | 205.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002584 | 03/08/2018 | 205.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002597 | 03/08/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2018 | 3800.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 38(TRINTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2018 | 3500.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 35(TRINTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2018 | 3700.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 37(TRINTA E SETE) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2018 | 900.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE JOSEFA JANE FERNANDES DE MEDEIROS MAIA/CPF-587.573.762-04, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2018 | 700.00 | 00002028779497 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E TROCA DE MOTOR DE 01(UMA) PRATELEIRA FREZER DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002587 | 03/08/2018 | 1700.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DE AUTOCLAVE, CONSERTO DE ALTA E BAIXA ROTA??O, CONSERTO DE APARELHO DE PRESS?O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002588 | 03/08/2018 | 2930.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DE CENTR?FUGA LABORATORIAL, MANUTEN??O E CONSERTO DE MICROSC?PIO LABORATORIAL E MANUTEN??O DE APARELHO DE PRESS?O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2018 | 3406.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2018 | 1800.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2018 | 550.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO ABDOME TOTAL) SEM CONTRASTE NO PACIENTE JO?O ANTONIO DA SILVA/ CPF 218.355.274-34 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/08/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE GILD?ZIO BATISTA TORRES/ CPF 328.827.854-53 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/08/2018 | 410.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002595 | 03/08/2018 | 990.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002598 | 03/08/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002599 | 03/08/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002600 | 03/08/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002601 | 03/08/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2018 | 2800.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/08/2018 | 250.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002596 | 03/08/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002585 | 03/08/2018 | 22010.75 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002586 | 03/08/2018 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2018 | 460.00 | 00022581391472 | MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS, SENDO 02(DUAS) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002602 | 03/08/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002603 | 03/08/2018 | 1560.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2018 | 960.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PEDAG?GICO E PLANEJAMENTO DID?TICO PARA O ANO LETIVO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2018 | 500.00 | 00001236322428 | JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS: MARIA FABIANA GOMES NUNES, ABEL TEIXEIRA LIMA NETO, ELISABETH CRISTINA DA CONCEI??O E RONI TEIXEIRA FILHO, TODOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB, ETAPA ESTADUAL/CATEGORIA A E B, MODALIDADES INDICIDUAIS, NO PER?ODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/08/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002624 | 06/08/2018 | 2800.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(AVISO DE HOMOLOGA??O) PREG?ES PRESENCIAIS 19 E 20/2018 E HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O TP 02/2018, EXTRATO DE CONTRATO PP 19 E 20/2018 E TP 02/2018 E AVISO DERETIFICA??O PP 23/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002629 | 06/08/2018 | 5800.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/F 12.000, ANO 1995, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS CTI-3179/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 03/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/08/2018 | 1580.00 | 00004654821473 | WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/08/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002609 | 06/08/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002618 | 06/08/2018 | 2450.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(AVISO DE LICITA??O) PREG?ES PRESENCIAIS 21/22/25/2018 E CHAMADA P?BLICA 03/2018, EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA P?BLICA 02/2018 E AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O CHAMADA P?BLICA 02/2018 E PP 022/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/08/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002642 | 06/08/2018 | 5800.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ L /1318, TIPO CA?AMBA, ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/08/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/08/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/08/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2018 | 400.00 | 00007193300415 | ENOK ALMEIDA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/08/2018 | 2830.16 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQC-2072/PB A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2018 | 5944.04 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2018 | 1500.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) FOG?O 4 BOCAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2018 | 300.00 | 17403566000167 | CLÍNICA FRAGOSO & NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) NO PACIENTE HUMBERTO PEREIRA DE AZEVEDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/08/2018 | 150.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO(COLPOSCOPIA) NA PACIENTE FRANCISCA CONST?NCIA DA SILVA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002610 | 06/08/2018 | 2920.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DE GABINETE ODONTOL?GICO E SERVI?O1297 DE REVIS?O DE RAIO X ODONTOL?GICO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002611 | 06/08/2018 | 1060.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DE CENTR?FUGA LABORATORIAL, MANUTEN??O E CONSERTO DE MICROSC?PIO LABORATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2018 | 9662.15 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FRANQUIA DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB,A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2018 | 5630.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB,A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2018 | 1690.00 | 26995136000172 | TOP CAR CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB,A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002623 | 06/08/2018 | 4810.48 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002625 | 06/08/2018 | 1429.76 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002626 | 06/08/2018 | 1038.42 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E HIDR?ULICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002627 | 06/08/2018 | 1190.19 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDR?ULICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002628 | 06/08/2018 | 1096.15 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E EL?TRICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/08/2018 | 340.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE BANNERS DE LONA E ADESIVOS DESTINADOS AO NUCA- N?CLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002650 | 07/08/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002647 | 07/08/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002648 | 07/08/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002653 | 07/08/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2018 | 1600.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, PANOS DE MACA, TOALHAS, PANO DE PRATOS E PANO DE GEL?GUA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2018 | 1680.00 | 00045980853472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS DE BANHO, PANO DE PRATOS, PANO DE GEL?GUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002659 | 07/08/2018 | 7495.44 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, HIDR?ULICO E EL?TRICO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002660 | 07/08/2018 | 18080.74 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA PELVE) NA PACIENTE AVANILDA FERREIRA PEREIRA LE?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002652 | 07/08/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002644 | 07/08/2018 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/08/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/08/2018 | 2250.00 | 00067549373434 | FRANCISCO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA LOCA??O DE SOM DESTINADO A APRESENTA??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002649 | 07/08/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002651 | 07/08/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002656 | 07/08/2018 | 1115.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002657 | 07/08/2018 | 1389.68 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, HIDR?ULICO E EL?TRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002658 | 07/08/2018 | 4486.25 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002664 | 08/08/2018 | 3725.80 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA E FRANGO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0002673 | 08/08/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/08/2018 | 445.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS E EQUIPE T?CNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, AFIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DA GEST?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/08/2018 | 120.00 | 00003392183474 | MARIA EDINILZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/USG TIRE?IDE), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/08/2018 | 400.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNA ) PRESTADO A JO?O ANTONIO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/08/2018 | 200.00 | 00011139770438 | RIZOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/08/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/08/2018 | 200.00 | 60746948416726 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.002-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/08/2018 | 2020.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/08/2018 | 2913.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002671 | 08/08/2018 | 1910.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DE AUTOCLAVE, CONSERTO DE SELADORA E MANUTEN??O DE APARELHO DE PRESS?O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DEPRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002672 | 08/08/2018 | 1920.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DE AUTOCLAVE, CONSERTO DE SELADORA, CONSERTO DE ALTA E BAIXA ROTA??O, GABINETE ODONTOL?GICO, MANUTEN??O E CONSERTO DE FOTO POLIMERIZADOR, COMPRESSOR ODONTOL?GICO E REVIS?O DE RAIO X ODONTOL?GICO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/08/2018 | 2100.00 | 00091797357468 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/08/2018 | 1300.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS( RODA , REVIS?O DE FREIOS E CAIXA DE DIRE??O), DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB E NQG-4527/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/08/2018 | 800.00 | 00006786642420 | JOÃO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL), DO VE?CULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/08/2018 | 430.00 | 00005063789420 | LINDOLFO FERNANDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/08/2018 | 430.00 | 00070402091442 | JOS? HIGO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Adequar a Infraestrutura da Educa??o Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002680 | 09/08/2018 | 75291.19 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, CONFORME TP 002/2018 E CONV?NIO 05972017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2018 | 50.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, QUE SE REALIZAR? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2018 | 50.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, QUE SE REALIZAR? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2018 | 100.00 | 00016223047487 | GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, QUE SE REALIZAR? NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O PROFESSORA ELISA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002692 | 10/08/2018 | 6101.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.748,156 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002693 | 10/08/2018 | 1112.28 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 372 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS) PACOTES DE TORRADINHA DE P?O FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002694 | 10/08/2018 | 1109.29 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 371 (TREZENTOS E SETENTA E UM) PACOTES DE TORRADINHA DE P?O FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002695 | 10/08/2018 | 3263.89 | 00094318182487 | DEUSIMARES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002696 | 10/08/2018 | 1384.81 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002697 | 10/08/2018 | 1421.20 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002698 | 10/08/2018 | 956.52 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 214,3981 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2018 | 400.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2018 | 546.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE )QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2018 | 41172.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE,DA COMPETENCIA 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2018 | 200.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2018 | 200.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE P?BLICA CLAIR & LEIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2018 | 11026.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003967236404 | LINDOMAR FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2018 | 230.00 | 00005382520496 | GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/USG TRANSVAGINAL E CITOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2018 | 140.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM SERVIDORES E SECRET?RIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00085460834449 | CILAS OL?MPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00085460834449 | CILAS OL?MPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2018 | 1370.00 | 00085460834449 | CILAS OL?MPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002691 | 10/08/2018 | 5115.22 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.192,361 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002702 | 10/08/2018 | 961.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 214,0312 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E PLACAS QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002703 | 10/08/2018 | 1147.53 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 256.8937 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002704 | 10/08/2018 | 218.48 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60,8580 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2018 | 300.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONCERTO E MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DAS ANTENAS PARAB?LICAS DA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2018 | 7974.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 06/2018. A SER PAGO COM OUTROS RECURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2018 | 4652.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 06/2018. A SER PAGO COM OUTROS RECURSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2018 | 490.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAMES ESPECIALIZADO(USG ABDOME TOTAL) NAS PACIENTES TEREZA GABRIEL DE OLIVEIRA/ CPF 053.167.864-40 E ANA L?CIA DA SILVA CPF 129.225.161-72 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/08/2018 | 750.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE/ SCNES, NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIOPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE CATATERISMO CARD?ACO NO PACIENTE ANA MARIA DE SOUSA PINHEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2018 | 580.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO" DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2018 | 500.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBAR E COLUNA CERVICAL) SEM CONTRASTE NO PACIENTE LOURIVAL LUIZ DA SILVA CPF 413.012.854-04 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/08/2018 | 350.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAME ESPECIALIZADO(TC DO ABDOME SUPERIOR) SEM CONTRASTE NO PACIENTE MANOEL ADICAL CPF 070.822.904-20 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/08/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBAR) SEM CONTRASTE NO PACIENTE S?RGIO MEDEIROS DE ANDRADE CPF 797.784.704-30 , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/08/2018 | 450.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ESTAR? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002729 | 13/08/2018 | 1308.50 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2018 | 430.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DURANTE LOCALIZA??O E PERFURA??O DE PO?OS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/08/2018 | 390.00 | 00006002417427 | JOSEF?NIA DANTAS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/ELETROENCEFALOGRAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/08/2018 | 954.00 | 00070938343459 | JO?O HENRIQUE FERNANDES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2018 | 600.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA FUTURA CONSULTORIA, DURANTE CAPACITA??O COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/08/2018 | 1100.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ÍTALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS DIRETORES ESCOLARES, COOEDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES, DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALMANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002724 | 13/08/2018 | 42100.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM) VE?CULO GM/CHEVROLET ONIX 1.0 MT JOY, CHASSI 9BGKL48UOJB275195, MOTOR GFG138550, ANO 2018/2018, FLEX, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRSENCIAL 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002725 | 13/08/2018 | 42100.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UM) VE?CULO GM/CHEVROLET ONIX 1.0 MT JOY, CHASSI 9BGKL48UOJB275174, MOTOR GFG138115, ANO 2018/2018, FLEX, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRSENCIAL 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002730 | 13/08/2018 | 6345.76 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDR?ULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002731 | 14/08/2018 | 4097.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.173,944 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002732 | 14/08/2018 | 1810.37 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421,999 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002734 | 14/08/2018 | 3030.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002735 | 14/08/2018 | 3073.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/08/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2018 | 95.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O E C?PIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2018 | 600.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2018 | 220.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/08/2018 | 565.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UM ESTANDARTE EM VELUDO BORDADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/08/2018 | 215.00 | 00007053405460 | FRANCICLAUDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2018 | 1600.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENA??O DOS SERVI?OS DE NOTIFICA??O E EMBARGOS DAS OBRAS NESTA CIDADE E SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO E MERCANTIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/08/2018 | 250.00 | 12755732000170 | CENTRO DE AN?LISES CL?NICAS E IMUNOL?GICA DE MOSSOR? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AN?LISE F?SICO-QU?MICO DA ?GUA DO A?UDE DO ESCONDIDO, PARA FINS DE TESTE PARA CONSUMO DA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE INFORMA??ES DO SISTEMA DE PATRIM?NIO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002733 | 14/08/2018 | 3319.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2018 | 2590.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ABDOME SUPERIOR) NO PACIENTE VALDERES ANDRADE DE MEDEIROS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2018 | 250.00 | 00071886354715 | EUD?CIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (ASG). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2018 | 200.00 | 03139940000154 | M DO S A RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(PROVA DE FUN??O PULMONAR)COM PNEUMOLOGISTA DO MENOR JONADABE MAIA GARCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2018 | 300.00 | 03139940000154 | M DO S A RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ( PNEUMOLOGISTA) DO MENOR JONADABE MAIA GARCIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2018 | 200.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ELETROENCEFALOGRAMA) NO PACIENTE JOS? BATISTA PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO.3293 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/08/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR SACRA) NA PACIENTE EDINETE DANTAS DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/08/2018 | 250.00 | 00029475538453 | BENEDITA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (AGENTE DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/08/2018 | 1012.20 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/08/2018 | 430.00 | 00000325667276 | JHEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/08/2018 | 1030.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, TNT E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DO VESTU?RIO PARA APRESENTA??ES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/08/2018 | 902.50 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE M?ES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/08/2018 | 166.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CURSO DE CROCH? DO GRUPO DE M?ES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/08/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/08/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/08/2018 | 180.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, NO POLO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002756 | 15/08/2018 | 4036.27 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.156,525 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002757 | 15/08/2018 | 1497.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428,958 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0002758 | 15/08/2018 | 2001.20 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEL MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002764 | 16/08/2018 | 3014.70 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002767 | 16/08/2018 | 1963.58 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFATIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/08/2018 | 120.00 | 15642704000135 | ROBÉRIO BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) CARIMBO AUTOM?TICO NYLON 302, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/08/2018 | 760.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/08/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ?GUA DE PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002769 | 16/08/2018 | 3854.51 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2018 | 540.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA DE REDE DE INTERNET DE 5.8 GH PARA CABO UTP DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/08/2018 | 560.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002765 | 16/08/2018 | 1801.40 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE F?SFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002766 | 16/08/2018 | 4347.15 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2018 | 1800.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS DE M?O, CORTINAS, PANOS DE PRATOS, PANOS DE MACA E BATAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/08/2018 | 1800.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/08/2018 | 5500.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A D?ESEL DE PLACAS NOH-4318/RN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/08/2018 | 1980.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO FIAT AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/08/2018 | 1850.00 | 16758184000193 | LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2018 | 1100.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQK-6541/PB, NQK-3807/PB E NQG-2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002781 | 17/08/2018 | 1808.59 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO CONGELADO COM OSSO, CARNES E LEITE) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/08/2018 | 4800.00 | 00002504143419 | CLEITOM JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/08/2018 | 750.00 | 08431025000151 | LABORAT?RIO M?DICO DE PATOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (IMUNOHISTOQU?MICO) NA PACIENTE SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA, DESTE MUNIC?PIO.21217 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00070524863423 | FRANCISCO EMANOEL ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002792 | 17/08/2018 | 350.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002793 | 17/08/2018 | 3679.11 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD -0680/PB, NQC-1244/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002795 | 17/08/2018 | 1502.51 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350,236 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002780 | 17/08/2018 | 1114.76 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/08/2018 | 100.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A PLATAFORMA REDE CRIAN?A(TREINAMENTO E MOBILIZA??O)QUE SE REALIZAR? NO DIA 21 DEAGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2018 | 50.00 | 00006553975400 | MARIA GIRLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A PLATAFORMA REDE CRIAN?A(TREINAMENTO E MOBILIZA??O)QUE SE REALIZAR? NO DIA 21 DEAGOSTO DE 2018, NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/08/2018 | 220.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002789 | 17/08/2018 | 299.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69,758 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002784 | 17/08/2018 | 861.12 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) PACOTES DE TORRADINHA DE P?O FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002790 | 17/08/2018 | 304.29 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87,19 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002791 | 17/08/2018 | 5111.85 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/08/2018 | 330.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS EM 02(DUAS)PARAB?LICAS E 02(DOIS) RECEPTORES CENTURY DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/08/2018 | 1280.00 | 00006636794437 | B?RBARA TEREZA LACERDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2018 | 764.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 02(DUAS) PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A DA CONCEI??O DA COMUNIDADE EXTREMAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2018 | 285.00 | 00007053405460 | FRANCICLAUDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002806 | 20/08/2018 | 2022.82 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2018 | 706.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 02(DUAS) PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A DA CONCEI??O DA COMUNIDADE EXTREMAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2018 | 20.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) L?MPADA DE FAROL DESTINADASAO VE?CULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002807 | 20/08/2018 | 2651.25 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDR?ULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2018 | 1580.00 | 00004549041188 | RUAN DEMONTIER DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: TIMBA?BA, RAMADINHA, FLORESTA, AMAZONAS, GERIMUN E DOIS IRM?OS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002812 | 20/08/2018 | 2077.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2018 | 175.00 | 00022417443104 | ALFREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE DE MEC?NICOS DA EMPRESA UTI DAS M?QUINAS, DURANTE RECUPERA??O DO MOTOR DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2018 | 150.00 | 00007671188476 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RAIO X DO T?RAX E SEIOS DA FACE), DO SEU FILHO MENOR BRAYAN SAMES FERNANDES DE MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002805 | 20/08/2018 | 150.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,105 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFS-6656/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2018 | 1989.00 | 08248965000100 | LUCAS PIRES PRODUTOS QU?MICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002810 | 20/08/2018 | 1384.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/08/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2018 | 715.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002815 | 21/08/2018 | 3050.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002816 | 21/08/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002817 | 21/08/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002819 | 21/08/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/08/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/08/2018 | 100.00 | 00004089948436 | ANA CARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2018 | 100.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC, QUE SE REALIZAR? NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/08/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/08/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA I FORMA??O DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, NO AUDIT?RIO DO FORUM MIGUEL S?TIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002833 | 22/08/2018 | 1230.67 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002836 | 22/08/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002841 | 22/08/2018 | 905.46 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/08/2018 | 600.00 | 00007504910430 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: SANTA LUZIA, BRAZ F?LIX, CIP? E CRUZEIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/08/2018 | 325.00 | 00041301285404 | LOURIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/08/2018 | 299.70 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE PORTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A DA CONCEI??O DA COMUNIDADE EXTREMAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002847 | 22/08/2018 | 2071.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002838 | 22/08/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2018 | 200.00 | 00012162861402 | DAVID JEFERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002829 | 22/08/2018 | 7119.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.040,067 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002830 | 22/08/2018 | 4076.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.167,996 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002839 | 22/08/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002846 | 22/08/2018 | 3689.25 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002827 | 22/08/2018 | 1775.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG E 07(SETE) GPL EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/08/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002831 | 22/08/2018 | 502.06 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 117,031 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002832 | 22/08/2018 | 2088.60 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002840 | 22/08/2018 | 1750.66 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS E ROUPAS DO CENTRO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002824 | 22/08/2018 | 924.11 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002834 | 22/08/2018 | 1500.68 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, LEITE E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002837 | 22/08/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2018 | 950.00 | 00039494659449 | HILADELVANIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2018 | 1600.00 | 00005464968490 | HELOISA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2018 | 1600.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2018 | 1600.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/08/2018 | 1900.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 19(DEZENOVE) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/08/2018 | 266.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) QUENTINHAS DESTINADAS A EQUIPE DE VACINADORES DA DO DIA " D" DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2018 | 600.00 | 00007504910430 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: SANTA LUZIA, BRAZ F?LIX, CIP? E CRUZEIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/08/2018 | 336.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2018 | 200.00 | 00076030695487 | RAIMUNDO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2018 | 200.00 | 00010103518428 | ERIVONICE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2018 | 200.00 | 00006702373457 | MARIA ZELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/08/2018 | 405.30 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE BANNERS DE LONA, IMPRESSAO DE CONVITES, CARTAZES E ADESIVOS, DESTINADOS AO I FORUM COMUNIT?RIO DA EDI??O DO SELO UNICEF 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/08/2018 | 200.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84,91 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS DOIS VE?CULOS CHEVROLET ONIX (ZERO KM) SEM PLACAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/08/2018 | 435.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0002864 | 24/08/2018 | 982.50 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 065/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002861 | 24/08/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/08/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002865 | 24/08/2018 | 3242.24 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002866 | 24/08/2018 | 3571.20 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002867 | 24/08/2018 | 3844.00 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002868 | 24/08/2018 | 3701.97 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002869 | 24/08/2018 | 3391.04 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002870 | 24/08/2018 | 3465.77 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002871 | 24/08/2018 | 3133.36 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2018 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DO T?RAX) NO PACIENTE FRANCISCO SINEILZO ALVES DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2018 | 954.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2018 | 1800.00 | 00049129384400 | LÚCIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2018 | 320.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/08/2018 | 360.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS, SENDO 02(DUAS)COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/08/2018 | 410.00 | 00096691050487 | MARIA JOSÉ LIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (BI?PSIA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2018 | 1190.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70(SETENTA) CAMISETAS SIMPLES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO I FORUM COMUNIT?RIO DA EDI??O DO SELO UNICEF 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/08/2018 | 1300.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002881 | 27/08/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/08/2018 | 530.00 | 00069184801468 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO BALDE DO A?UDE DO ESCONDIDO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2018 | 1270.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES: VASS?VIA, DOIS RIACHOS E ARRUDA, TODAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/08/2018 | 282.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NOS VE?CULOS FIAT UNOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/08/2018 | 183.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002892 | 28/08/2018 | 3014.70 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002902 | 28/08/2018 | 3393.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS DESCART?VEIS, GARRAFA PARA CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2018 | 330.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O E C?PIAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARTAZES, ENCADERNA??O E C?PIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002890 | 28/08/2018 | 1316.33 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377,172 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/08/2018 | 700.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A CAIXA ECIN?MICA FEDERAL E AO ESCRIT?RIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/08/2018 | 320.00 | 00078518733472 | SIDRONIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES: MANAUS E AMAZONAS, AMBAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/08/2018 | 108.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002886 | 28/08/2018 | 2592.50 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/08/2018 | 150.00 | 00006108926490 | ISRAEL FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/08/2018 | 200.00 | 00087361434487 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/08/2018 | 300.00 | 00057406278268 | ELY MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A ENERGISA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002898 | 28/08/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/08/2018 | 1798.20 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2018 | 501.12 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002889 | 28/08/2018 | 1450.41 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 338,091 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002891 | 28/08/2018 | 3150.12 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 734,294 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/08/2018 | 490.00 | 00007993019494 | DANILO JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/08/2018 | 988.38 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO-ARMAZEM ZEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/08/2018 | 370.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, C?PIAS COLORIDAS E PLASTIFICA??ES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00070515583405 | JOS? MATHEUS DUTRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CADEIRAS E LONGARINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2018 | 954.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002912 | 29/08/2018 | 1000.29 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,168 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002914 | 29/08/2018 | 1584.70 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2018 | 430.00 | 00006978092428 | FLÁVIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TC DO T?RAX), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2018 | 300.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2018 | 600.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2018 | 234.00 | 00008877592702 | ERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2018 | 53544.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2018 | 1845.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2018 | 23936.45 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2018 | 1757.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2018 | 180.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2018 | 18248.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2018 | 1119.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2018 | 390.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS E EQUIPE T?CNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, AFIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DA GEST?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2018 | 2100.00 | 00085460834449 | CILAS OL?MPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2018 | 5316.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2018 | 1996.76 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2018 | 200.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA (UROLOGISTA) NO PACIENTE VALMIR GALDINO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2018 | 520.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (COORDENADORDA ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2018 | 8200.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2018 | 3775.34 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2018 | 5070.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2018 | 1271.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2018 | 325.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2018 | 3955.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2018 | 1958.41 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2018 | 2257.46 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2018 | 1400.00 | 00022125167115 | MARIA DO CARMO ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO GRUPO DE M?ES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2018 | 780.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BUFET DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2018 | 4062.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2018 | 8104.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2018 | 6482.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003006 | 31/08/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2018 | 7432.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2018 | 29655.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2018 | 6024.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2018 | 12505.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2018 | 8351.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2018 | 12109.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2018 | 4500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2018 | 17093.02 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2018 | 12978.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2018 | 10828.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2018 | 3912.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2018 | 11792.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2018 | 2368.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2018 | 105600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2018 | 8074.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2018 | 5150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2018 | 410.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003001 | 31/08/2018 | 1320.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2018 | 1280.00 | 00080514847468 | FRANCISCO SOARES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003008 | 31/08/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003009 | 31/08/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003010 | 31/08/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2018 | 150.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(GINECOLOGISTA) NA PACIENTE ANA L?CIA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2018 | 640.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 256(DUZENTOS ECINQUENTA E SEIS/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2018 | 565.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 226(DUZENTOS E VINTE E SEIS/GARRAF?ES) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2018 | 17053.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2018 | 1554.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2018 | 2250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2018 | 6561.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2018 | 5385.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2018 | 4042.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2018 | 9653.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2018 | 11097.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2018 | 14502.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2018 | 395.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONCERTO E MANUTEN??O DA ANTENA PARAB?LICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003005 | 31/08/2018 | 6200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ/ 1214, ANO 1994, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 7(SETE)M?, PLACAS BXF- 2205/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 005/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003007 | 31/08/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2018 | 165.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TR?S) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2018 | 4008.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2018 | 5573.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2018 | 7911.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2018 | 7900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2018 | 3494.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2018 | 6477.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2018 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2018 | 4955.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2018 | 2506.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2018 | 5170.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2018 | 4058.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2018 | 9155.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2018 | 7366.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2018 | 5676.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2018 | 3417.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2018 | 75076.89 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2018 | 18449.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2018 | 175482.21 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2018 | 73223.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2018 | 5405.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2018 | 9630.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 08/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2018 | 481.50 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BAL?ES E MATERIAL DESCART?VEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2018 | 250.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2018 | 1800.00 | 00004827706433 | AGAMENILSON DA CUNHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003011 | 31/08/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003012 | 31/08/2018 | 1235.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 19(DEZENOVE) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2018 | 470.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 188(CENTO E OITENTA E OITO/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Adequar a Infraestrutura da Educa??o Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003025 | 03/09/2018 | 12595.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11(ONZE) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A CLIMATIZA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, CONFORME PP 0192018 E CONV?NIO 05972017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/09/2018 | 500.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2018 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003023 | 03/09/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003019 | 03/09/2018 | 17372.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(SORO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0003020 | 03/09/2018 | 32158.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003021 | 03/09/2018 | 38563.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/09/2018 | 1822.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2018 | 850.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE SEVERINA CAMELO DANTAS/CPF-021.448.454-84, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2018 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212018 | 0003042 | 04/09/2018 | 1925.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) LONGARINA C/ TR?S LUGARES E ASSENTO PRETO, DESTINADAS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE EXTREMAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003043 | 04/09/2018 | 4176.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS OFZ-7344/PB, QFI-0833/PB E OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2018 | 1400.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TOALHAS DE BANHO, CORTINAS, PANOS DE PRATO E GEL?GUA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003040 | 04/09/2018 | 1345.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTEPSON L395, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212018 | 0003031 | 04/09/2018 | 1770.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) ARM?RIO GENEA?O A?O, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003041 | 04/09/2018 | 1345.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTEPSON L395, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003047 | 04/09/2018 | 1491.21 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003039 | 04/09/2018 | 594.28 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2018 | 2100.00 | 00004284732102 | WELINGTON TOMAZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2018 | 5136.04 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2018 | 954.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2018 | 300.00 | 00070937808490 | VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/09/2018 | 200.00 | 00006002417427 | JOSEF?NIA DANTAS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003029 | 04/09/2018 | 4188.70 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA E FRANGO) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003030 | 04/09/2018 | 1444.30 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003033 | 04/09/2018 | 3208.96 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003034 | 04/09/2018 | 6023.95 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.726,061 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2018 | 954.00 | 00064553736420 | MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2018 | 954.00 | 00001767678436 | GABRIEL DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003045 | 04/09/2018 | 1575.32 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003046 | 04/09/2018 | 1017.79 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003049 | 04/09/2018 | 28339.50 | 08321484000182 | SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO)FOG?O INDUST 4 BOCAS C/FORNO,05(CINCO) LIQUIDIFICADORINDIST. 3,5L, 05(CINCO) KIT COZINHA EM L, 10(DEZ) ARM?RIO EM A?O C/2 PORTAS, 10(DEZ)ARQUIVO EM A?O COM 4 GAVETAS, 05(CINCO) MICROONDAS 30L, 05(CINCO) LIQUIDIFICADOR 5V 700W E 10(DEZ) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PP 020/2018 E CONV?NIO 0599/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003050 | 05/09/2018 | 4389.85 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00070515583405 | JOS? MATHEUS DUTRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 05(CINCO) GRADILHOS PARA JANELAS E RECUPERA??O(SOLDA E PINTURA) DE PORT?ES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003055 | 05/09/2018 | 1345.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTEPSON L396, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003056 | 05/09/2018 | 1345.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTEPSON L396, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003060 | 05/09/2018 | 766.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFH-2496/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICPAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003062 | 05/09/2018 | 754.37 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216,152 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003063 | 05/09/2018 | 751.01 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 215,19 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003059 | 05/09/2018 | 251.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2018 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQK-6541/PB, NQK-3807/PB E NQG-2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00070515583405 | JOS? MATHEUS DUTRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERA??O(SOLDA E PINTURA) DE CADEIRAS DE RODAS E CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003057 | 05/09/2018 | 1586.90 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB, OFH-2580/PB, OFZ-7344/PB, QFI-0833/PB, QFI-0853/PB E QFP-7223/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003058 | 05/09/2018 | 1700.20 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS MOD-8938/PB, NQK-3807/PB, NQK-6541/PB E NQG-2072/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003061 | 05/09/2018 | 2000.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 466,266 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/09/2018 | 293.80 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/09/2018 | 1309.95 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003066 | 06/09/2018 | 2240.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003071 | 06/09/2018 | 1401.68 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 312,1782 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003073 | 06/09/2018 | 1335.36 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 371,9666 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/09/2018 | 2500.00 | 00012133671153 | ALUÍZIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003069 | 06/09/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003070 | 06/09/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/09/2018 | 2100.00 | 00003080206428 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/09/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003072 | 06/09/2018 | 1184.13 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 263,7261 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFH-2496/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZA??O DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2018 | 7366.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 08/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2018 | 49830.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 08/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003087 | 10/09/2018 | 5800.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO FORD/F 12.000, ANO 1995, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 9.000 LITROS, PLACAS CTI-3179/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 03/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2018 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS GR?FICOS, C?PIAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2018 | 38069.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O- MDE, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Adequar a Infraestrutura da Educa??o Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003094 | 10/09/2018 | 18697.26 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE EXECU??O DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, (SEGUNDA E ?LTIMA MEDI??O) CONFORME TP 002/2018 E CONV?NIO 05972017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2018 | 1580.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2018 | 11026.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2018 | 2000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003085 | 10/09/2018 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003101 | 10/09/2018 | 5800.00 | 00002231830400 | LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ L /1318, TIPO CA?AMBA, ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE INFORMA??ES DO SISTEMA DE PATRIM?NIO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2018 | 130.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2018 | 380.00 | 00062933906449 | MARIA GORETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003100 | 10/09/2018 | 6200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO M. BENZ/ 1214, ANO 1994, TIPO CARRO PIPA, CAPACIDADE 7(SETE)M?, PLACAS BXF- 2205/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 005/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2018 | 954.00 | 00010783193408 | NILTON GUSTAVO SARAIVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PORTEIRO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2018 | 900.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLàGICO RICARDO W. S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO ( TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE) NO PACIENTE GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00000029984165 | MANOELA ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS, PANOS DE MACA, TOALHAS, PANO DE PRATOS E GEL?GUA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003118 | 11/09/2018 | 2300.27 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003119 | 11/09/2018 | 2000.28 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003115 | 11/09/2018 | 1197.24 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003108 | 11/09/2018 | 2908.27 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 833,316 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/09/2018 | 200.00 | 00004068490210 | THAIS DOS SANTOS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2018 | 300.00 | 00057406278268 | ELY MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A ENERGISA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2018 | 410.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2018 | 1280.00 | 00006636794437 | B?RBARA TEREZA LACERDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2018 | 780.00 | 00085460834449 | CILAS OL?MPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003109 | 11/09/2018 | 1149.50 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003110 | 11/09/2018 | 1646.73 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003111 | 11/09/2018 | 4763.19 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES PARA REPOSI??O DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/09/2018 | 1177.50 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003116 | 11/09/2018 | 1416.05 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003117 | 11/09/2018 | 1901.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/09/2018 | 462.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TR?S )QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003122 | 12/09/2018 | 2292.50 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 063/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003123 | 12/09/2018 | 2292.50 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 063/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003124 | 12/09/2018 | 4159.99 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003125 | 12/09/2018 | 3037.14 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003126 | 12/09/2018 | 1828.74 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003127 | 12/09/2018 | 1293.65 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/09/2018 | 320.00 | 00070515583405 | JOS? MATHEUS DUTRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O(OFICINA DE CAPOEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.1 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2018 | 954.00 | 00009446814413 | RAINARA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/09/2018 | 300.00 | 00005557409432 | GEDEAN MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES: RAMADINHA E MANAUS, AMBAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2018 | 400.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA) EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2018 | 100.00 | 09376435000100 | Instituto de Radiologia de Caicó LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA ?SSEA) NA PACIENTE ZENAIDE DE F?TIMA MAIA ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2018 | 400.00 | 07275740000180 | CL?NICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA RESSON?NCIA DE CR?NIO DA PACIENTE ZUMIRA ALVES GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2018 | 530.00 | 00000890431469 | KALINA TEREZINHA FERNANDES O. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/09/2018 | 600.00 | 00003669884416 | MARIA JOS? L?CIO LINHARES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE M?ES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003145 | 13/09/2018 | 210.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003146 | 13/09/2018 | 210.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Estadual de Assist?ncia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003147 | 13/09/2018 | 257.60 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), A SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A M?ES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003151 | 13/09/2018 | 3095.85 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/09/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/09/2018 | 480.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CIRURGIA DE CATARATA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2018 | 484.45 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2018 | 600.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/09/2018 | 4740.64 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AP?LICE DE SEGURO DOS VE?CULOS ONIX JOYE DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGC- 5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/09/2018 | 300.57 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGC- 9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE- 3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGE- 6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/09/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG- 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003148 | 13/09/2018 | 1464.91 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003149 | 13/09/2018 | 1631.61 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003150 | 13/09/2018 | 3175.70 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/09/2018 | 1280.00 | 00006636794437 | B?RBARA TEREZA LACERDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/09/2018 | 485.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIX DE PLACAS QSE-0758/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/09/2018 | 130.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/09/2018 | 130.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/09/2018 | 130.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICI?NCIA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/09/2018 | 1890.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL COM AS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPOR?RIAS DAS REFERIDAS FAM?LIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/09/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK- 3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/09/2018 | 960.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS E ROUPAS DO CENTRO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/09/2018 | 350.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DAS VIAS URIN?RIAS) SEM CONTRASTE NA PACIENTE GEILMA DUTRA FERREIRA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/09/2018 | 290.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBO SACRA) SEM CONTRASTE NA PACIENTE NIL?A DE OLIVEIRA SILVA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/09/2018 | 150.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDIT?RIO DAS FACUDADES INTEGRADAS DE PATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/09/2018 | 350.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE SUB 20 DE FUTSAL DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA I COPA TURMALINA DE FUTSAL NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB, NO PER?ODO DE 02 A 23 DE SETEMBRO DE 2018.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/09/2018 | 500.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O E DESLOCAMENTO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL(PRIMEIRA DIVIS?O) DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA IV COPA GNET DE FUTSAL NA CIDADE DE MARTINS/RN,NO PER?ODO DE 17 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2018.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/09/2018 | 165.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/09/2018 | 320.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/09/2018 | 640.00 | 00070525003452 | EMANUELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O(OFICINA DE RECREA??O E DAN?A) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2018 | 1200.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEDIADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O (OFICINA DE L?NGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/09/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/09/2018 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/09/2018 | 200.00 | 00070207862435 | ISMAEL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/09/2018 | 870.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/09/2018 | 665.00 | 07523709000110 | JEANNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MNG-1665/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/09/2018 | 2910.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/09/2018 | 954.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/09/2018 | 954.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2018 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ?GUA DE PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003176 | 18/09/2018 | 2894.32 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 968 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO) PACOTES DE TORRADINHA DE P?O FRANC?S, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003182 | 18/09/2018 | 3800.43 | 00094318182487 | DEUSIMARES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003180 | 18/09/2018 | 1501.41 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, LEITE E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/09/2018 | 1448.55 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQK-6541/PB, NQK-3807/PB E NQG-2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/09/2018 | 1730.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAMA BASE ACOPLADA E 03(TR?S) COLCH?ES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/09/2018 | 170.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG ABDOME TOTAL) NO PACIENTE C?CERO BATISTA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/09/2018 | 1900.00 | 00004758718474 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS, BATAS, TOALHA DE ROSTO BORDADA,FLANELAS, PANOS DE MACA, PANOS DE PRATO E BANDEIJA DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003189 | 19/09/2018 | 1249.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BEBIDA L?CTEA) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/09/2018 | 250.00 | 00066348510425 | KAYO TEMISTOCLIDES DE A. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA(OTORRINO) NA PACIENTE JAMIRES DANIELLE D. OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/09/2018 | 200.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003193 | 19/09/2018 | 1100.50 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BOLOS, MASSAS E BEBIDA L?CTEA) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/09/2018 | 1965.30 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/09/2018 | 1890.39 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/09/2018 | 294.98 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41,14 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/09/2018 | 410.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 02(DOIS) APARELHO DE TV DE LED E 06(SEIS) VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/09/2018 | 1250.00 | 00059643587215 | FRANÇUAR MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OKB-6611RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/09/2018 | 480.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO" DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/09/2018 | 954.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003188 | 19/09/2018 | 710.85 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA L?CTEA, BOLO E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003190 | 19/09/2018 | 790.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS E MASSAS) DESTINADAS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/09/2018 | 1546.49 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/09/2018 | 954.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/09/2018 | 954.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003186 | 19/09/2018 | 5800.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003187 | 19/09/2018 | 2060.45 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003194 | 19/09/2018 | 1150.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/09/2018 | 1916.91 | 17631027000185 | JOSEI SOARES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/09/2018 | 330.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA FUTURA CONSULTORIA, DURANTE CAPACITA??O COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/09/2018 | 550.00 | 00076043525453 | DAVID FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONCERTO E MANUTEN??O DE ANTENAS PARAB?LICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/09/2018 | 740.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/09/2018 | 600.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ESTAR? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/09/2018 | 500.00 | 00009586468488 | DIMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES:MARAVILHA, PASSAGEM MOLHADA E POSTO AGR?COLA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2018 | 150.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003224 | 20/09/2018 | 743.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213,032 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003226 | 20/09/2018 | 4740.39 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.358,279 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003227 | 20/09/2018 | 6244.07 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.789,133 LITROS DE ?LEO DIESEL S500, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2018 | 180.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, NO POLO DE SOUSA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2018 | 180.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, QUE SE REALIZAR? NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, NO POLO DE SOUSA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2018 | 649.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE LEN?OIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DES547TE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003220 | 20/09/2018 | 1031.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240,411 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003221 | 20/09/2018 | 851.73 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 198,539 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003222 | 20/09/2018 | 1013.95 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290,531 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003223 | 20/09/2018 | 745.29 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 213,551 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/09/2018 | 1400.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TOALHAS DE BANHO, PANOS DE MACA E LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2018 | 540.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA DE REDE DE INTERNET DE 5.8 Gh PARA CABO UTP DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/09/2018 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) DA PACIENTE THAYS VALENTINA OLIVEIRA SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003246 | 21/09/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003247 | 21/09/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003252 | 21/09/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/09/2018 | 1258.10 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O, HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003250 | 21/09/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003253 | 21/09/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/09/2018 | 2400.00 | 00012133671153 | ALUÍZIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA CONFEC??O DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/09/2018 | 653.00 | 00009259559499 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DURANTE APRESENTA??O DO DESFILE C?VICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/09/2018 | 320.00 | 00005838130466 | SEBASTI?O ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA E FILMAGEM COM DRONE DURANTE A PRIMEIRA CAVALGADA DA INDEPEND?NCIA DESTA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/09/2018 | 1280.00 | 00006636794437 | B?RBARA TEREZA LACERDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/09/2018 | 900.00 | 00010501016422 | LANKIS MÚLLER DE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FORMATA??O DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003249 | 21/09/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003251 | 21/09/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/09/2018 | 570.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003236 | 21/09/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/09/2018 | 215.00 | 00072721545434 | LUIZ JALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/09/2018 | 300.00 | 00003460275430 | LUZIA LUZIANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/09/2018 | 120.00 | 00001813980446 | DANYELI DAYLI GOMES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/USG OBSTETRA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/09/2018 | 300.00 | 00034061323830 | GEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA ESPECIALIZADA), DO MEU FILHO MENOR, PAOLO GABRIEL GOMES TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/09/2018 | 954.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE INFORMA??ES DO SISTEMA DE PATRIM?NIO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003248 | 21/09/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/09/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2018 | 250.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003261 | 24/09/2018 | 2005.50 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2018 | 235.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2018 | 220.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (OTORRINO) NO PACIENTE YASMIM EMILLY OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2018 | 700.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OFTALMOLOGIA NA PACIENTE ROSILENE BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2018 | 190.00 | 40996860000141 | CLÍNICA OITAVA ROSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) NO PACIENTE JO?O VICTOR BORGES ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003267 | 25/09/2018 | 896.41 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003268 | 25/09/2018 | 750.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTOR E INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003269 | 25/09/2018 | 855.88 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA, LUBRIFICANTES E PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003270 | 25/09/2018 | 926.57 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VE?CULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QSI-0853/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003271 | 25/09/2018 | 220.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA E REVIS?O DE INSTALA??O DO VE?CULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QSI-0853/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003281 | 25/09/2018 | 1581.67 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003282 | 25/09/2018 | 600.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUBSTITU???O DE CAIXA DE DIRE??O, SUSPEN??O E CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003292 | 25/09/2018 | 660.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003296 | 25/09/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003297 | 25/09/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003298 | 25/09/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003299 | 25/09/2018 | 325.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003305 | 25/09/2018 | 1555.01 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003283 | 25/09/2018 | 524.26 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122,206 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO GOL DE PLACAS QFS-6656/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00006728926429 | DANIELLE CAROLINE BRAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/09/2018 | 1860.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE BUFET DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003304 | 25/09/2018 | 1506.37 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003272 | 25/09/2018 | 1065.13 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS 150 AMP DESTINADAS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003273 | 25/09/2018 | 612.69 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 150 AMP DESTINADA AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003274 | 25/09/2018 | 1187.67 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS 95 AMP DESTINADAS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003289 | 25/09/2018 | 3029.23 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 867,976 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/09/2018 | 310.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003294 | 25/09/2018 | 1430.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 22(VINTE E DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003295 | 25/09/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003301 | 25/09/2018 | 3360.86 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003302 | 25/09/2018 | 1617.50 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003303 | 25/09/2018 | 1821.07 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003293 | 25/09/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003265 | 25/09/2018 | 583.47 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA E OUTRAS PE?AS DESTINADAS A M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003266 | 25/09/2018 | 70.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANCAL E ALTERNADOR DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003275 | 25/09/2018 | 70.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALTERNADOR DA M?QUINA P? CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003276 | 25/09/2018 | 1434.63 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS E OUTRAS PE?AS DESTINADAS A M?QUINA P? CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/09/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003277 | 25/09/2018 | 220.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003278 | 25/09/2018 | 150.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA E SUBSTITU???O DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003279 | 25/09/2018 | 3085.10 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003280 | 25/09/2018 | 810.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPEN??O E REVIS?O DE INSTALA??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS MOD-8938/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003288 | 25/09/2018 | 495.77 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115,565LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/09/2018 | 583.00 | 18638793000134 | MACIFRAN ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003287 | 25/09/2018 | 504.15 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 117,518 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT P?LIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003264 | 25/09/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/09/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ?GUA DE PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO(DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2018 | 100.00 | 00042514258472 | GENILZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/09/2018 | 375.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003317 | 26/09/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2018 | 100.00 | 00004089948436 | ANA CARINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC( ANOS FINAIS: 6? AO 9? ANO), QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/09/2018 | 100.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC(ANOS INICIAIS: 1? AO 5? ANO), QUE SE REALIZAR? NO DIA 28DE SETEMBRO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2018 | 100.00 | 00090448090406 | ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC(EDUCA??O INFANTIL), QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2018 | 100.00 | 00002328460496 | FRANÇOISE MENDONÇA DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O PARA O ESTUDO DA BNCC(EDUCA??O INCLUSIVA), QUE SE REALIZAR? NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, NO SEBRAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003313 | 26/09/2018 | 1265.50 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 065/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003314 | 26/09/2018 | 2901.30 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2018 | 300.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/09/2018 | 254.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O E C?PIAS COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/09/2018 | 365.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 146(CENTO E QUARENTA E SEIS/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2018 | 1900.00 | 00009446814413 | RAINARA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADORA TEMPOR?RIA DAS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/09/2018 | 345.05 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MOTORBOMBA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/09/2018 | 840.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) EXAMES ESPECIALIZADOS(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NOS PACIENTES: MARIA DE F?TIMA FERNANDES, FRANCISCA SARAIVA FERREIRA E FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, TODOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/09/2018 | 290.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBO SACRA) SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA SALETE PEREIRA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003321 | 26/09/2018 | 815.35 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003322 | 26/09/2018 | 750.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AR CONDICIONADO, ALTERNADOR E INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003323 | 26/09/2018 | 370.44 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003324 | 26/09/2018 | 100.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003325 | 26/09/2018 | 2453.57 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003326 | 26/09/2018 | 530.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTALA??O, SUSPENS?O, MEC?NICOS E ELETROVENTILADOR DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2018 | 200.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) DO PACIENTE RONALDO VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/09/2018 | 395.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 158(CENTO E CINQUENTA E OITO/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/09/2018 | 295.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 118(CENTO E DEZOITO/GARRAF?ES) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/09/2018 | 1014.00 | 00005584042439 | KATIANA LINHARES L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/09/2018 | 1014.00 | 00008671018490 | JUCICLEIDE MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003338 | 27/09/2018 | 2358.33 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2018 | 4800.00 | 00002504143419 | CLEITOM JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2018 | 1650.00 | 00016223020449 | GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA TEMPOR?RIA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA(CADASTRO ?NICO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2018 | 2400.00 | 00012133671153 | ALUÍZIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ?LTIMA PARCELA PELA CONFEC??O DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0003341 | 27/09/2018 | 2262.50 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEL MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003339 | 27/09/2018 | 177.69 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003340 | 27/09/2018 | 16.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2018 | 400.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/BI?PSIA DE PR?STATA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2018 | 2058.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2018 | 8640.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2018 | 3784.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/09/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2018 | 5170.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/09/2018 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2018 | 6427.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/09/2018 | 4755.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2018 | 3494.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2018 | 8400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2018 | 1119.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2018 | 17652.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2018 | 9474.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2018 | 4555.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2018 | 3632.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2018 | 6569.07 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2018 | 2250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2018 | 17442.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2018 | 1865.27 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2018 | 5720.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/09/2018 | 4008.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/09/2018 | 5023.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/09/2018 | 7411.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2018 | 16647.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2018 | 10917.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003343 | 28/09/2018 | 1397.80 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400,516 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2018 | 6426.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2018 | 7579.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2018 | 5405.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2018 | 175705.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2018 | 75487.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2018 | 78659.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2018 | 17862.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2018 | 7366.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/09/2018 | 6103.62 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2018 | 3397.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2018 | 1757.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2018 | 1845.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2018 | 24478.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2018 | 53762.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003421 | 28/09/2018 | 2003.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003422 | 28/09/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003423 | 28/09/2018 | 3050.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003424 | 28/09/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003425 | 28/09/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2018 | 8054.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2018 | 6332.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/09/2018 | 4062.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2018 | 6304.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2018 | 2800.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 80(OITENTA) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2018 | 1925.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2018 | 954.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2018 | 12239.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2018 | 8115.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2018 | 4012.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/09/2018 | 78100.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2018 | 2388.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2018 | 10958.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2018 | 8004.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2018 | 5120.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2018 | 13769.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2018 | 16384.67 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2018 | 11828.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2018 | 29495.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2018 | 6024.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/09/2018 | 12505.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 09/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2018 | 3443.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2018 | 2072.15 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2018 | 1958.41 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2018 | 3955.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2018 | 4816.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2018 | 325.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2018 | 1304.48 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/10/2018 | 3900.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/10/2018 | 1900.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003434 | 02/10/2018 | 2583.73 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003435 | 02/10/2018 | 735.80 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO, COSTELA E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003439 | 02/10/2018 | 950.20 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES e MASSAS ) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003440 | 02/10/2018 | 1500.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS,MASSAS E BEBIDA L?CTEA) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003443 | 02/10/2018 | 750.75 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BOLOS,P?ES, MASSAS E BEBIDA L?CTEA) DESTINADAS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003444 | 02/10/2018 | 1080.10 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES,BOLO E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/10/2018 | 954.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADORA TEMPOR?RIA DAS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/10/2018 | 954.00 | 00080514600497 | YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADORA TEMPOR?RIA DAS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003442 | 02/10/2018 | 839.55 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (BEBIDA L?CTEA, BOLO E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003426 | 02/10/2018 | 6048.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.733,093 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003428 | 02/10/2018 | 5955.45 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.706,434 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/10/2018 | 480.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAG?GICOS E PLANEJAMENTOS DID?TICOS PARA O ANO LETIVO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/10/2018 | 840.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003441 | 02/10/2018 | 1030.35 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/10/2018 | 1320.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DUARANTE O DESFILE C?VICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/10/2018 | 744.00 | 00003739415444 | ALDENEIDE DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS) QUENTINHAS DESTINADAS AOS OPERADORES DE M?QUINAS E MPOTORISTAS DAS CA?AMBAS DURANTE O TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/10/2018 | 700.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA ESTRUTURA F?SICA DO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003451 | 03/10/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003452 | 03/10/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2018 | 500.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003449 | 03/10/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/10/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003450 | 03/10/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/10/2018 | 140.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(USG TRANSVAGINAL) NA PACIENTE SELMA BATISTA DA CUNHA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2018 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DO TORAX) SEM CONTRASTE NO PACIENTE JOAQUIM LINHARES CARTAXO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/10/2018 | 260.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DE CR?NIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO HUMBERTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2018 | 1100.00 | 00007197072425 | TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/10/2018 | 602.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TR?S) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/10/2018 | 300.00 | 22857150000159 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE G?S E CONEX?ES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003459 | 04/10/2018 | 1400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES NO DI?RIO DA UNI?O- IMPRENSA NACIONAL(AVISO DE HOMOLOGA??O) PREG?O PRESENCIAL 25/2018 E CHAMADA P?BLICA 03/2018, EXTRATO DE CONTRATO 25/2018, EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONCORR?NCIA 01/2014 E TP 02/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL 036/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/10/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003461 | 05/10/2018 | 4609.35 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003460 | 05/10/2018 | 594.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/10/2018 | 250.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBAR) SEM CONTRASTE NO PACIENTE CARENTE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/10/2018 | 330.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBAR) SEM CONTRASTE NA PACIENTE FRANCISCA ERICA JALES DINIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/10/2018 | 280.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA BÁRBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE JANICLEIDE FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003468 | 08/10/2018 | 1015.46 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 224,5798 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003469 | 08/10/2018 | 996.26 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 256,1080 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/10/2018 | 801.52 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A DESTINADAS A RECUPERA??O DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003463 | 08/10/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/10/2018 | 2100.00 | 00097772569491 | JOS? CARLOS NOGUEIRA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2018 | 400.00 | 00076043851415 | MANOEL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/BI?PSIA DE PR?STATA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/10/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003472 | 09/10/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2018 | 300.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A CAIXA ECIN?MICA FEDERAL E AO ESCRIT?RIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003475 | 09/10/2018 | 1003.54 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 217,3949 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, QFI- 0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/10/2018 | 2071.50 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003477 | 09/10/2018 | 2004.45 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003479 | 09/10/2018 | 3972.62 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA, FRANGO E CARNES) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003471 | 09/10/2018 | 1274.70 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009333501479 | BETÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003481 | 10/10/2018 | 2016.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/10/2018 | 1020.00 | 00006171121428 | ANA LÚCIA BATISTA DE OLIVEIRARUA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS, BATAS, TOALHA, PANOS DE MACA E PANOS DE PRATOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003485 | 10/10/2018 | 1003.11 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,826 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003488 | 10/10/2018 | 0.66 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003489 | 10/10/2018 | 2.77 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003490 | 10/10/2018 | 2.68 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003491 | 10/10/2018 | 2.25 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003492 | 10/10/2018 | 2.56 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2018 | 480.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2018 | 460.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DURANTE REUNI?O COM COLABORADORES E COORDENADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2018 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (USG DO ABDOME TOTAL) NA PACIENTE L?CIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003503 | 10/10/2018 | 3120.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003504 | 10/10/2018 | 3265.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003505 | 10/10/2018 | 2930.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2018 | 385.00 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2018 | 1350.00 | 00012246099480 | VICTOR ANDREIVID ARA?JO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE BANNERS DE LONA, IMPRESS?ES DE CONVITES, CAERAZES E ADESIVOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2018 | 150.00 | 00033426163500 | ANTONIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/10/2018 | 954.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/10/2018 | 425.00 | 00004088952413 | MIKAELY MICHELY DOS S. FREIRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003506 | 10/10/2018 | 9580.00 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEU 16.9 X 24 E 02(DOIS) PNEU 12.5/80 X 18, DESTINADOS A M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003487 | 10/10/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/10/2018 | 1320.00 | 06935120000167 | CRENALDO SANTOS - SORVETES SERGIPANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3.OOO (TR?S MIL) PICOL? DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003483 | 10/10/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003484 | 10/10/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/10/2018 | 2685.70 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESCART?VEIS, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003507 | 11/10/2018 | 5800.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO M. BENZ, TIPO MICRO?NIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2012 DE PLACAS OFB-6925/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 024/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003512 | 11/10/2018 | 3893.23 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA(REVIS?O DE MOTOR, RODAS, SUSPENS?O E FEIXE DE MOLAS) DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/10/2018 | 2460.50 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 703(SETECENTOS E TR?S) LITROS DE BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 079 /2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003516 | 11/10/2018 | 1588.57 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/10/2018 | 530.00 | 00050978942434 | ANA?SA DANTAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA) E EXAME ESPECIALIZADO(COLPOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/10/2018 | 2100.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/10/2018 | 2500.00 | 26250781000166 | JOSEFA JANE FERNANDES DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO E 25 (VINTE E CINCO) VARAS DE FERRO 3/8, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003515 | 11/10/2018 | 3055.32 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003517 | 11/10/2018 | 1758.02 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCART?VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/10/2018 | 360.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE MANOEL ALENCAR DE FRANCA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003528 | 15/10/2018 | 1501.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS,MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/10/2018 | 150.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E COMUNIDADES: METODOLOGIAS E CONCEP??ES PARA A EFETIVA??O DO DIREITO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES A CONVIV?NCIA FAMILIAR E COMUNIT?RIA NO DIA 16/10/2018, NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003525 | 15/10/2018 | 1107.70 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003527 | 15/10/2018 | 2000.10 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES, BOLO E MASSAS) DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/10/2018 | 430.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO E TINTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/10/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003524 | 15/10/2018 | 1432.90 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003526 | 15/10/2018 | 3002.25 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003529 | 15/10/2018 | 2480.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 710,852 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003530 | 15/10/2018 | 2571.09 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 736,703 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/10/2018 | 149.94 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003533 | 15/10/2018 | 175.96 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/10/2018 | 325.00 | 14706034000100 | DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHOCOLATES, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/10/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/10/2018 | 330.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/10/2018 | 1131.09 | 09405002000135 | ROGER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A?REA JUAZEIRO-CE/BRAS?LIA/JUAZEIRO-CE PARA O PREFEITO MUNICIPAL EVANDRO MAIA PIMENTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/10/2018 | 330.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/10/2018 | 230.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/10/2018 | 230.00 | 00072161680463 | GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/10/2018 | 200.00 | 00004649095468 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (TRATAMENTO ONCOL?GICO) NO HOSPITAL SANTA LUZIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/10/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/10/2018 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003579 | 16/10/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/10/2018 | 954.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADOR DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/10/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/10/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/10/2018 | 740.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO BALDE DO A?UDE DO ESCONDIDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003572 | 16/10/2018 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/10/2018 | 1430.00 | 00004911573473 | FRANCINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA ESTRUTURA F?SICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/10/2018 | 265.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003545 | 16/10/2018 | 1901.45 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/10/2018 | 916.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/10/2018 | 240.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/10/2018 | 600.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003562 | 16/10/2018 | 520.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/10/2018 | 770.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO )QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003565 | 16/10/2018 | 2872.95 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA(CAIXA DE MARCHA, FEIXE DE MOLAS, BOMBA D?GUA E SUSPES?O) DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/10/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/10/2018 | 525.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(35 PIPAS/1.000 LITROS) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003580 | 16/10/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003582 | 16/10/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/10/2018 | 175.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO SERVI?O DECONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003559 | 16/10/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003581 | 16/10/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/10/2018 | 600.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACH? ART?STICO PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA DURANTE A 1? CAVALGADA DA INDEP?NDENCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00076343723404 | H?LIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA ESTRUTURA F?SICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA: GENIVAL LACERDA DA CUNHA E GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/10/2018 | 902.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/10/2018 | 480.00 | 00076043517434 | Franceide Aires Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/10/2018 | 980.00 | 00006171121428 | ANA LÚCIA BATISTA DE OLIVEIRARUA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE LEN?OIS E ROUPAS DO CENTRO CIR?RGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003547 | 16/10/2018 | 990.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/10/2018 | 190.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/10/2018 | 400.00 | 01714490000150 | CEOM - CENTRO DE OLHOS DE MOSSORÓ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CINSULTA OFTALMOL?GICA E EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA) NO PACIENTE MENOR IANNY SOPHIA SILVA SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/10/2018 | 230.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO)) NA PACIENTE RITA DE C?SSIA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003558 | 16/10/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003560 | 16/10/2018 | 260.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003561 | 16/10/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/10/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR) NO PACIENTE JOS? LUIZ DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/10/2018 | 200.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ARM?RIO MULT CARRARO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/10/2018 | 240.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(16 PIPAS/1.000 LITROS) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/10/2018 | 180.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(12 PIPAS/1.000 LITROS) NAS UNIDADES DE SA?DE(CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, SAMU, CENTRO DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003577 | 16/10/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003578 | 16/10/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003583 | 16/10/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/10/2018 | 894.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA - Art Grafico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 42(QUARENTA E DUAS) CAMISETA EM MALHA SIMPLES DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003585 | 19/10/2018 | 980.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BEBIDA L?CTEA, BOLOS,MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003586 | 19/10/2018 | 1050.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES,BOLO E MASSAS) DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/10/2018 | 182.00 | 27146543000178 | JOSÉ DAVID FERNANDES GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26,00 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200(DUZENTAS) SACOLAS DESTINADAS A COLETA DE ?GUA DO PROGRAMA VIGIAAGUA(SISAGUA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003587 | 19/10/2018 | 1500.20 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BEBIDA L?CTEA, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003589 | 19/10/2018 | 1969.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA(SUSPENSAO,CAIXA DE MARCHA E FREIOS, ) DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003591 | 19/10/2018 | 13000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMA??O INICIAL PARA QUALIFICAR DESTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, MEMBROS DOS FORUNS DE EDUCA??O E DIVERCIDADE ?TNICO RACIAL E AS LIDERAN?AS IND?GENAS PARA IMPLEMENTA??O DAS REFERIDAS DIRETRIZES, IMPLEMENTA??O DA DNCF, PARA EDUCA??O DAS RELA?OES ?TNICOS RACIAIS E PARA O ENSINO DA HIST?RIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA, AFRICANA E IND?GENA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003592 | 19/10/2018 | 1531.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438,854 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003593 | 19/10/2018 | 1472.75 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421,992 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003597 | 19/10/2018 | 2595.50 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA(TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, FEIXE DE MOLAS E FREIOS, ) DOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003600 | 19/10/2018 | 1190.55 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003599 | 19/10/2018 | 3878.20 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003594 | 19/10/2018 | 2004.27 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467,196 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/10/2018 | 1274.40 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB, OGD-0680/PB E OFH-2580/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/10/2018 | 360.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2018 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) DI?RIAS, SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/10/2018 | 700.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/10/2018 | 3160.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/10/2018 | 200.00 | 00012162861402 | DAVID JEFERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA FACULDADE(DESLOCAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003613 | 23/10/2018 | 2938.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 841,978 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003612 | 23/10/2018 | 9169.55 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.627,38 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003614 | 23/10/2018 | 2858.43 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 819,035 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003615 | 23/10/2018 | 3017.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 864,665 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACAS BXF-2205/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003606 | 23/10/2018 | 3000.16 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/10/2018 | 900.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O COM SUBSTITU???O DE PE?AS DE 16(DEZESSEIS) VENTILADORES DE PARED E 04(QUATRO) GEL?GUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/10/2018 | 175.00 | 00091800269404 | ERISBERTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/10/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO COM CONTRASTE) NO PACIENTE MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/10/2018 | 980.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA) NA PACIENTE RITA DOS SANTOS LINHARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/10/2018 | 4800.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/10/2018 | 185.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/10/2018 | 120.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE CELULARUP DUAL MULTILASER PT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003621 | 24/10/2018 | 2220.00 | 35662667000134 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONCERTO DE AUTOCLAVE E GABINETE ODONTOL?GICO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/10/2018 | 300.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SA?DE (FUNASA), DURANTE VISITA A OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003620 | 24/10/2018 | 759.50 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 065/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/10/2018 | 1973.50 | 12816976000540 | J O DANTAS DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O, HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003624 | 24/10/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003625 | 24/10/2018 | 3050.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003626 | 24/10/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003627 | 24/10/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/10/2018 | 160.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/10/2018 | 600.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ESTAR? A SERVI?O DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/10/2018 | 1600.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENA??O DOS SERVI?OS DE NOTIFICA??O E EMBARGOS DAS OBRAS NESTA CIDADE E SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO E MERCANTIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/10/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/10/2018 | 445.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS ELEI?OES DE 07 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003633 | 25/10/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/10/2018 | 13356.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A??O DE COBRAN?A - RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO N? 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOL? DO ROCHA/PB, CONFORME DECIS?O DE HOMOLOGA??O DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA EZIENE FERREIRA DE PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/10/2018 | 480.00 | 00003303732426 | NADI RITA C?NDIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CIRURGIA DE CATARATA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/10/2018 | 200.00 | 23705516000137 | A V LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA) NA PACIENTE ADRIANA APARECIDA CARDOSO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/10/2018 | 380.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O, C?PIAS COLORIDAS, PLASTIFICA??ES E CARTAZES DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2018 | 240.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 96(NOVENTA E SEIS/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/10/2018 | 390.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS/GARRAF?ES) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2018 | 500.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2018 | 320.00 | 00033587515468 | CORN?LIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU-1776/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2018 | 880.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE PEL?CULAS NAS PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2018 | 450.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2018 | 1014.00 | 00005584042439 | KATIANA LINHARES L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003646 | 26/10/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2018 | 560.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DA COMUNIDADE DA SERRA DO JO?O DO VALE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2018 | 11071.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003644 | 26/10/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2018 | 1100.00 | 00070515600423 | JOSÉ CLEODON NOGUEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2018 | 320.00 | 00009917294473 | PEDRO JOS? TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2018 | 300.00 | 00004405958432 | ERISMAR COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LANTERNAGEM E PINTURADO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003645 | 26/10/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2018 | 360.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS A ESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003658 | 26/10/2018 | 4841.95 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA(REVIS?O DE MOTOR, CAIXA DE MARCHA, FEIXE DE MOLAS E RODAS ) DO VE?CULO CAMINH?O PIPA BXF-2205/PB,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/10/2018 | 38832.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O- MDE, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/10/2018 | 192.50 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 77(SETENTA E SETE/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003643 | 26/10/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2018 | 850.00 | 00087363640459 | ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA DO VE?CULO MICRO ?NIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003659 | 29/10/2018 | 2009.86 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 575,892 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003660 | 29/10/2018 | 4023.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.152,838 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003663 | 29/10/2018 | 187852.40 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONCORR?NCIA 001/2014. | 00522014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2018 | 954.00 | 00001077273827 | CICERO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2018 | 38.51 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003672 | 29/10/2018 | 2292.50 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 064/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0003673 | 29/10/2018 | 2292.50 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 064/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003675 | 29/10/2018 | 1107.70 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2018 | 620.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003674 | 29/10/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2018 | 640.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2018 | 400.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A M?QUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003668 | 29/10/2018 | 159.71 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2018 | 26.41 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2018 | 41.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003667 | 29/10/2018 | 21.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2018 | 1060.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2018 | 3500.00 | 00024149527415 | ALVANIR ALMEIDA DE S. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE BRINQUEDOS (PARQUE) DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS EM PRA?A P?BLICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2018 | 360.00 | 00002524808483 | GILBERTO PEREIRA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (ONCOL?GICO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2018 | 1014.00 | 00008671018490 | JUCICLEIDE MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003676 | 29/10/2018 | 2866.48 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2018 | 322.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2018 | 400.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANO VARANDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO(GINECOLOGISTA) NA PACIENTE SELMA BATISTA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2018 | 105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAIXA DE SERINGA SR 10 ML, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00070515583405 | JOS? MATHEUS DUTRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 04(QUATRO) PLACAS DE SINALIZA??O E RECUPERA??O DE CADEIRAS E MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2018 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVI?OS EM SA?DE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ANTONY SAMUEL SILVA SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2018 | 450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM NEBULIZADOR MD 400 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2018 | 630.29 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2018 | 200.00 | 00006108926490 | ISRAEL FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE BRINQUEDOS (CAMA EL?STICA) DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NA COMUNIDADE SERRA DO JO?O DO VALE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2018 | 500.00 | 00005557409432 | GEDEAN MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2018 | 870.00 | 00007875870445 | OT?VIO SALDANHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2018 | 220.00 | 00069109311491 | FRANCIMAR BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003692 | 30/10/2018 | 1040.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16(DEZESSEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003693 | 30/10/2018 | 12.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2018 | 152.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CART?RIO DO 2? TABELIONATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2018 | 425.00 | 00070071070443 | NIKELLE JOICY FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2018 | 17752.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2018 | 76645.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2018 | 174062.19 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2018 | 72633.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2018 | 7366.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2018 | 7579.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2018 | 5405.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2018 | 1134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2018 | 5676.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2018 | 1757.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2018 | 53625.77 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2018 | 23930.12 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2018 | 1845.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003784 | 31/10/2018 | 4230.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2018 | 1280.00 | 00006636794437 | B?RBARA TEREZA LACERDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003790 | 31/10/2018 | 943.40 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2018 | 640.00 | 00070525003452 | EMANUELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O(OFICINA DE RECREA??O E DAN?A) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003807 | 31/10/2018 | 3009.65 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2018 | 240.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2018 | 600.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEDIADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O (OFICINA DE L?NGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2018 | 710.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2018 | 600.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEDIADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O (OFICINA DE L?NGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003823 | 31/10/2018 | 2861.64 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO E CARNES) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003824 | 31/10/2018 | 2009.80 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA E CARNES) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/10/2018 | 9053.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/10/2018 | 2308.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/10/2018 | 4385.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2018 | 2400.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2018 | 500.00 | 00007504910430 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: TIMBA?BA, MANAUS E AMAZONAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0003819 | 31/10/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2018 | 1120.00 | 00079007740172 | PAULO ROGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/10/2018 | 17558.11 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/10/2018 | 4864.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2018 | 9003.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2018 | 3080.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2018 | 4826.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003802 | 31/10/2018 | 1084.01 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 231,1322 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, QFI- 0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/10/2018 | 3054.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/10/2018 | 3583.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/10/2018 | 8461.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADOR DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/10/2018 | 406.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/10/2018 | 11217.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/10/2018 | 15802.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2018 | 954.00 | 00005896856431 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003797 | 31/10/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2018 | 320.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS E EQUIPE T?CNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, AFIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DA GEST?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2018 | 649.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTOR?RIOS(RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA??ES) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/10/2018 | 600.00 | 00062933949415 | EDITE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RESSON?NCIA COLUNA LOMBAR), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2018 | 9026.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2018 | 3104.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2018 | 2108.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2018 | 1250.00 | 00099181479468 | ENOCK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DUARANTE ASCOMEMORA??ES DO DIA DAS CRIAN?AS EM PRA?A P?BLICA E NA COMUNIDADE SERRA DO JO?O DO VALE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2018 | 4455.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2018 | 6727.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2018 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2018 | 2994.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2018 | 3400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2018 | 18075.49 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2018 | 1119.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003796 | 31/10/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2018 | 3400.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 34(TRINTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2018 | 3300.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 33(TRINTA E TR?S) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2018 | 2900.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 29(VINTE E NOVE) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2018 | 572.40 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MONITORAMENTO ATRAV?S DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 1?, 2? E 3? TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/10/2018 | 240.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2018 | 954.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/10/2018 | 954.00 | 00011679844474 | LUIZ FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2018 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DO CR?NIO) SEM CONTRASTE NA PACIENTE KALIANE FERNANDES MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2018 | 49700.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2018 | 2878.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2018 | 4480.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2018 | 16281.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2018 | 7784.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2018 | 2584.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2018 | 4900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2018 | 13544.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2018 | 2608.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2018 | 6024.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2018 | 3829.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2018 | 17330.25 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2018 | 11630.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2018 | 7815.72 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2018 | 8812.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2018 | 27575.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2018 | 3485.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2018 | 1974.61 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2018 | 3955.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2018 | 1093.16 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2018 | 325.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2018 | 4777.58 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2018 | 1948.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2018 | 520.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (COORDENADORDA ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2018 | 954.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003789 | 31/10/2018 | 5426.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2018 | 850.00 | 00004357659493 | YURY DINIZ CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAR?TIDAS E DOPPLER DE MMII) NO PACIENTE CILAS OL?MPIO MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2018 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(HOLTER) NO PACIENTE GABRIEL CLEVERTON DUTRA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2018 | 9600.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003798 | 31/10/2018 | 808.90 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2018 | 600.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) E 02(DUAS) DENSITOMETRIA ?SSEA EM PACIENTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2018 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(RISCO CIRURGICO-ECG E ECOCARDIOGRAMA) DA PACIENTE FRANCISCA JALES DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003801 | 31/10/2018 | 2118.71 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 451,7506 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003803 | 31/10/2018 | 1086.52 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 279,3111 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003804 | 31/10/2018 | 1500.38 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 349,739 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003805 | 31/10/2018 | 1446.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 414,407 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VE?CULOS AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB E NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003806 | 31/10/2018 | 2024.99 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 580,227 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003808 | 31/10/2018 | 1941.20 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE F?SFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2018 | 1900.00 | 00008124349436 | ERIKA EMANUELE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, EM SUBSTITU???O DA SERVIDORA HELO?SA MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2018 | 360.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2018 | 250.00 | 00071886354715 | EUD?CIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (ASG). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003826 | 31/10/2018 | 540.50 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2018 | 1144.00 | 16963010000324 | MARIA GABRIELA ESTRELA DE ALMEIDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 52(CINQUENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERA??O DAS ESTRUTURAS F?SICAS DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2018 | 1012.00 | 16963010000324 | MARIA GABRIELA ESTRELA DE ALMEIDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 45(QUARENTA E SEIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERA??O DA ESTRUTURA F?SICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2018 | 836.00 | 16963010000324 | MARIA GABRIELA ESTRELA DE ALMEIDA RODRIGUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38(TRINTA E OITO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERA??O DA ESTRUTURA F?SICA DO CENTRO DE SA?DE E CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2018 | 6362.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2018 | 8114.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2018 | 4142.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009446814413 | RAINARA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADORA TEMPOR?RIA DAS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2018 | 6104.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/11/2018 | 300.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL(PRIMEIRA DIVIS?O) DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA VI COPA REGIONAL DE FUTSAL NA CIDADE DE LUCR?CIARN, NO PER?ODODE 09 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018,COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003867 | 05/11/2018 | 1989.71 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES, LEITE E FRANGO) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/11/2018 | 1980.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, TOALHAS, CORTINAS, PANOS DE PRATOS, PANOS DE MACA E BATAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/11/2018 | 2100.00 | 00039892700449 | MARIA MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OIS, LEN?OIS COM ELASTICO, TOALHAS, CORTINAS, PANOS DE PRATOS, PANOS DE MACA E BATAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/11/2018 | 3200.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/11/2018 | 8500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2018 | 1880.00 | 00028917219420 | MARIA BRAGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COFFEE BREAK DURANTE A ABERTURA DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2018 | 237.33 | 00001174133481 | GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/11/2018 | 237.33 | 00080515657468 | SANDRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/11/2018 | 237.33 | 00084032170487 | ICIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/11/2018 | 237.33 | 00004657733460 | GENARIO MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICA??O A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA CAMPANHA ANTI R?BICA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/11/2018 | 10600.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003849 | 05/11/2018 | 1980.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003850 | 05/11/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003851 | 05/11/2018 | 11387.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003852 | 05/11/2018 | 15044.38 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003853 | 05/11/2018 | 539.22 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) LITROS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2018 | 96.59 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/11/2018 | 45.99 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003856 | 05/11/2018 | 4044.41 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003857 | 05/11/2018 | 4004.41 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003858 | 05/11/2018 | 4066.41 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003859 | 05/11/2018 | 4037.99 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003864 | 05/11/2018 | 1559.00 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE, FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003865 | 05/11/2018 | 16581.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/11/2018 | 460.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(23 PIPAS/1.000 LITROS) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/11/2018 | 1060.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(53 PIPAS/1.000 LITROS) NAS UNIDADES DE SA?DE(CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, SAMU, CENTRO DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/11/2018 | 600.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(30 PIPAS/1.000 LITROS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003873 | 05/11/2018 | 1500.00 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS,MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00002916956476 | REGINALDO TORRES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANIT?RIO(TR?S CARRADAS) COM CARRO IMUNIZADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/11/2018 | 700.00 | 00002916956476 | REGINALDO TORRES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANIT?RIO(DUAS CARRADAS) COM CARRO IMUNIZADOR DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008507372490 | MARIA HELENA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA(SAMU) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/11/2018 | 350.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O(SOLDA E PINTURA) DE CAMAS DE FERRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/11/2018 | 954.00 | 00011180082435 | ALLESSANDRA NAYARA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2018 | 1508.13 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003883 | 05/11/2018 | 4000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2018 | 888.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2018 | 966.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEN?OIS, TOALHAS, FRONHAS E BANHEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2018 | 1145.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/11/2018 | 954.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2018 | 400.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2018 | 954.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE DE FARM?CIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2018 | 1050.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ?REA DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/11/2018 | 6678.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A??O DE COBRAN?A - RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO N? 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOL? DO ROCHA/PB, CONFORME DECIS?O DE HOMOLOGA??O DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA EZIENE FERREIRA DE PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2018 | 11108.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003830 | 05/11/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/11/2018 | 2100.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/11/2018 | 300.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL,(PARAMENTA??O DE CASTI?AIS ) PRESTADO A MARIA DANTAS DE LIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/11/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/11/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2018 | 793.00 | 09119058000123 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMA??ES E LENTES PARA DOA??O A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/11/2018 | 540.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNA ) PRESTADO A MARIA DAS GRA?AS FAUSTINA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003862 | 05/11/2018 | 0.57 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3277. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003884 | 05/11/2018 | 591.90 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137,973 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003834 | 05/11/2018 | 3869.20 | 00094318182487 | DEUSIMARES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2018 | 320.00 | 00070515583405 | JOS? MATHEUS DUTRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FACILITADOR EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O(OFICINA DE CAPOEIRA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/11/2018 | 48281.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O- MDE, COMPETENCIA JULHO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003872 | 05/11/2018 | 1000.25 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BEBIDA L?CTEA, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/11/2018 | 1400.00 | 00002916956476 | REGINALDO TORRES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANIT?RIO(QUATRO CARRADAS) COM CARRO IMUNIZADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/11/2018 | 135.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAIXA DE ENERGIA TRIF?SICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2018 | 280.00 | 00002659831424 | ALLYSSON SIMONSSEM BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUI??O PELOS SERVI?OS DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE EDUCA??O F?SICA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/11/2018 | 215.00 | 00070402091442 | JOS? HIGO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/11/2018 | 204.00 | 00008877592702 | ERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2018 | 40602.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O- MDE, COMPETENCIA SETEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2018 | 11150.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003900 | 14/11/2018 | 3000.16 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO E MATERIAL DE COSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/11/2018 | 1052.82 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/11/2018 | 2807.00 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 802(OITOCENTOS E DOIS ) LITROS DE BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 079 /2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/11/2018 | 2514.00 | 24201816000141 | BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/11/2018 | 1467.97 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 313 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QSE- 0758/PB E QSD- 8808/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/11/2018 | 2660.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/11/2018 | 2847.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/11/2018 | 450.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DE CR?NIO) COM CONTRASTE NO PACIENTE IN?CIO OLEG?RIO DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/11/2018 | 680.00 | 24100554000129 | LABORATàRIO MAURÖLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE JAIME BRAGA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/11/2018 | 650.00 | 28573361000146 | CL?NICA M?DICA CARDIOL?GICA CARDIOVIDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOL?GICOS DO PACIENTE JAIME BRAGA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003906 | 14/11/2018 | 12193.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/11/2018 | 4480.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/11/2018 | 2140.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/11/2018 | 520.00 | 00009370867465 | NAYALLE JOES BATISTA DE LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNI?O DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ COM AS FAM?LIAS DA COMUNIDADE RURAL EXTREMAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003913 | 19/11/2018 | 681.70 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/11/2018 | 640.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003918 | 19/11/2018 | 2412.65 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE, FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003919 | 19/11/2018 | 2032.70 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS, BEBIDA L?CTEA E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003922 | 19/11/2018 | 2257.50 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS, BEBIDA L?CTEA E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/11/2018 | 2975.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 85(OITENTA E CINCO) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/11/2018 | 756.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003925 | 19/11/2018 | 792.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/11/2018 | 1280.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003915 | 19/11/2018 | 5042.65 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.444,886 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003916 | 19/11/2018 | 4991.66 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.430,276 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003917 | 19/11/2018 | 1100.85 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BEBIDA L?CTEA, MASSAS E BOLOS) DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/11/2018 | 880.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQV-5288/CE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/11/2018 | 980.00 | 00078177995391 | RA?FE DAMI?O BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQV-5288/CE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003931 | 19/11/2018 | 1001.19 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,378 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIX DE PLACAS QSD-8808/PB E QSE-0758/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/11/2018 | 300.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/11/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/11/2018 | 300.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004694943448 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO/ECOCARDIOGRAMA E HOLTER), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/11/2018 | 100.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018 NO AUDIT?RIO DO CEFOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2018 | 230.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO CONARES NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018 NO AUDIT?RIO DO HOTEL CAI?ARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/11/2018 | 80.00 | 00008124349436 | ERIKA EMANUELE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOL? DO ROCHA/PB PARA CONSTRU??O DE PROTOCOLO DA PRESCRI??O E ADMINISTRA??O DE PENICILINA BENZATINA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003932 | 20/11/2018 | 2215.05 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2018 | 2100.00 | 00007996191409 | HILDA DAYSE VIANA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANT?ES EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00087363410453 | ERONILDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HIGIENIZA??O DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQK-6541/PB, NQK-3807/PB E NQG-2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2018 | 860.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(43 PIPAS/1.000 LITROS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/11/2018 | 400.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(20 PIPAS/1.000 LITROS) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2018 | 2520.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 72(SETRENTA E DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003938 | 20/11/2018 | 2663.28 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003939 | 20/11/2018 | 2517.72 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE486 MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003940 | 20/11/2018 | 971.46 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003941 | 20/11/2018 | 892.10 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003942 | 20/11/2018 | 690.10 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00036970352404 | VELUZIA MARIA GURGEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO ESPECIALIZADO(PSIQUIATRA) NO CAPS(CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003947 | 20/11/2018 | 16061.22 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003948 | 20/11/2018 | 15584.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/11/2018 | 12600.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/11/2018 | 14400.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) PLANT?ES DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/11/2018 | 7600.00 | 00077550633215 | HARLEY HENRIQUE MARCELINO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/11/2018 | 10800.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003953 | 20/11/2018 | 3999.35 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/11/2018 | 1900.00 | 00020544626249 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NOH-4318/RN. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEN A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003958 | 20/11/2018 | 4927.36 | 10564438000156 | MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003959 | 20/11/2018 | 3942.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 918,998 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003960 | 20/11/2018 | 4032.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 939,973 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003961 | 20/11/2018 | 3928.73 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 915,788 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003963 | 20/11/2018 | 2924.36 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 837,926LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS MOD-8938/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003964 | 20/11/2018 | 5050.49 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.447,132 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003965 | 20/11/2018 | 4160.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.192,078 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003966 | 20/11/2018 | 3165.01 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 906,88 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-65417/PB A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/11/2018 | 5600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS DURANTE ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/11/2018 | 250.00 | 00029475538453 | BENEDITA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (AGENTE DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/11/2018 | 1900.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/11/2018 | 1900.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/11/2018 | 1924.00 | 03612070000199 | CONFECCOES STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38(TRINTA E OITO) CAMISETA DE MALHA DESTINADA AO FARDAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/11/2018 | 3200.00 | 00000747814481 | BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS (NEFROLOGISTA) NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/11/2018 | 550.00 | 00008704897471 | ISRAEL MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI 558/2015 DE 02 DE JUNHO DE 2015, COM FINS DE CAR?TER IDENIZAT?RIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA-PMAQ/SUS (COORDENADOR DE SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/11/2018 | 9.65 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/11/2018 | 4.59 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003979 | 21/11/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003980 | 21/11/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003981 | 21/11/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003982 | 21/11/2018 | 2994.82 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 858,115 LITROS DE ?LEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003983 | 21/11/2018 | 11241.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003984 | 21/11/2018 | 14155.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003987 | 21/11/2018 | 9520.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003988 | 21/11/2018 | 7136.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003989 | 21/11/2018 | 593.84 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 100 AMP DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003990 | 21/11/2018 | 2445.51 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/11/2018 | 876.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE T?BUAS, BARROTES, COMPENSADO, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA DAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003978 | 21/11/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003992 | 21/11/2018 | 1825.80 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA(SUSPENS?O E FEIXE DE MOLAS ) DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003974 | 21/11/2018 | 4760.37 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA E PE?AS DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNIC?PIO,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/11/2018 | 320.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/11/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/11/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/11/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/11/2018 | 300.00 | 10852945000195 | SCD-COM. DE APARELHOS ORTOP?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) APARELHO ORTOP?DICO DESTINADO AO PACIENTE ANDREA SAMIRA MIRANDA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/11/2018 | 740.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE PEL?CULAS EM 06(SEIS) PORTAS E 05(CINCO)JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004021 | 23/11/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/11/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/11/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/11/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004019 | 23/11/2018 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2018 | 720.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 05(CINCO)PORTAS DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2018 | 400.00 | 00005896856431 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/11/2018 | 630.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004003 | 23/11/2018 | 1519.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004004 | 23/11/2018 | 2600.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004005 | 23/11/2018 | 2400.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004006 | 23/11/2018 | 3050.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004007 | 23/11/2018 | 2550.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, CONFORME CONV?NIO 269/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/11/2018 | 162.75 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15(QUINZE) CX DE GRAMPO PASTA TRILHO 80MM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/11/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/11/2018 | 1580.00 | 00087362899491 | JOSÉ OLIETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004022 | 23/11/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/11/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004020 | 23/11/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003993 | 23/11/2018 | 12622.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003994 | 23/11/2018 | 19992.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00007695577405 | SUEDNA LINHARES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/11/2018 | 690.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TOALHAS DE BANHO, PANOS DE MACA E LEN?OIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/11/2018 | 2200.00 | 00008124349436 | ERIKA EMANUELE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, EM SUBSTITU???O DA SERVIDORA HELO?SA MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/11/2018 | 1014.00 | 00005584042439 | KATIANA LINHARES L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/11/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE O NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/11/2018 | 1900.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/11/2018 | 2200.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/11/2018 | 1050.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/11/2018 | 540.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNA ) PRESTADO A C?NDIDA DANTAS DA CUNHA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/11/2018 | 640.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, (ORNAMENTA??O DO CORPO COM FLORES NATURAIS E TRANSLADO ) PRESTADO A C?NDIDA DANTAS DA CUNHA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/11/2018 | 800.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA?AO ART?STICA '' MUSICA AO VIVO '' , NO EVENTO DE COMEMORA?AO AO DIA DAS CRIAN?AS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004036 | 27/11/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/11/2018 | 800.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DI?RIAS SEM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004041 | 27/11/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/11/2018 | 200.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004053 | 27/11/2018 | 22.54 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/11/2018 | 600.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/11/2018 | 300.00 | 00096978570400 | JOS? DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS NAS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/11/2018 | 29.21 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004048 | 27/11/2018 | 7556.79 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.165,271 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, TRATOR JOHN DEERE E TRATOR 5078E,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTEMUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004049 | 27/11/2018 | 5212.89 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.493,666 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004054 | 27/11/2018 | 127.76 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004029 | 27/11/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004040 | 27/11/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/11/2018 | 954.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE INFORMA??ES DO SISTEMA DE PATRIM?NIO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/11/2018 | 560.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004038 | 27/11/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/11/2018 | 26.96 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/11/2018 | 130.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NOTORIAIS E REGISTROS JUNTO AO CART?RIO DO 2? TABELIONATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004031 | 27/11/2018 | 3450.62 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2018 | 954.00 | 00011180082435 | ALLESSANDRA NAYARA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/11/2018 | 5600.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/11/2018 | 430.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/11/2018 | 120.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE REGULADO PELO SAMU(SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004032 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004033 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00079778470430 | SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO VW/GOL/TL/MCV, ANO 2016/2017, COR PRETA, DE PLACAS QFS-6656/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004039 | 27/11/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/11/2018 | 100.00 | 00007197635411 | NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE S?O BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA TEM?TICA SOBRE A REGIONALIZA??O DOS SERVI?OS DE ACOLHIMENTO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/11/2018 | 180.00 | 10657726000155 | CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TESTE ERGOM?TRICO) NA PACIENTE RITA LU?ZA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004059 | 28/11/2018 | 897.03 | 08345621000119 | Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO E MATERIAL DE COSTRU??O DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/11/2018 | 2500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ?REA DE LICITA??ES, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, ELABORA??ES DE EDITAIS E SEUS ANEXOS , ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO, INCLUSIVE CONSULTORIA E ASSESSORIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004088 | 29/11/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS E CONSULTORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2018 | 600.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2018 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2018 | 540.00 | 02780877000178 | JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVI?O DE AUXILIO FUNERAL, ( URNA ) PRESTADO A JO?O PEDRO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVI?O FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2018 | 954.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O DE INFORMA??ES DO SISTEMA DE PATRIM?NIO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004070 | 29/11/2018 | 1171.64 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442//PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004071 | 29/11/2018 | 40.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442//PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2018 | 880.00 | 00079007740172 | PAULO ROGÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004086 | 29/11/2018 | 1966.77 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,545 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004069 | 29/11/2018 | 607.98 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 150 AMP DESTINADA AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004083 | 29/11/2018 | 520.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004087 | 29/11/2018 | 5904.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.691,886 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004962224492 | ANATIELLY DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004062 | 29/11/2018 | 1924.95 | 10719048000108 | DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOL?GICO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004065 | 29/11/2018 | 190.41 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004066 | 29/11/2018 | 250.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICO E INJE??O ELETR?NICA NO VE?CULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004067 | 29/11/2018 | 6747.06 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADA AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004068 | 29/11/2018 | 520.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA E TESTES DE BICO INJETORES DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004072 | 29/11/2018 | 630.60 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004073 | 29/11/2018 | 170.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-6541/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004074 | 29/11/2018 | 270.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA E SUBSTITU???O DE KIT DE EMBREAGEM DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004075 | 29/11/2018 | 1111.32 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004076 | 29/11/2018 | 1730.60 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004077 | 29/11/2018 | 380.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS E SUBSTITU???O DE CATALIZADOR SUSPENS?O E INJE??O ELETR?NICA DO VE?CULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004078 | 29/11/2018 | 1320.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004079 | 29/11/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS A CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SA?DE MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004081 | 29/11/2018 | 390.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004082 | 29/11/2018 | 130.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004084 | 29/11/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004080 | 29/11/2018 | 195.00 | 24214041001897 | CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TR?S) GPL EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2018 | 8364.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2018 | 6722.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2018 | 4312.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2018 | 1771.69 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2018 | 1254.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2018 | 5722.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2018 | 3329.18 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2018 | 1909.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2018 | 1958.40 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2018 | 5356.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2018 | 325.65 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2018 | 1288.22 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2018 | 3955.80 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2018 | 11452.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2018 | 2368.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2018 | 2868.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2018 | 19654.74 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2018 | 12820.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2018 | 3962.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2018 | 6977.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2018 | 5250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2018 | 67600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2018 | 9134.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2018 | 2314.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2018 | 3900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2018 | 12505.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2018 | 8712.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2018 | 7761.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2018 | 23890.41 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2018 | 345.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 138(CENTO E TRINTA E OITO/GARRAF?ES) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2018 | 215.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 86(OITENTA E SEIS/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2018 | 1845.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2018 | 53713.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2018 | 1757.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2018 | 23614.78 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004109 | 30/11/2018 | 1001.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,383 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QSE- 0758/PB E QSD- 8808/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2018 | 450.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2018 | 5676.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2018 | 1014.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2018 | 7366.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2018 | 7829.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2018 | 5405.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2018 | 17532.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2018 | 75276.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2018 | 177812.87 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2018 | 70334.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2018 | 1900.00 | 00065705416415 | ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2018 | 750.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2018 | 335.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 134(CENTO E TRINTA E QUATRO/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2018 | 9053.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2018 | 4375.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2018 | 3188.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2018 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA /SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM DEP?SITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2018 | 3063.08 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2018 | 4755.42 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2018 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2018 | 16721.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2018 | 7994.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004110 | 30/11/2018 | 940.85 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269,585 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS NQE-6511/PB E NQI-5442/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2018 | 7410.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2018 | 3613.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2018 | 3054.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2018 | 16535.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2018 | 10867.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2018 | 1240.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2018 | 6359.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2018 | 2146.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2018 | 8720.95 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2018 | 3114.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2018 | 6527.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2018 | 4655.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2018 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2018 | 1500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2018 | 1600.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COORDENA??O DOS SERVI?OS DE NOTIFICA??O E EMBARGOS DAS OBRAS NESTA CIDADE E SERVI?OS DE ATUALIZA??O DO CADASTRO IMOBILI?RIO E MERCANTIL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2018 | 1119.81 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2018 | 17724.09 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2018 | 3600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2018 | 3344.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/12/2018 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004177 | 03/12/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/12/2018 | 1080.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE REUNI?O COM OS SECRET?RIOS MUNICIPAIS E EQUIPE T?CNICA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, AFIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DA GEST?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2018 | 2070.39 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O NAS MOTOCICLETAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2018 | 1289.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA E PREGOS DESTINADOS A RECUPERA??O DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A, DA COMUNIDADE EXTREMAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022018 | 0004183 | 03/12/2018 | 1511.00 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 065/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004184 | 03/12/2018 | 4267.50 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA, FRANGO E CARNES) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 08/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004197 | 03/12/2018 | 951.25 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 203,093 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VE?CULO ONIX DE PLACAS QSE-0758 /PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2018 | 954.00 | 00070281418454 | DAVID JOS? NUNES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2018 | 360.00 | 00043805540400 | JOSÉ CLEITON MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO" DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE DE 50 A 60 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/12/2018 | 685.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 06(SEIS)PORTAS DE MADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/12/2018 | 350.00 | 00064650260400 | JOSÉ LIMA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATOL? DO ROCHA/PB PARA BEL?M DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PRESTAR SERVI?OS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/12/2018 | 210.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO) NA PACIENTE ELIZABETE GOMES SOUTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIR?RGICO) NO PACIENTE ROMILSON MARQUES DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIR?RGICO) NO PACIENTE JO?O DE AZEVEDO OLIVEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2018 | 230.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO) NA PACIENTE VER?NICA SILVESTRE DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/12/2018 | 680.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/12/2018 | 980.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004195 | 03/12/2018 | 1295.67 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 285,0909 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004196 | 03/12/2018 | 1450.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 322,0998 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004200 | 05/12/2018 | 1011.50 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004201 | 05/12/2018 | 1246.80 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/12/2018 | 1160.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(58 PIPAS/1.000 LITROS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/12/2018 | 954.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/12/2018 | 324.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/12/2018 | 372.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004217 | 05/12/2018 | 1850.30 | 24334596000124 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (PAES, BOLOS, BEBIDA L?CTEA E MASSAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/12/2018 | 954.00 | 00011679844474 | LUIZ FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/12/2018 | 1014.00 | 00008671018490 | JUCICLEIDE MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/12/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE ALDECI DINIZ DANTAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNIC?PIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/12/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE JAIME BRAGA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/12/2018 | 720.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA(BEL?M DO BREJO DO CRUZ/ JO?O PESSOA/PB), DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFU-1605/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004233 | 05/12/2018 | 12173.50 | 27929292000106 | VM COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS E ORTOP?DICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS M?DICOS E ORTOP?DICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE(SAMU E HOSPITAL), DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0004234 | 05/12/2018 | 4724.00 | 27929292000106 | VM COM?RCIO DE PRODUTOS M?DICOS E ORTOP?DICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS M?DICOS E ORTOP?DICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE(SAMU E HOSPITAL),02(DUAS) PRANCHA DE POLIETILENO, 05(CINCO) IMOBILIZADOR CABE?A LATERAL, 06(SEIS)TENSIOMETRO AD+ESTET VELCRO, 02(DOIS) TENSIOMENTRO AD+ESTET VELCRO,02(DOIS) OXIMETRO CMS 50D AZUL ESCURO, 04(QUATRO) ESTETOSC?PIO ADULTO, 04(QUATRO) DEP?SITO P/ KIT E 01(UM) ASPIRADOR SECRE??O PORT?TIL, CONFORME DISPENSA 009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004235 | 05/12/2018 | 3325.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL CILINDRO 10M 3 E AR MEDICINAL 6.6 M DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004236 | 05/12/2018 | 3500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL CILINDRO DE 10 M3 E AR MEDICINAL 6.6 M DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004237 | 05/12/2018 | 3000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL CILINDRO DE 10 M3 E AR MEDICINAL 6.6 M DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/12/2018 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 71(SETENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009446814413 | RAINARA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADORA TEMPOR?RIA DAS FAM?LIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/12/2018 | 890.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004202 | 05/12/2018 | 1336.55 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004203 | 05/12/2018 | 4212.05 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/12/2018 | 920.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O COM SUBSTITU???O DE PE?AS DE 20(VINTE) VENTILADORES DE PARED E 02(DOIS) GEL?GUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/12/2018 | 400.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(20 PIPAS/1.000 LITROS) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/12/2018 | 2663.50 | 05985476000142 | COOP. DOS PROD. DE LEITE E DERIV.DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 761(SETECENTOS E SESSENTA E UM ) LITROS DE BEBIDA L?CTEA SABOR MORANGO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 079 /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/12/2018 | 300.00 | 00070402091442 | JOS? HIGO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/12/2018 | 860.00 | 00007558854490 | EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AULAS DE MATEM?TICA (6? E 7? ANO A) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004231 | 05/12/2018 | 3898.70 | 00094318182487 | DEUSIMARES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004218 | 05/12/2018 | 26341.36 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXECU??O DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TP 006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/12/2018 | 254.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/12/2018 | 370.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NQH-8766/PB, DAS ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA ENCAMINHADAS AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE P?BLICA CLAIR E LEIT?O DA CIDADE DE PATOS-PB, , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/12/2018 | 518.00 | 00075266229420 | RAIMUNDA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADOR DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/12/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO MF(MINIST?RIO DA FAZENDA), NA SECRETARIA DE PREVID?NCIA DE POL?TICA SOCIAL, COM A REGULARIZA??O DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA E DO MUNIC?PIO PARA EMISS?O DO CRP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004204 | 05/12/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/12/2018 | 2100.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE NOVEMUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/12/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/12/2018 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES EM DI?RIO DE GRANDE CIRCULA??O - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/12/2018 | 3220.00 | 02293086000113 | FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS DESTINADOS AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 57(CINQUENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/12/2018 | 200.00 | 00012162861402 | DAVID JEFERSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA FACULDADE(DESLOCAMENTO), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/12/2018 | 130.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2018 | 1080.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PROJETO PARA RECUPERA??O DO CENTRO DE M?LTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2018 | 250.00 | 00005885721440 | RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/ECOCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2018 | 450.00 | 00001771392428 | MARIA IZABELLY MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS UNIVERSIT?RIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2018 | 200.00 | 00010330215477 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2018 | 200.00 | 00006619536450 | MARIA GORETE OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/12/2018 | 30.00 | 00062933949415 | EDITE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO/RESSON?NCIA COLUNA LOMBAR), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3708). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/12/2018 | 200.00 | 00051256010472 | FRANCISCO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, NO CENTRO DESTE ACIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS MINIST?RIOS, NO PER?ODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DI?RIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A FUNASA E AO FNDE, NO PER?ODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/12/2018 | 250.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DA E-TICONS, RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2018 | 200.00 | 00003043989422 | Jaqueline Ferreira Targino da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2018 | 100.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE P?BLICA CLAIR & LEITAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2018 | 6678.00 | 09283185000163 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A??O DE COBRAN?A - RPV(REQUISI??O DE PEQUENO VALOR), QUE RESULTOU O PROCESSO N? 0000239-75.2017.5.13.0016, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGIAO- VARA DE TRABALHO DE CATOL? DO ROCHA/PB, CONFORME DECIS?O DE HOMOLOGA??O DE ACORDO EM ANEXO, TENDO COMO AUTORA A SENHORA OZANETE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2018 | 11188.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/12/2018 | 300.00 | 00008425900484 | LEOMAR JÂNIO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA(ALVES ADVOGADOS) E AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2018 | 920.00 | 16912699000104 | G & j MECANICA TORRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE UNHAS DAD M?QUINAS ENCHEDEIRA E RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008478482482 | PAULO SERGIO TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007626274415 | GERALDO GUIMARAES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PR?DIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA C?NEGO JOS? VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2018 | 210.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE PUBLICA CLAIR & LEIT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2018 | 1100.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01(UMA) PORTA E 02(DUAS) JANELAS DE FERRO DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2018 | 270.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2018 | 1580.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ÍTALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/12/2018 | 790.00 | 00017630355491 | FRANCISCA TERESINHA MAIA, S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2018 | 320.00 | 00009917294473 | PEDRO JOS? TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DESMATAMENTO DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA 293, SA?DAS PARA AS CIDADES DE BREJO DO CRUZ/PB E PAT?/RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004313 | 10/12/2018 | 3750.00 | 00010106562444 | DIOGO MEDEIROS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O NAS CONSTRU??ES CIVIS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2018 | 200.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O(SOLDA E PINTURA) DOS APARELHOS DA ACADEMIA DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004295 | 10/12/2018 | 550.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2018 | 270.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA SALVADOR DE L?CIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICA??O E VIGIL?NCIA AMBIENTAL), DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME CONTRATO 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004310 | 10/12/2018 | 2021.45 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 471,201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2018 | 570.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ?DA E VOLTA (BEL?M DO BREJO DO CRUZ/ JO?O PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004244 | 10/12/2018 | 1933.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 554,041 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004245 | 10/12/2018 | 8052.86 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.307,411 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004249 | 10/12/2018 | 1080.74 | 00094318182487 | DEUSIMARES SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2018 | 1560.00 | 00005452774424 | PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2018 | 1400.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANIT?RIO 04(QUATRO) CARRADAS COM CARRO IMUNIZADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2018 | 11937.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2018 | 3160.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2018 | 40887.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCA??O- MDE, COMPETENCIA OUTUBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004275 | 10/12/2018 | 4994.44 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.431,073 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00080515517453 | GIVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RETELHAMENTO E RECUPERA??O DAS CAIXAS D?GUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA E MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2018 | 954.00 | 00013071934475 | GERDY DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNFAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2018 | 600.00 | 00096694017472 | João César de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO SERVI?O DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/12/2018 | 1041.00 | 00005006824450 | AURELIO JOSÉ DANTAS COSTA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESTITU???O DE HORAS AULAS(MATEM?TICA E CI?NCIAS) DO 6? AO 9? ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005464052402 | FRANCISCA VER?NICA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESTITU???O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA K?NIA GOMES DUTRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2018 | 425.00 | 00006421978495 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/CHEVROLET C10, DE PLACAS MMS-7770/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO EXTREMA DE BAIXO PARA EXTREMA DE CIMA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2018 | 50.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DO ?LTIMO ENCONTRO FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O 2018, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, QUE SE REALIZAR? NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, NA 8? GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2018 | 50.00 | 00084477636334 | KATIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DI?RIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOL? DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DO ?LTIMO ENCONTRO FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O 2018, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, QUE SE REALIZAR? NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, NA 8? GER?NCIA REGIONAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004319 | 10/12/2018 | 9545.31 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.735,048LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004320 | 10/12/2018 | 5576.15 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.597,752 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2018 | 350.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO OLIVEIRA FRANCO, SN, NO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS(CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MINI CAMPO MUNICIPAL(RURAL E URBANO), REFERENTE AS COPAS EDIMILSON SOARES(RURAL) E LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO(URBANO), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2018 | 750.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02(DUAS) TRAVES DE FERRO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA QUADRA DE EVENTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2018 | 800.00 | 00003661029401 | DAMIÃO DAVI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02(DUAS) TRAVES DE FERRO DESTINADAS A QUADRA DE EVENTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2018 | 250.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL(PRIMEIRA DIVIS?O) DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DA XVIII JOCEV'S 2018 NA CIDADE DE VI?OSA/RN, NO PER?ODO DE 12 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018,COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00009037971431 | KASSIO VIANA DOS SANTOS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MINI CAMPO MUNICIPAL(RURAL E URBANO), REFERENTE AS COPAS EDIMILSON SOARES(RURAL) E LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO(URBANO), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004243 | 10/12/2018 | 2625.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004246 | 10/12/2018 | 3870.67 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEG?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE, FRANGO E CARNES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2018 | 492.00 | 29493393000102 | DANILO JOS? GOMES FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2018 | 1050.00 | 07829144000102 | REGINALDO TORRES DELFINO - Limpa Fossa Umarizal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA DE ESGOTO SANIT?RIO 03(TR?S) CARRADAS COM CARRO IMUNIZADOR DOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00006702746407 | DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 98 NO BAIRRO JAGUARIBE EM JO?O PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2018 | 10540.00 | 00005679904438 | JOAB LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008268077476 | JULIERME ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE DE FARM?CIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2018 | 1700.00 | 00087770920400 | SUELY AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004274 | 10/12/2018 | 5019.68 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.170,089 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, FIAT GRAND SIENAS DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB E FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2018 | 340.00 | 00005085812492 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2018 | 960.00 | 00010629501432 | RAFAELA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2018 | 500.00 | 00010634824457 | CALEBE LOAMI CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 150(CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PL?STICAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2018 | 150.00 | 00070388505478 | FERNANDO PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 30(TRINTA) CONJUNTOS DE MESAS DESTINADAS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2018 | 370.00 | 00020391498487 | MARIA DOS ANJOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEN?OISDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004296 | 10/12/2018 | 2850.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004297 | 10/12/2018 | 1560.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDISPENSA 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004298 | 10/12/2018 | 1450.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS E RECARGA DE G?S DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT(9.000/12.000/24.000)BTUS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA , DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2018 | 500.00 | 00009871858450 | ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE O DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODO CUMPRIMENTO DAS OBRIGA??ES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTA??O E ?GUA POT?VEL AOS M?DICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS M?DICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N? 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004322 | 13/12/2018 | 10219.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004323 | 13/12/2018 | 14650.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO GERMANO LACERDA DA CUNHA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/12/2018 | 280.00 | 00004676168411 | MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/12/2018 | 1850.00 | 00009378883460 | RODOLFO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O E DESMATAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES: ARAPU?, DESTERRO, PLANALTO E EXTREMAS, TODAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/12/2018 | 1030.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/12/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUAIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REAVALIA??O DO C?LCULO ATUARIAL/2018, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004338 | 14/12/2018 | 885.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004329 | 14/12/2018 | 1062.80 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) ESCADA DE FIBRA DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004333 | 14/12/2018 | 1150.00 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O E EL?TRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNIC?PIO, PARA POSTERIOR DESIGNA??O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004331 | 14/12/2018 | 965.88 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/12/2018 | 449.32 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS E MADEIRA INDUSTRIALIZADA DE RESIDUOS TIPO BARROTE, DESTINADOS A RECUPERA??O DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA INGRA?A, DACOMUNIDADE EXTREMAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/12/2018 | 850.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004335 | 14/12/2018 | 590.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004337 | 14/12/2018 | 158.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/12/2018 | 880.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS PEDAG?GICOS E PLANEJAMENTOS DID?TICOS PARA O ANO LETIVO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/12/2018 | 470.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 188(CENTO E OITENTA E OITO/GARRAF?ES) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/12/2018 | 1400.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004328 | 14/12/2018 | 2024.65 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/12/2018 | 220.00 | 00017697549468 | MARCO ANTONIO PEREIRA CACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004336 | 14/12/2018 | 710.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF"S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004340 | 14/12/2018 | 175.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 10 MB FULL, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004342 | 14/12/2018 | 610.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA E APARTAMENTO DOS M?DICOS,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/12/2018 | 455.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 182(CENTO E OITENTA E DOIS/GARRAF?ES) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/12/2018 | 440.00 | 00008689599444 | MARINA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL COM 176(CENTO E SETENTA E SEIS/GARRAF?ES) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004341 | 14/12/2018 | 335.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 06 E 10 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/12/2018 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DE CR?NIO) SEM CONTRASTE NO PACIENTE PEDRO AUGUSTO VILAR PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/12/2018 | 840.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TC DE PESCO?O E CABE?A) COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DANTAS FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/12/2018 | 2900.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 29(VINTE E NOVE) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/12/2018 | 2300.00 | 00035945346420 | Gustavo Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TR?S) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004360 | 17/12/2018 | 3085.91 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA, CARNES E FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/12/2018 | 6500.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/12/2018 | 10800.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Enidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004348 | 17/12/2018 | 219349.51 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONCORR?NCIA 001/2014. | 00522014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/12/2018 | 1580.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/12/2018 | 320.00 | 00070525003452 | EMANUELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FACILITADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O(OFICINA DE RECREA??O E DAN?A) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004357 | 17/12/2018 | 1006.50 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/12/2018 | 800.00 | 00007471942460 | VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) PASSAGENS ?DA E VOLTA (BEL?M DO BREJO DO CRUZ/ JO?O PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OET- 3186/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/12/2018 | 1580.00 | 00012969003473 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/12/2018 | 720.00 | 00007572463460 | ABEL FARIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NATALINA DAS VIAS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/12/2018 | 470.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) CANOS DE 50 MM, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/12/2018 | 3000.00 | 16912699000104 | G & j MECANICA TORRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PARALAMAS E SOLDA E REFOR?O DOCHASSI DO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI- 5442/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/12/2018 | 1300.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O DO CONTROLE DE COMBUST?VEL REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004378 | 18/12/2018 | 2887.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 827,321 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004382 | 18/12/2018 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/12/2018 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E LICEN?A DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/12/2018 | 730.00 | 00010467620440 | CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORA??O DE PROJETO PARA REFORMA DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004363 | 18/12/2018 | 1158.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331,892 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/12/2018 | 600.00 | 00009489184462 | BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEDIADORA EM TEMPO INTEGRAL PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O (OFICINA DE L?NGUA PORTUGUESA E MATEM?TICA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/12/2018 | 750.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/12/2018 | 440.00 | 00005063789420 | LINDOLFO FERNANDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/12/2018 | 954.00 | 00028676495874 | FRANCISCO ARICLENE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004364 | 18/12/2018 | 2355.90 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004365 | 18/12/2018 | 8593.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004366 | 18/12/2018 | 6052.55 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOSE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004367 | 18/12/2018 | 4149.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042018 | 0004368 | 18/12/2018 | 1812.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004369 | 18/12/2018 | 3325.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL CILINDRO 10M 3 E AR MEDICINAL 6.6 M DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011620786427 | MATHEU FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/12/2018 | 2050.00 | 00008124349436 | ERIKA EMANUELE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, EM SUBSTITU???O DA SERVIDORA HELO?SA MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011067255494 | ELIANE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004379 | 18/12/2018 | 9048.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LACEERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ADES?O AO REGISTRO DE PRE?OS 02/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004380 | 18/12/2018 | 1788.38 | 29571878000169 | ALDAIR JOSÉ BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEITE IN NATURA, CARNES E FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/12/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBO SACRA) NA PACIENTE MARL?CIA DANTAS DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/12/2018 | 954.00 | 00001819565432 | ANGELA GERLA PEREIRA LÓCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/12/2018 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA TORACICA) NA PACIENTE RIDECLEIDE DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/12/2018 | 750.00 | 00075266725400 | ANTONIA DELFINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA SEREM DISTRIBU?DAS DURANTE A CONFRATERNIZA??O NATALINA COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Promo??o de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00001443413283 | ANA PAULA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICAS QUE SER?O UTILIZADAS DURANTE O EVENTO QUE SE REALIZAR? EM PRA?A P?BLICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, COMO INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Promo??o de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00012508248428 | MAELLY AYANNY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CACH? ART?STICO PARA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, COMO INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2018 | 4238.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2018 | 1320.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2018 | 390.00 | 00011312474424 | PAULA HELEN OL?MPIO MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURAN?A DA FESTA DE 57(CINQUENTA E SETE) ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Atividades Esportortivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2018 | 320.00 | 00001075422426 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO II CAMPEONATO MINI CAMPO MUNICIPAL(RURAL E URBANO), REFERENTE AS COPAS EDIMILSON SOARES(RURAL) E LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO(URBANO), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004497 | 20/12/2018 | 20000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA REALIZA??O DE EVENTO MUSICAL PARA SER REALIZADO EM PRA?A P?BLICA( SHOW MUSICAL COM A BANDA TONY FARRA) DURANTE AS FESTIVIDADES DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO EM 22/12/2018, CONFORME INEXIBILIDADE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004498 | 20/12/2018 | 8000.00 | 22842879000151 | S M DANTAS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA??O DE PALCO, SOM, ILUMINA??O, BANHEIROS, GERADOR DE ENERGIA E TENDAS PARA REALIZA??O DE EVENTO MUSICAL PARA SER REALIZADO EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO EM 22/12/2018, CONFORME DISPENSA 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004392 | 20/12/2018 | 30057.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/12/2018 | 1497.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004394 | 20/12/2018 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004397 | 20/12/2018 | 2328.20 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004398 | 20/12/2018 | 850.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O, AR CONDICIONADO E ALTERNADOR DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSI??O DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004399 | 20/12/2018 | 1544.91 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004400 | 20/12/2018 | 540.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETR?NICA, SERVI?O MEC?NICO E EL?TRICO DO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004401 | 20/12/2018 | 792.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS S?LIDOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 004/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2018 | 1014.00 | 00005584042439 | KATIANA LINHARES L?CIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004403 | 20/12/2018 | 3000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL CILINDRO DE 10 M3 E AR MEDICINAL 6.6 M DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004404 | 20/12/2018 | 3500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL CILINDRO DE 10 M3 E AR MEDICINAL 6.6 M DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2018 | 640.00 | 00005697591454 | RUY DANTAS FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2018 | 1014.00 | 00008671018490 | JUCICLEIDE MIRANDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004962224492 | ANATIELLY DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE B?RBARA TEREZA DE JESUS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2018 | 800.00 | 00006986717407 | GALVÍ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLOCA??O DE PEL?CULAS EM PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2018 | 750.33 | 07322518000190 | FARMÁCIA SÃO FRANCISCO-JOÃO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2018 | 14866.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2018 | 1474.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2018 | 5724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2018 | 12168.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 1 DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2018 | 5273.98 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2018 | 2377.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2018 | 1534.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIADECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004432 | 20/12/2018 | 314.83 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2018 | 10031.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004435 | 20/12/2018 | 120.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSBTITU???O DA BOMBA D?GUA E DA CORREIA DENTADA DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004437 | 20/12/2018 | 437.37 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004439 | 20/12/2018 | 50.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INJE??O ELETRONICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2018 | 660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAMES ESPECIALIZADO(TC DA COLUNA LOMBO SACRA) NAS PACIENTES SONARA EPIFANIA FAUSTINO GUIMAR?ES E MARIA BET?NIA MAIA OL?MPIA , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004458 | 20/12/2018 | 3024.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 01/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2018 | 793.00 | 09119058000123 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMA??ES E LENTES PARA DOA??O A PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006730479469 | RAIMUNDO MARX DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DFEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2018 | 6400.00 | 00008215451403 | LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2018 | 1290.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DOO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2018 | 12800.00 | 00001023257408 | RICARDO CEZAR DE OLIVEIRA BRUNET FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA) NA CL?NICA DE ATEN??O B?SICA A SA?DE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2018 | 350.00 | 00069119678487 | JOS? ARON?O DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 01(UM) TAPETE EMBURRACHADO DESTINADO A ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2018 | 2400.00 | 00006103984408 | INACIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004499 | 20/12/2018 | 696.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004500 | 20/12/2018 | 1428.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB E NQC-1244/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004501 | 20/12/2018 | 1627.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD-0680/PB, NQC-1244/PB, OFH-2580/PB, OFZ-7344/PB, QFI-0833/PB, QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004502 | 20/12/2018 | 2460.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQK-3807/PB, NQK-6541/PB, MOD-8938/PB E NQG-2072/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2018 | 954.00 | 00011180082435 | ALLESSANDRA NAYARA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004396 | 20/12/2018 | 2148.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2018 | 440.00 | 00070141265477 | DIOGO JALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) PIPAS D?GUA POT?VEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004411 | 20/12/2018 | 3409.00 | 04034623000136 | PANIFICADORA PUPOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE FARINHA DE TRICO C/ LEITE, BOLO TIPO OVOS E P?ES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2018 | 500.00 | 00010475307402 | JOÃO PAULO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2018 | 4708.05 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2018 | 66811.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2018 | 157687.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2018 | 5882.03 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2018 | 1040.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(52 PIPAS/1.000 LITROS) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004472 | 20/12/2018 | 1275.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS S?TIOS: SOBRADO, ALEXANDRIA, POSTO AGR?COLA E ENCANTADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 45 KM DIARIAMENTE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004473 | 20/12/2018 | 1525.00 | 00006079569418 | PAULO DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO SPRINTER MICRO?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS JXB-7480/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS S?TIOS: SALGADO, FLORESTA, TIMBA?BA I E II, AMAZ?NAS, MULUNGU I E II,TOTALIZANDO 78 KM DIARIAMENTE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004474 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00003579848461 | DAMIAO BATISTA DEOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/VERANEIO DE PLACAS CYL-1305/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOB?, PAU D?ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004475 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00018273769453 | JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM/D-20, DE PLACAS MQG - 9999/RN,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS S?TIOS: GANGORRA, PANORAMA, ARAPU?, EXTREMA DE BAIXO, EXTREMA DE CIMA E JATOB?, PARA SEDE DO MUNIC?PIO, TOTALIZANDO 56 KM DIARIAMENTE, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004479 | 20/12/2018 | 1574.92 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 451,267 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004480 | 20/12/2018 | 497.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142,453 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004481 | 20/12/2018 | 287.11 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82,267 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2018 | 1120.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(56 PIPAS/1.000 LITROS) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2018 | 1120.00 | 00006140269466 | ROMERO SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E RECUPERA??O DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PL?NIO FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2018 | 1260.00 | 00005225583482 | MARCIA LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2018 | 1420.00 | 00010097042498 | FRANCISCO GLEYDSON LINHARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYQ-0202/RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00003687093450 | JOSÉ REGINALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO FORRO DE PVC DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2018 | 1240.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(EMBUCHAMENTO, DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA), DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2018 | 840.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS(FEICHE DE MOLAS E CAIXA DE DIRE??O), DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACAS OGC- 9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2018 | 860.00 | 00044915489434 | ARTEDIA DERLIAN DE OLIVEIRA LINHARES e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O(CONSELHOS MUNICIPAIS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004503 | 20/12/2018 | 1440.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTYES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004505 | 20/12/2018 | 1613.72 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS 150 AMP DESTINADA AO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2018 | 1239.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2018 | 4669.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2018 | 7410.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2018 | 2142.24 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2018 | 330.00 | 00006108926490 | ISRAEL FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME ESPECIALIZADO /TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o de Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2018 | 450.00 | 00008111796722 | MIQUELINE LIMA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA M?DICA E EXAME ESPECIALIZADO), DO SEU FILHO MENOR PEDRO AUGUSTO VILAR PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2018 | 4195.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) APARELHOS DE TELEFONE CELULAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTAQUE NOTA 10 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2018 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS - ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2018 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA??ES EM DI?RIO DE GRANDE CIRCULA??O - A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2018 | 4987.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2018 | 2500.00 | 26513238000104 | WDENISE LUNGUINHODE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ?REA DE LICITA??ES, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, ELABORA??ES DE EDITAIS E SEUS ANEXOS , ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITAT?RIO, INCLUSIVE CONSULTORIA E ASSESSORIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2018 | 1894.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2018 | 2600.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO MF(MINIST?RIO DA FAZENDA), NA SECRETARIA DE PREVID?NCIA DE POL?TICA SOCIAL, COM A REGULARIZA??O DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA E DO MUNIC?PIO PARA EMISS?O DO CRP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2018 | 954.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O E ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DE CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2018 | 5437.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2018 | 6056.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUT?VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2018 | 1300.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNIC?PIO E ORG?O VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE E EMISS?O DE CND CONJUNTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2018 | 8061.21 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004454 | 20/12/2018 | 1006.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,333 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00005698857440 | SEBASTI?O PEREIRA CARDOSO | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004482 | 20/12/2018 | 417.21 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119,545 LITROS DE ?LEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO TRATOR FORD, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2018 | 7022.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2018 | 14558.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2018 | 33.38 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2018 | 30.81 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2018 | 900.00 | 00006242032473 | FRANKLIN ROSBERG BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VE?CULOS AMBUL?NCIAS DE PLACAS NQG-2072/PB, NQK-6541/PB, MOD-8938/PB E NQK-3807/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2018 | 530.00 | 00072722185415 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2018 | 11966.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2018 | 4119.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004444 | 20/12/2018 | 3350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O A T?TULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS E PATRIM?NIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2018 | 400.00 | 00009993358479 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CACH? ART?STICO PARA APRESENTA??O DURANTE A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004478 | 20/12/2018 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SOFTWARE DE ADMINISTRA??O P?BLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 037/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2018 | 1450.00 | 00003293913482 | DALBERGIA NYGYA LINHARES MAIA e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2018 | 1400.00 | 03593915000146 | LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANOS, MANGUEIRA, V?LVULA E ABRA?ADEIRA, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2018 | 6176.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004455 | 20/12/2018 | 1340.77 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE384,175 LITROS DE ?LEO DIESEL S 500, DESTINADOS AS M?QUINAS PATROL, P? CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004464 | 20/12/2018 | 138.41 | 08576605000137 | L. E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE DUPLICATA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004504 | 20/12/2018 | 1197.09 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) BATERIAS EL?TRICA CB 95 HEF DESTINADAS AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACAS NQE-6511//PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 013/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2018 | 954.00 | 00003632065403 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADOR DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2018 | 2282.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/12/2018 | 4284.53 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/12/2018 | 2657.50 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORAT?RIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/12/2018 | 4826.94 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004546 | 26/12/2018 | 1574.62 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 354,491 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2018 | 615.91 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/12/2018 | 15314.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/12/2018 | 1119.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/12/2018 | 17077.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Divulga??o dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/12/2018 | 600.00 | 00007108115433 | ELIENAI DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS A??ES ADMINISTRATIVAS DO MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB, ATRAV?S DA R?DIO PANORAMA FM DE CATOL? DO ROCHA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/12/2018 | 500.00 | 00070494843268 | EVANDRO MAIA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DI?RIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/12/2018 | 1530.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2018 | 21720.23 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/12/2018 | 1911.20 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/12/2018 | 51518.52 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/12/2018 | 1845.35 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/12/2018 | 23663.54 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/12/2018 | 1757.37 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/12/2018 | 53488.92 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2018 | 650.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2018 | 3261.24 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2018 | 1714.56 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2018 | 1860.87 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2018 | 3955.82 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2018 | 772.97 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/12/2018 | 325.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/12/2018 | 4833.00 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/12/2018 | 954.00 | 00011180082435 | ALLESSANDRA NAYARA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2018 | 3329.19 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/12/2018 | 1747.05 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/12/2018 | 2016.92 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/12/2018 | 4020.83 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO PACS-AGENTE DE SA?DE, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/12/2018 | 1359.74 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/12/2018 | 325.66 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOCAP'S, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/12/2018 | 5509.62 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPET?NCIA DE 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/12/2018 | 4500.00 | 00059668784472 | JOSÉ JÚLIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004544 | 26/12/2018 | 1585.68 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 351,7563 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT MOBI DE PLACAS QFP-7223/PB E FIAT GRAND SIENA DE PLACAS QFI-0833/PB E QFI-0853/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004545 | 26/12/2018 | 360.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 97,3499 LITROS DE D?ESEL S10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSI??O DO HOSP?TAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004549 | 28/12/2018 | 1820.00 | 00001224462408 | WERLLY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 52(CINQUENTA E DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ-PB PARA CIDADE DE MOSSOR?-RN, DE PACIENTES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL WILSON ROSADO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2018 | 350.00 | 00009259559499 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2018 | 380.00 | 00009259559499 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCION?RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) PASSAGENS ?DA E VOLTA (BEL?M DO BREJO DO CRUZ/ JO?O PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2018 | 600.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TR?S) VIAGENS A CIDADE DE CATOL? DO ROCHA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO,NO HOSPITAL REGIONAL AM?RICO MAIA DE VASCONCELOS, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2018 | 210.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO) NO PACIENTE MARTESSON MATEUS PEREIRA MARQUES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIR?RGICO) NO PACIENTE VALDIVINO DA SILVA DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIR?RGICO) NA PACIENTE BENEDITA MARIA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIR?RGICO/ELETROCARDIOGRAMA) NA PACIENTE ALBANIZA FERREIRA DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/ELETROCARDIOGRAMA) NO PACIENTE RAIMUNDO FERREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/ELETROCARDIOGRAMA) NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/ELETROCARDIOGRAMA) NA PACIENTE EUZANIRA TEIXEIRA BRAGA ALVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/ELETROCARDIOGRAMA) NO PACIENTE JOSAF? TOMAS DE ARA?JO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIRURUGICO) NO PACIENTE BENEDITO ALMINO FERNANDES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/RISCO CIRURUGICO) NO PACIENTE FRANCISCO ARA?JO NETO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2018 | 165.00 | 20893292000227 | CARDIO & SA?DE SERVI?OS M?DICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO(CONSULTA CARDIOL?GICA/ELETROCARDIOGRAMA) NO PACIENTE PEDRO AUGUSTO VILAR PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2018 | 312.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Fundo Municipal de Sa?de - Recursos Pr?pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2018 | 288.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2018 | 672.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2018 | 1320.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL(66 PIPAS/1.000 LITROS) NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2018 | 1420.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2018 | 8500.00 | 00006011289401 | KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO M?DICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2018 | 1240.00 | 00008833769461 | JAEL ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANT?ES COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2018 | 2414.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2018 | 7354.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2018 | 5140.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2018 | 1001.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALEFETIVO DO CAPS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2018 | 19209.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2018 | 12150.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2018 | 59200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2018 | 4182.60 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA FARM?CIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2018 | 8812.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel as Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2018 | 6781.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2018 | 12705.97 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS, DESTE MUNIC?PIO, COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2018 | 6204.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE- PEVA, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/12/2018 | 11753.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2018 | 2214.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DIVERSOS, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade desenvolvida para todos | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2018 | 29375.91 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE, CONTRATADOS DOS PSF?s, I, II E III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDO COMISSIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades de Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2018 | 1328.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CULTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa Primeira Inf?ncia No SUAS - Programa Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2018 | 8222.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2018 | 4316.32 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Perman?ncia na | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2018 | 640.00 | 00006075998470 | RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO DE 16(DEZESSEIS) QUESTION?RIO BPC-ESCOLA, REFERENTE AO ANO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Bloco da Prote??o Social B?sica - SCFV/ CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2018 | 4212.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS DA COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Fundo Municipal e Assist?ncia Social/Fmas - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004660 | 28/12/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2018 | 5242.75 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2018 | 188.00 | 00008877592702 | ERNANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA POT?VEL NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2018 | 300.00 | 00005224417422 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGENS DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2018 | 75276.39 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2018 | 5405.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018.A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2018 | 30611.44 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2018 | 53063.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2018 | 66811.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2018 | 17532.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 11/2018, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2018 | 7579.43 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 10/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2018 | 13102.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2018 | 264.00 | 00080514570482 | LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BOTIJ?ES DE ?GUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2018 | 505.00 | 00005059075427 | IVANILDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2018 | 966.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE )QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNI?O DE PLANEJAMENTO PEDAG?GICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALL 008/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00070589001400 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGIA NOTURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA ZONA URBANA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2018 | 5405.66 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o da Educa??o Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2018 | 4235.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2018 | 5676.35 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2018 | 1054.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2018 | 7366.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNIC?PIO, DA COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2018 | 72156.99 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2018 | 15748.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2018 | 168120.27 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educar para emancipar e transformar o cidad?o | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2018 | 45458.15 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004659 | 28/12/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2018 | 900.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL PARA MANUTEN??O DA ASSOCIA??O DE RADIODIFUS?O COMUNIT?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DUCATIVO DESTE MUNIC?PIO DE BEL?M DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Contruir minha cidade - Um novo caminho para o desenvolvimento. | Concess?o de Subven??o a Delegacia de Pol?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00067617670400 | DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTEN??O DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2018 | 3255.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2018 | 12000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBS?DIOS DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2018 | 6577.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2018 | 400.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2018 | 536.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004583 | 28/12/2018 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA , ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2018 | 3244.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2018 | 3800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRET?RIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004662 | 28/12/2018 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2018 | 1653.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Qualidade de gest?o com mudan?a social para todos | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO,DA COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2018 | 1800.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2018 | 8654.31 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaira de A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2018 | 2528.06 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) PASSAGENS ?DA E VOLTA (BEL?M DO BREJO DO CRUZ/ JO?O PESSOA/PB) DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ESPECIALIZADO, N?O EXISTENTE NA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OEX- 4907/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001150303441 | KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2018 | 2250.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2018 | 3090.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIOADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2018 | 16671.71 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2018 | 8492.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORAT?RIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2018 | 2608.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2018 | 4395.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2018 | 9654.61 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2018 | 180547.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018 (CIP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2018 | 3208.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GEST?O DE RECEB?VEIS, REFERENTE AO MESES ACUMULADOS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2018 | 700.00 | 00070639788459 | JANILSON CARIAS DANTAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E VAZAO DE PO?OS ARTESIANOS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004601 | 28/12/2018 | 16900.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AS M?QUINAS RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2018 | 7194.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2018 | 2209.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2018 | 954.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDR?COS, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2018 | 562.00 | 00043804926487 | EDILSON FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2018 | 320.00 | 00080514898453 | ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DECORA??O NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2018 | 954.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PORTEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2018 | 954.00 | 00037364693220 | ALCINDO OLIMPIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PORTEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2018 | 55.00 | 00076136264404 | FRANCINALDO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA DA DOBRADI?A DA PORTA DE VIDRO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2018 | 800.00 | 00004476666493 | ANTONIO FERNANDES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTALA??ES EL?TRICAS DA DECORA??O NATALINA DA PRA?A MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2018 | 7513.80 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2018 | 16678.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, REFER?NTE A COMPET?NCIA 12/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Aprimoramento da Governan?a Municipal | Manuten??o das Atividades da Secretaria Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004661 | 28/12/2018 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024