| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIIGILANCIAS EM SAUDE. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 7000.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 150.00 | 00000602821770 | JOSE ANTONIO NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4340.00 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFR5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 180.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 668.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA CERCA AS ENTRADAS DE ACESSO AO RIO PARAIBA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 7050.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA FINAN?AS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 843.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M 2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 316.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA EVENTO DE FESTA BENEFICIENTE PROMOVIDA PELA TURMA DOS CONCULUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 619.74 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 126.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDAD EDE CAMPINA GRANDE -PB . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 726.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 1374.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 2445.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 1423.10 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 3453.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 211.30 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 757.90 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTOES DA QUADRA DE ESPORTE " O LUIZINHO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2018 | 271.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIA??O DO LEITE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2018 | 840.00 | 26980669000180 | NG SYSTEM- DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COMPONETES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CAMERAS DESTINADOS A CRECHE E A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 521.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 433.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 1264.00 | 00001766382452 | YURI GABRIEL BEZERRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS DE FLORESTA A BOQUEIR?O PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA APAE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM PACIENTES IDOSOS DO MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 1245.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 1705.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 1264.00 | 00005541940400 | JOSE ALMI DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DA EQUIPE DO PSF DO POVOADO DE FLORESTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 560.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 1029.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 945.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 430.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANI?OBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2018 | 725.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 1684.21 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSTRU??O DE PONTE MOLHADA NO RIO PARAIBA QUE DA ACESSO A BARRA DE S?O MIGUEL A CABACEIRAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2018 | 285.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 1066.64 | 00010183697405 | MARIA HELOISA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 1297.62 | 00008413041490 | ANNE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2018 | 1964.96 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2018 | 1520.06 | 00007662604454 | MONALYZA MYLLENNA SILVA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2018 | 106.66 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2018 | 830.48 | 00092957706415 | MARCIUS WLISSES DAS NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 830.48 | 00072880813468 | AILZA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 830.48 | 00002680140435 | JOSEVAL SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2018 | 830.48 | 00009598471462 | IRAJARA PRISCILLA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2018 | 830.48 | 00049460650759 | INACIO LEITE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2018 | 556.12 | 00006042579452 | HITALO NUNES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2018 | 830.48 | 00003246091404 | CICLEIDE PATRICIO DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 830.48 | 00093545215415 | ANTONIA DE LOURDES GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 266.55 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 830.48 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 830.48 | 00007302113475 | REJANE DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 830.48 | 00004048213407 | NEUMA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 830.48 | 00000074819429 | MIGUEL ARCANJO PINTO BRAZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 830.48 | 00007440750411 | LILIANE DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 830.48 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 830.48 | 00006364597483 | GENILDO NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 830.48 | 00006450574445 | ESTEFANY FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 430.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2018 | 1110.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2018 | 1472.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 685.00 | 00070106821431 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA SONIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 30 de OUTUBRO DE 2017 A 13 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 790.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??OI NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 3500.00 | 00093147805468 | EVERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO KOMBI, A DISPOSI?A? DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSFI DA SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2018 | 590.00 | 26980669000180 | NG SYSTEM- DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COMPONETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE CAMERAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DR? SEBASTIA? PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00002819772404 | ROBSON DE FARIAS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2018 | 150.00 | 00008309040423 | FABIANA LONS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .CONFORME COPIA DO CHEQUE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA TED/ DOC/ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETA DA S?O MIGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM LAVA JATO E UMA OFICINA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 1201.93 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2018 | 8203.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 12658.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2018 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2018 | 43.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 11/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2018 | 1053.00 | 00010873487494 | JOSE MURILO PINTO JUNIOR | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIO PUBLICOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2018 | 1053.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE CONFEC??O DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLAVEIS PARA OS VISITADORES DO CRIA?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2018 | 737.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM A SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ATENDIMENTO INTINERANTE PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2018 | 189.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2018 | 67.30 | 08719767000187 | SERTEC | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE CRACHAS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2018 | 749.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO L200 PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2018 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2018 | 462.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2018 | 4352.19 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2018 | 144.03 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2018 | 160.17 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2018 | 256.69 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2018 | 903.84 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2018 | 1288.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2018 | 6312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2018 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 3394.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPA?O CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 925.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPA?O CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 3524.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPA?O CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 740.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTE??O E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2018 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 50.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2018 | 1264.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SR? JOSE ALVES BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2018 | 758.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 19/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 19/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 19/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2018 | 519.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 9343 DA SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 1298.48 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 6169.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2018 | 1661.00 | 27758253000185 | MARIA BRUNA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS MOTORISTA QUE PRESTA SERVI?O A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2018 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2018 | 868.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2018 | 446.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000161 | 22/01/2018 | 983.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2018 | 1300.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2018 | 330.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2018 | 1250.00 | 00003756039480 | JOSE CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2018 | 157.90 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2018 | 811.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINA??O DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 72.01 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2018 | 3659.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2018 | 1010.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2018 | 708.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2018 | 1159.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 1403.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 2100.00 | 12581088000161 | ANTONIO FERREIRA LINS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 25333.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2018 | 15355.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2018 | 7358.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 37168.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2018 | 14060.72 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2018 | 749.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO L200 PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2018 | 1574.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,08,09,11,16,18,23,25 E 29(24HRS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2018 | 987.50 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,08,12,13,19,20 E 26 (24HRS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 1467.96 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,03,07,11,22,23,24,27 E 28 (24HRS) DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 1467.96 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,10,13,17,19,20,25,30 E 31 ( 24HRD) DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 85.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 547.26 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 08,15 E 22 NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 1467.96 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,08,09,12,14,15,16,18,26,29 E 31 (24HORAS) DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2018 | 13218.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2018 | 7646.41 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2018 | 3907.85 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2018 | 1155.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2018 | 1009.17 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 1661.00 | 27758253000185 | MARIA BRUNA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADOS AOS MOTORISTA QUE PRESTA SERVI?O A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 412.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF DA SEDE DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2018 | 749.10 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2018 | 736.84 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS EM LONA PARA FACHADA DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2018 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,09,10,17,24,27,30 E 31 (24 HORAS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2018 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,03,07,14,15,21,22,E 28 (24HRS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2018 | 280.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2018 | 1220.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2018 | 1600.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE UMA PLACA DE SINALIZA??O PARA A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRADA EM FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2018 | 105.26 | 00010603830471 | KIONE RAQUEL DA COSTA MOURA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO CERIMONIARIA DO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DA PREFEITURA DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2018 | 989.47 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DE UM UMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PERTENCENTE AO SR? CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MELO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 450.00 | 00006626126474 | VANIZA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2018 | 56.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2018 | 736.84 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS EM LONA PARA FACHADA DO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2018 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2018 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2018 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 245.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2018 | 235.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 960.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2018 | 960.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2018 | 860.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2018 | 960.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2018 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2018 | 960.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2018 | 960.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2018 | 860.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2018 | 737.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CONZINHEIRA NO EVENTO DE CONFRATRNIZA??O DA PREFEITURA 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2018 | 422.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO CONZINHEIRA NA CONFRATERNIZA??O DA PREFEITURA DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA LOCADA A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 800.00 | 04625973000177 | IPOJUCA DETETIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DEDETIZA??O DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 3185.85 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLARE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2018 | 3158.00 | 00011560919426 | CASSIO CESAR DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-PECAS E ACESSORIOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MECANICO NO VEICULO PALIO DE PLACA OEZ-5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2018 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SR? JOSE CEZARIO DA SILVA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2018 | 188.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 960.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2018 | 422.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2018 | 960.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE JANEIRO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2018 | 960.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2018 | 1116.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2018 | 1434.00 | 00006704339426 | PAULA EDITE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A MATRICULAS REALIZADAS PARA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2018 | 960.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2018 | 540.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2018 | 1740.00 | 00004721076401 | IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE KIMONOS E FAIXAS PARA OS PARTICIPANTES DAS AULAS DE JUDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2018 | 1630.00 | 00009058310477 | SARA GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO DAS FANFARRAS ESCOLARES E FLAMULAS PARA OS ESTRUMENTOS DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2018 | 158.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA DECORA??O EM FLORES NATURAIS PARA O EVENTO COLA??O DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2018 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2018 | 579.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADO COMO CONZINHEIRA NO EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DA PREFEITURA 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2018 | 790.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2018 | 535.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 26/01/2018 | 1079.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2018 | 711.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A MANUTEN??O DE ESTRADA NAO PAVIMENTADA QUE DA ACESSO BARRA A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2018 | 1306.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2018 | 1306.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2018 | 737.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2018 | 1027.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2018 | 422.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2018 | 960.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2018 | 1120.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2018 | 1771.80 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1? PARECELA DO CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA - UEPB, PARA O CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O PUBLICA PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2018 | 3400.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO E ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 138310.04 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 50485.43 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 8600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 5223.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAMES REALIZADA EM MARIA MARIZELIA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0800493-15.2017.8.15.0111 QUE TRAMITA NA VARA UNICA DE CABACEIRAS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 22327.05 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 14956.94 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 17349.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 4000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 26739.42 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 9100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 1204.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 21605.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2018 | 5342.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2018 | 6436.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO 22305 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20903 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2018 | 5303.73 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20900 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2018 | 2666.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20906 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2018 | 30601.88 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2018 | 9458.02 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2018 | 13800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2018 | 50.00 | 00004401866410 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE-PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE LICITA??O NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 6476.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 5597.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 9900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 7500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 8100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 4750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 0.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 3164.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | ,,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELA RETEN??O DE DARF DESCONTA EM FONTA NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 527.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 650.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007222546448 | GILLIARD LACERDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 200.00 | 00008087432444 | SIMONALIS CARINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 160.00 | 00008309040423 | FABIANA LONS DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE .CONFORME COPIA DO CHEQUE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 300.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 300.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF II NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 1188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINDAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 420.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTEN?AO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 351.90 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 737.00 | 00002717373446 | LUCIANO DA ILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTDAO NO CONSERTO E MANUTE??O DE CAMERAS E SISTEMAS DE ALARME NA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 465.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QEF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 80.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE FRANQUIA DO FAROL DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFJ 6265 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 479.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM CONFEC??O DE PORTA LAPIS EM LONA ADESIVADA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 375.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DO PSF QUANDO EST?O A SERVI?O EM RIACHO FUNDO E PATA E OUTROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTO DE SAUDE DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DR? SEBASTIAO PEDROSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 1425.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00062965280430 | MIGUEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 525.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 1462.91 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 456.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 852.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DO SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DA ADEQUA??O DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 1145.73 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/D PARCELA 10 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 1145.73 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/D PARCELA 11 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 3245.13 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 30 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 3245.13 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 31 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/01/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000347 | 01/02/2018 | 77474.07 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BENJAMIM DOS SANTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2018 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2018 | 220.00 | 00005781822461 | BATISTA SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2018 | 901.99 | 20422277000110 | FELICITA EMBALAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DE FRASCOS DESTINADOS AO SERVI?O NDE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2018 | 72.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2018 | 882.64 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2018 | 139.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE RECURSO HUMANO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2018 | 3500.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM FINAN?AS PUBLICAS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS COM IMPLANTA??O SISTEMATIZA??O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GEST?O ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DOS CERTAMES JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2018 | 620.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2018 | 1871.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2018 | 180.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE ORA A EMPENHA DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETRAI DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2018 | 1182.37 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2018 | 235.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2018 | 299.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE FITILHOS PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2018 | 420.00 | 07836758000103 | EVILAZIO P DOS SANTOS-PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2018 | 1044.85 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2018 | 95.00 | 00030254035434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MANI?OBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2018 | 264.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONSERTO E MANUTE??O DA MAQUINA PESSADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2018 | 1158.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2018 | 240.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIAL DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2018 | 679.01 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE SANSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2018 | 864.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA DO BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2018 | 219.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1479 EM LOCA??O DE CADEIRAS PARA FESTA DE COLA??O DE GRAU DO ABC E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA6 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2018 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2018 | 790.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2018 | 1264.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2018 | 342.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2018 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2018 | 5807.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2018 | 960.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2018 | 757.64 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2018 | 420.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2018 | 640.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2018 | 960.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2018 | 640.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E MANUTE??O DE ARCONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2018 | 1380.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2018 | 3650.00 | 00010873486412 | RILSON WALDERY PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2018 | 995.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2018 | 2200.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2018 | 2400.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2018 | 2106.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2018 | 590.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2018 | 2860.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2018 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2018 | 1920.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTE??O E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVAE ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2018 | 275.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2018 | 235.15 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2018 | 1740.00 | 00004721076401 | IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE KIMONOS E FAIXAS PARA OS PARTICIPANTES DAS AULAS DE JUDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE CONSERTO E MANUTEN??O DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO MANOEL ESTEVAM MIRANDA E DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2018 | 2106.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2018 | 0.05 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO DA SEDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 393. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2018 | 272.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2018 | 1900.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COM A COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE BARRA ATE JO?O PESSOA PB E VICE VERSA DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA E PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADA COM A COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE BARRA ATE JO?O PESSOA PB E VICE VERSA DE BARRA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA E PARA ZONA RURAL DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2018 | 290.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2018 | 422.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CAL?AMENTO DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2018 | 453.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2018 | 1282.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2018 | 250.00 | 00002861746424 | JANAMELIA TRUTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2018 | 554.00 | 03781718000150 | NORDESTE E R.DE CARTUCHOS P/EMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPUTA??O DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2018 | 250.00 | 00008208478440 | CAMILA FLAVIA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTRE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E DESCOLAMENTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CRIAN?A FELIZ NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2018 | 211.00 | 00070107105462 | FABIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA PALCO DO CARNAVAL EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2018 | 656.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2018 | 4299.99 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DESTINADO A SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2018 | 1818.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PE?AS DESTINADO A GARRAGEM DO GALPA? MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2018 | 843.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2018 | 3650.00 | 00012466618451 | LUANDERSON VAGNER PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2018 | 559.00 | 00004409901494 | RENILDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRAIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2018 | 561.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2018 | 1159.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2018 | 779.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2018 | 3056.25 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO, CRECHE E ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2018 | 632.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2018 | 5305.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 06 ARMARIO DE A?O E 23 CADEIRAS FIXAS SINGELA DESTINADAS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA, CRECHE, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2018 | 755.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 06 CADEIRAS PLAX FIXA E 1 CADEIRA PRESIDENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DE JOSE ESTEVAM NETO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2018 | 1579.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A NA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE O EVENTO DE CARNAVAL 2018 DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2018 | 737.00 | 00009768698454 | FLAVIO RICARDO DIAS SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A APRESENTA??O DA BANDA FORRO DA LUXURIA NO CARNAVAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2018 | 422.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O COM BANDEIROLAS NAS RUAS E PRA?A ESMAEL MAHON PARA O EVENTO DO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2018 | 843.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE NETO COSTA E BANDA NOS FESTEJOS DO CARNAVAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000437 | 08/02/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2018 | 6557.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 09/02/018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000444 | 08/02/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2018 | 1400.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETRAI DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2018 | 790.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONSERTO E MANUTE??O DA MAQUINA PESSADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2018 | 316.00 | 00002217812424 | JOSE CLAUDINO GOMES IRMAO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2018 | 2106.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DO DISTRITO DE FLORESTA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2018 | 2643.10 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 12658.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004144915484 | JOSILMA BETANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 800.00 | 00006995030435 | MARTA DANTAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 106.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SAIS DE CARNAVAL PARA O GRUPO DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 0.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 09/02/018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2018 | 1632.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/12/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 850.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2018 | 954.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA O ATLETA YURI GABRIEL MARTINS ALVES (MENOR DE IDADE), PARA A PARTICIPA??O DE EVENTOS DE MOTOCROSS, NA CATEGORIA ATE 230 CC NAS ETAPAS DE SANTA MARIA DO CAMBUCA- PE SERRA DOS VENTOS PE DONA INES- PB BARRAEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2018 | 1490.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3? E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS REALIZADOS NAS CINCO PRIMEIRAS RODADAS DA FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 1300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA PARTE ELETRICA DO CARRO DE PLACA OGA 7220 ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 180.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE FRANQUIA DO FAROL DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFR 6204 SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2018 | 1020.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE ELETRO DOMESTICOS DA ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2018 | 1053.00 | 00003882770414 | PATRICIA PEREIRA DE BRITO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM MATRICULAS REALIZADAS NA ESCOLA DO SITIO BANDEIRA E AUXILIAR DE SECRETARIA NO CEMEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL PARA O FUNCINAMENTO DE UM LAVA JATO E UMA OFICINA MECANICA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2018 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 1579.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 940.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OU VEICULOS DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS N 234 PARA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2018 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF I DA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2018 | 1071.75 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2018 | 160.41 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2018 | 162.77 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SR? ELEM FERREIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 15/02/2018 | 500.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MESA DESTINADA A SALA DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2018 | 640.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA CRECHE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2018 | 1360.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2018 | 1350.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANOEL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE 30(TRINTA) CAPAS PARA COLCH?O PARA A CRECHE MUNIICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2018 | 4990.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2018 | 333.12 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2018 | 1152.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2018 | 687.26 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 15/02/2018 | 1260.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSI??O DE MESA EM MDF DESTINADO A CENTRO MEDICO DR SEBATI?O PEDROSA6 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2018 | 100.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO BOLSA FAMILIA JUNTO A COORDENA??O ESTADUAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2018 | 222.59 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2018 | 1340.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS ( CADEIRAS, MESA, ARMARIO E SUPORTE DE CPU ) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2018 | 474.00 | 00012349580407 | WESLEY CAIQUE MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO DE 2018 E 02,05,06,07,11,12,13E 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2018 | 1354.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA COMPONENTES DAS BANDAS E COMPONENTES DE SOM NOPERIODO DO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2018 | 4211.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2018 | 3158.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O DA BANDA IMPACTO X NO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2018 | 2106.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O DA BANDA SAIA JUSTA DURANTE O CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2018 | 1190.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO DE SOM E MIDIA DO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2018 | 1264.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2018 | 316.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COMO OFICINEIRA E COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2018 | 685.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COMO A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2018 | 129.14 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2018 | 762.00 | 08855124000160 | ANIBAL M.DE ARAUJO -ME/OFICINA AUTOWAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO EM SERVI?O NA AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2018 | 174.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA CRECHE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2018 | 7820.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2018 | 315.04 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 2500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA PARTE ELETRICA DO CARRO DE PLACA OGE 9250 ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2018 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?O NA PARTE ELETRICA DO CARRO DE PLACA OGE NPR 6493 ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 1311.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TOALHAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 245.00 | 04647887002370 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE 01 CAMA DESTINADA AO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2018 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM COMPLEMENTO EM BIOPSIA TRASRETAL COM ANESTESIA DO PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2018 | 1260.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?O DE 02 MESAS EM L DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2018 | 840.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2018 | 671.90 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,09,16,23 (24HRS) NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2018 | 1389.88 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,07,11,19,20,21,25,29 DE JANEIRO DE 2017(24HRS) DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2018 | 1936.46 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,04,08,09,10,12,14,15,16,17,18,22,23,24,26,28,30,31 ( 24HRD) DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2018 | 180.00 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 420.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 20 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2018 | 360.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NO DIA 01 E 27 (24 HORAS) DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2018 | 1574.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 01,06,08,10,13,15,22,27,31( 24 HORAS) DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2018 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,04,05,17,20,21,24,25,29,30 (24HRS) NO MES DDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2018 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 07,11,12,14,18,19,20,26,28 (24 HORAS) NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 109.31 | 00007391921408 | INAYANA PRISCILA DA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA ENFERMAGEMNO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIA 03 (24 HORAS) DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2018 | 749.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO L200 PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 50.00 | 00062964143404 | HERMES LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 960.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 960.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2018 | 430.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2018 | 960.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2018 | 948.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2018 | 11835.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2018 | 7968.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2018 | 3896.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2018 | 27629.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 01/208. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 11240.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 01/208. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 545.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2018 | 3630.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 960.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 960.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 960.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2018 | 15117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2018 | 2741.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2018 | 798.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO ONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2018 | 26276.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2018 | 350.00 | 00056990405449 | MARIA OCILIADORA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2018 | 300.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2018 | 830.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2018 | 420.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 960.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 960.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2018 | 960.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2018 | 444.43 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2018 | 717.36 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2018 | 3859.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 264.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONSERTO E MANUTE??O RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 899.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 276.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 700.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTOS DE CATAVENTOS NOS SITIOS MULUNGU E SITIO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 960.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2018 | 960.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2018 | 960.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2018 | 960.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 567.00 | 00059430222449 | JOEL DO BONFIM TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A NA EQUIPE DE SEGURAN?A NO PERIODO DO CARNAVAL DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2018 | 0.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 21/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2018 | 522.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2018 | 3900.00 | 19967309000183 | CERAMICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETrAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2018 | 408.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2018 | 316.00 | 00003908386403 | JOSE TORRES DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2018 | 594.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2018 | 960.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2018 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM COMPLEMENTO EM CORE BIOPSIA DO PACIENTE ROSIMERE FERREIRA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2018 | 5060.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2018 | 1950.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?O DE 01 ARMARIO BAIXO 02 CADEIRAS EXECULTIVA GIRATORIA,04 CADEIRAS FIXAS E 03 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIADES DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2018 | 960.00 | 00010323409407 | NATHAN EDUARDO DOS SANTOS TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2018 | 372.84 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PE?AS DESTINADO A GARRAGEM DO GALPA? MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2018 | 1053.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2018 | 2920.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2018 | 650.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2018 | 101.90 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2018 | 253.00 | 00093471521453 | SOLANGE SEVERINA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS CONFEITADOS PARA A FESTA DO CARNAVAL 2018 DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2018 | 200.00 | 00006228851462 | IZABEL DA SILVA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2018 | 1316.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE OFICINEIRA DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLO DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2018 | 369.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO AO SERVI?O MECANICO EM REVIS?O/ E MANUTEN?A? DA P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2018 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2018 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECXRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2018 | 40.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O ECANICO NO VEICULO SPIM PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??P DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2018 | 5200.00 | 04456622000260 | RAPOSOS SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLA MANUEL SEVERINO PEREIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2018 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 1470.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA ESCOLA JOAO PINTO E CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 632.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ESCOLA JOAO PINTO E CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2018 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2018 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2018 | 340.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC?AO DE 70 TALOES DE AUTORIZA??O E DE FORNECIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2018 | 895.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO BANDEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2018 | 790.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A MANUTEN??O DE ESTRADA N?O PAVIMENTADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2018 | 1306.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BANDEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2018 | 1306.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BANDEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2018 | 1306.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BANDEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2018 | 816.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BANDEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2018 | 816.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM REFORMA NA ESCOLA DA LOCALIDADE BANDEIRA E NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2018 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A ACASA DE APOIO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2018 | 305.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2018 | 749.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO L200 PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2018 | 512.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONTE PLACA OFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2018 | 170.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVI?O GERAL DA CAMINHONETA L200 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 26/02/2018 | 462.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DE DOIS VEICULOS FIAT NOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 1050.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 527.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTEN??O DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 158.00 | 00010186266464 | RAFAEL MELO COSTA OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO PINTOR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2018 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2018 | 76.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2018 | 6.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2018 | 253.00 | 00011294669494 | THAMYRES DA SILVA SOUSA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS CONFEITADOS PARA A FESTA DE CARNAVAL 2018 DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2018 | 4211.00 | 00012439271438 | FRANCISCO MIKAEL FIGUEIROA PINTO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O DA ORQUETRA DE FREVO S?O MIGUEL DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2018 | 4650.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2018 | 1485.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/01/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2018 | 316.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA E OUTROS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRA DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2018 | 1301.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2018 | 5709.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20900 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2018 | 4862.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV 20902 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20903 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20906 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2018 | 5180.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2018 | 5724.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2018 | 3027.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- 22305 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2018 | 5000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2018 | 1440.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO CAMINHA PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2018 | 30746.91 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2018 | 9388.02 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2018 | 14368.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2018 | 131.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2018 | 24944.47 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2018 | 13982.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2018 | 17650.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2018 | 32106.58 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2018 | 1204.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2018 | 21605.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2018 | 8900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2018 | 4000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2018 | 331.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2018 | 436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2018 | 26005.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 52952.35 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2018 | 142507.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2018 | 14532.11 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2018 | 9162.39 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2018 | 1265.00 | 07750743000128 | FIOAS DE PRATA FABRICAÇÃO DE AGUAS ENVASADAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS REPARTI??ES PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2018 | 6044.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2018 | 8901.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2018 | 9900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2018 | 3467.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 211.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ESCOLA JOAO PINTO E CRECHE.REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 1794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 3466.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O DE BUFFT PARA A CONFRATERNIZA??O GERAL DA PREFEITURA DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 3253.83 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 32 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 1149.60 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E PARCELA 12 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 3164.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELA RETEN??O DE DARF DESCONTA EM FONTA NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 5400 DA SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 3600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DR? SEBASTIAO PEDROSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO SR? ZEZITO MENDO?A OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDES DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 445.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. (COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N? 654) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 200.00 | 00011547453419 | ELISANDRA KELLY DA CONCEI??O SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOREME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00001970818433 | MIGUEL ARCANJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTRO DE FLORESTA, RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 528.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 459.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 1471.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2018 | 2400.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COLOCA??O DE GESSO NA SALA SO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2018 | 348.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2018 | 186.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2018 | 979.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM LEHORIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PERTENCENTE A SR? RAQUEL FERREIRA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2018 | 39.38 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2018 | 150.29 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2018 | 953.93 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2018 | 154.51 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2018 | 220.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MANGUEIRA DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA GRANDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2018 | 487.60 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA CRECHE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2018 | 5500.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE GESSO NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2018 | 7650.00 | 00002537666488 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE CONSERTO E RESTAURA??O, MANUTEN?A? DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES, ACABAMENTO DE PINTURA NA COR PRETA E TROCA DE ASSENTO, ENCOSTOS E TAMPO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2018 | 88.60 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2018 | 264.00 | 00064581330491 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VISITA TECNICA NO SISTEMA DE REP?TIDOURA LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2018 | 320.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SR? MARLI DA SILVA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2018 | 248.07 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2018 | 300.00 | 00001409853446 | GIVANILSON DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2018 | 180.00 | 00003200320435 | VERTULINA NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE ORA A EMPENHA DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETRAI DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2018 | 4369.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2018 | 3950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2018 | 369.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO AO SERVI?O MECANICO EM REVIS?O/ E MANUTEN?A? DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2018 | 103.20 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2018 | 121.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2018 | 1512.40 | 23331987000122 | NERICA PRAZERES SIQUEIRA EIRELI ESTIVAS CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SEXTAS BASICAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2018 | 409.90 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGURO DO CARRO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2018 | 68.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2018 | 104.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2018 | 7844.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2018 | 1625.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2018 | 1331.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2018 | 1302.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2018 | 2400.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2018 | 345.43 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2018 | 600.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2018 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2018 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PE?AS DESTINADO A GARRAGEM DO GALPA? MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2018 | 1800.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2018 | 879.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2018 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 5 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2018 | 1.86 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2018 | 3081.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2018 | 1579.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2018 | 214.31 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2018 | 230.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/03/2018 | 1853.00 | 00000412404567 | JULIANA ANDRADE DOS REIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2018 | 18490.23 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2018 | 138.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2018 | 7024.90 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/03/2018 | 1140.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2018 | 2150.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PATA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2018 | 960.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2018 | 323.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSIA??O DE LEITE DE CABRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2018 | 200.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2018 | 200.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2018 | 2106.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2018 | 316.00 | 00041511174404 | FRANCISCO DE SALES PINTO PEREIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO PEDREIRO NO CANAL/ SANEAMENRO DA RUA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/03/2018 | 758.00 | 00005615998407 | JOSE ELIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS PATROLADAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2018 | 422.00 | 00068149620478 | MARIA DAS GRA?AS CAVALCANTE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2018 | 264.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2018 | 156.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2018 | 467.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS PARA SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2018 | 334.08 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA/ SHOPING DA BELEZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE BELEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA OFICINA DE BELEZA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2018 | 852.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2018 | 326.54 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2018 | 468.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2018 | 540.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2018 | 1578.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2018 | 1644.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2018 | 840.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2018 | 816.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2018 | 2280.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2018 | 380.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2018 | 1250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI C. E INFORMATICA LTDA-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 MULTI ESPON L395 ECO TANK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2018 | 384.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA CRECHE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2018 | 544.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2018 | 2352.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA ALTAS, LOGRADORO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/03/2018 | 1553.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS DA SECRETRAIOA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2018 | 422.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2018 | 2710.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO DE TRASPORTE DE PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE VICE E VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2018 | 1053.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE BOLO E SALGADOS PARA OS GRUPOS DO CRAS E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2018 | 130.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2018 | 632.00 | 00004385157499 | SIMONALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2018 | 527.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??OES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 165.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2018 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O EM BOMBAS SUBMESAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2018 | 3040.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2018 | 2843.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DA RUA 03 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00008694881470 | JOSEFA ELIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 500.00 | 00009153706463 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2018 | 300.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2018 | 843.00 | 00006957852490 | KELLY KARINA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE BELEZA PARAOS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E SEDE NO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2018 | 12658.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 09/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2018 | 0.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 09/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 3169.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM DURANTE O CARNAVAL DE RIACHO FUNDO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 2150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI C. E INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MULTI EPSON L 575 ECO TANK DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS PARA APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2018 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF I DA SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 5882.09 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00003491353475 | ERLENE MARIA ALVES TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS MATRICULAS ESCOLAR NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2018 | 843.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2018 | 240.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL PARA O FUNCINAMENTO DE UM LAVA JATO E UMA OFICINA MECANICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2018 | 1158.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO PINTOR NA SUBPREFEITURA E NO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2018 | 1737.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2018 | 15.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2018 | 1126.94 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2018 | 215.54 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2018 | 1407.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTINDO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 1759.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? PARCELA DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2018 | 202.97 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL EM VERA LUCIA DA SILVA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE ULTRASSOM OBSTETRICA EM JOSEANE DE FREITAS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2018 | 377.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE A CASA DE APOIO DO PSF I DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2018 | 80.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERV?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2018 | 3861.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2018 | 540.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GON?ALVES DE ARAUJO- ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO MO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA QFF9343 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2018 | 1053.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2018 | 440.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE MASTRO PARA BANDEIRAS EM FERRO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2018 | 1685.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2018 | 106.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE PINTOR EM LOGOMARCA NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2018 | 348.00 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS EM A?O COM LONA PARA O CRAS DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2018 | 81.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2018 | 579.00 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA EM FERRO E LONA PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2018 | 1422.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2018 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2018 | 37.50 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2018 | 300.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OU VEICULOS DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2018 | 1400.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2018 | 1370.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2018 | 3120.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICO REFERENTE A 73 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA SRA? MARIA DE FATIMA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2018 | 73.50 | 07382109000180 | JOSE DE ALENCAR ALMEIDA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIOANDOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2018 | 285.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2018 | 500.00 | 00002355773408 | IZIDIO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2018 | 100.00 | 00010547904428 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2018 | 50.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2018 | 284.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DA ADEQUA??O DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2018 | 2361.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2018 | 1300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2018 | 1109.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE LEN?OIS DE ELASTICOS, CAPAS PARA ALMOFADAS, FRONHAS, ALMOFADAS, TRAVISSEIROS E CAPAS PARA COLCH?ES PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER DESOESAS COM A ANUIDADE DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2018 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2018 | 931.28 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00003689097436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2018 | 929.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2018 | 957.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2018 | 965.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2018 | 3839.24 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2018 | 965.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2018 | 527.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2018 | 527.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2018 | 527.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2018 | 27178.83 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2018 | 208.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2018 | 32923.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2018 | 12175.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2018 | 116.00 | 24839018000140 | MATEUS TIBURCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LIMPEZA DOS CHIPS E LIMPEZA DO CABECOTE DE IMPRES?O DA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2018 | 4586.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2018 | 438.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MESE DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2018 | 170.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO PARA ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 CONFORME PROGRA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2018 | 120.00 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO PARA ALIMENTA??O E HOSPEDAGEM EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 CONFORME PROGRA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2018 | 13537.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2018 | 7826.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2018 | 3959.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2018 | 840.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2018 | 527.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2018 | 965.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2018 | 422.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2018 | 965.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2018 | 1492.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE MAR?O DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2018 | 243.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO AMBULANCIA DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2018 | 25.20 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOAS AO VEICULO AMBULANCIA DA COMUNIDADE DE FLORESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2018 | 300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O NO GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QEZ 5122 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2018 | 87.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDSROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2018 | 632.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2018 | 120.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O E MANUTE??O COM O FILTRO DO ARCONDICIONADO DO PALIO BRANCO PLACA QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2018 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2018 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2018 | 965.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2018 | 965.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2018 | 965.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2018 | 527.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2018 | 527.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2018 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2018 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2018 | 245.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2018 | 235.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2018 | 965.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2018 | 965.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2018 | 965.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2018 | 965.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2018 | 367.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TURBO DE METAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2018 | 869.96 | 22582686000109 | JH PESSOA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2018 | 116.00 | 07533471000104 | S. F SAUZA ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A JOAO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2018 | 316.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM INSTALA??O DE INTERNET NA ESCOLA MANUEL PEREIRA DA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2018 | 527.00 | 00010539236438 | JOSE MICHAEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2018 | 1311.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,03,04,05,07,09,16,17,19 e 21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2018 | 682.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,11,13,14 e 18(24 HORAS) DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2018 | 450.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,14,23 E 26 (24HORAS) DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2018 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,05,12,16,18,19,25 E 27 (24 HORAS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2018 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,07,09,10,14,20,21,23,24 E 28 (24HRS) NO MES DDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2018 | 1624.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 01,03,08,11,13,15,17E 22 (24 HORAS) DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 22/03/2018 | 1941.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,06,07,08,10,12,14,15,20,22,23,24,25,26,27 E 28 ( 24HORAS) DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2018 | 273.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 09 E 17 (24 HORAS) DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2018 | 6800.25 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2018 | 6060.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2018 | 10801.35 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRUIR, REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000955 | 23/03/2018 | 29501.51 | 28879733000167 | APROENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1 BOLETIM DE MEDI??O (BM) DA EXECU??O DA OBRA DE AMPLICA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DR. SEBASTI?O PEDROSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BARRA DE S?O MIGUEL. CONFORME CONTRATO N? 20101/2017 - CPL. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2018 | 119.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2018 | 674.00 | 00006947674417 | FABIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL/SANEAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 23/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2018 | 3432.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS PARA O MEIO FIO DA RUA 03 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2018 | 360.29 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2018 | 42.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00021826650482 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2018 | 290.40 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2018 | 79.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2018 | 341.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE A CASA DE APOIO DO PSF I DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2018 | 462.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DE DOIS VEICULOS FIAT NOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2018 | 749.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2018 | 344.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE O PSF III NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2018 | 562.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2018 | 1416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2018 | 14755.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2018 | 2796.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2018 | 893.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2018 | 2608.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2018 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2018 | 300.00 | 00010672497450 | BRIGIDA TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2018 | 400.00 | 00009205159409 | MAIARA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2018 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2018 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2018 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2018 | 384.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2018 | 1050.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2018 | 1348.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUADR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2018 | 674.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2018 | 1150.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVI?O DIVERSOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL /SANEAMENTO DA RUA DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2018 | 632.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUADR? SEBASTIAO PEDROSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2018 | 965.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O SUBSTITUINDO A GARI DE VARI??O JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2018 | 1050.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2018 | 1243.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS MEIO FIO PARA PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2018 | 965.00 | 00010238505405 | EVILA PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2018 | 316.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2018 | 948.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2018 | 286.29 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2018 | 169.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE BOLO CONFEITADOS PARA COMEMORA??O DA PASCOA DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2018 | 1412.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/02/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2018 | 1260.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM RETOQUES NA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA DA LOCALIDADE DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2018 | 2500.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E FABRICA??O DE MAVEIS PARA A CRECHE E PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2018 | 6993.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2018 | 17938.45 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2018 | 455.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXUCUTADO EM 06 VETILADORES OSCILANTES DAS ESCOLAS MANUEL ESTEV?O DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2018 | 48.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2018 | 1152.73 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, AI 9061850/E PARCELA 13 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2018 | 3260.88 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 33 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 28/03/2018 | 305.16 | 08993917000146 | VICTOR TAVARES DE ALMEIDA-VICTOR SISTEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO IPTU DE UMA CASA LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2018 | 833.67 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2018 | 350.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2018 | 187.48 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2018 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2018 | 19077.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2018 | 9300.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2018 | 27586.87 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO REFERENTE AO ME DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2018 | 6732.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2018 | 16867.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2018 | 18309.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2018 | 29248.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2018 | 5597.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2018 | 9900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2018 | 6257.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2018 | 1000.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GON?ALVES DE ARAUJO- ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO MO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2018 | 41993.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2018 | 19375.95 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2018 | 26005.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2018 | 64313.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2018 | 162958.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2018 | 0.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/03/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2018 | 4950.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2018 | 260.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 04/2017 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2018 | 200.00 | 00011244258458 | ANA LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DA LEI 04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2018 | 6709.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 28/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2018 | 15238.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2018 | 2440.26 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2018 | 6042.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2018 | 4008.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 20906 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2018 | 11675.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2018 | 4862.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2018 | 3164.65 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2018 | 461.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2018 | 530.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2018 | 1477.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2018 | 527.00 | 00014415272495 | VENICIOS DE SOUSA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO I E II NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2018 | 1162.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES E BOTAS DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2018 | 700.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTOS DE CATAVENTOS NOS SITIOS MULUNGU E SITIO ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2018 | 13900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2018 | 7018.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2018 | 35343.74 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2018 | 172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA COMUNIDADE DE FLORESTA NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2018 | 703.00 | 00004724541458 | ANA PAULA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA PARA COMEMORA??O DE PASCOA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2018 | 335.00 | 00011387000454 | PEDRO LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2018 | 798.30 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2018 | 760.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2018 | 684.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE ULTRASSOM ENDOVAGINAL REALIZADA EM ALICE DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2018 | 475.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 DE EM TOKEN MAIS CERTIFICADO DIGITAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2018 | 4185.00 | 00005188746484 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2018 | 955.00 | 00070406402442 | EDINALDIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2018 | 488.09 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2018 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2018 | 590.00 | 00007867914706 | JOSE ADAILTON AQUINO DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COM TRATOR NO ESCORAMENTO DA BARRAGEM DO ASSENTAMENTO MELANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2018 | 405.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2018 | 295.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PINTURA NO PREDIO DO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2018 | 350.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBRITAGEM DA FASE CLASSIFICATORIA DA COMPETENCIA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2018 | 300.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI??O DA EQUUIPE/ SELE??O DE BARRA DE S?O MIGUIEL PARTICIPAR DA COPA CARIRI DE FUTEBOL DE CAMPO QUE TERA INCIO DIA 07 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2018 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2018 | 550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2018 | 450.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2018 | 327.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2018 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE ULTRASSOM OBSTETRICA REALIZADA EM SHAIANE VITURINO ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE COMPLEMENTA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA EM MARIA DE FATIMA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2018 | 400.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MARIA DE PAULA VITORIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2018 | 400.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE AMILLY KAUANNY DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2018 | 139.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2018 | 1116.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2018 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2018 | 422.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2018 | 13869.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2018 | 27.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2018 | 24829.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2018 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/04/2018 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2018 | 3789.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2018 | 4604.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/04/2018 | 500.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISI?? DE 01 COMPRESSOR INTECH DESTINADO AO COMSULTORIO ODONTOLOGICO DE FLORESTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2018 | 2106.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2018 | 1422.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/04/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2018 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2018 | 935.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2018 | 1895.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2018 | 1144.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 05/04/2018 | 3000.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO SERVI?O DE INSTALA??O DE REDES DE PROTE??O NA QUADRA DO GINACIO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DE S?O MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2018 | 1265.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE "O CHI??O" NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2018 | 1061.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2018 | 1264.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM OS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2018 | 1222.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2018 | 422.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2018 | 369.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2018 | 570.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2018 | 560.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2018 | 599.89 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA OFICINAS E ARTESANATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2018 | 305.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSSSIA??O DE LEITE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2018 | 726.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2018 | 2520.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2018 | 6690.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2018 | 2040.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2018 | 2100.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2018 | 1350.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2018 | 4245.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2018 | 3600.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2018 | 1500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO- NEURO CARDIOVASCILAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM REALIZA??O DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DO BOMFIM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE ULTRASSOM DO ABD. TOTAL NA PACIENTE JESSICA MARIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2018 | 211.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2018 | 1931.63 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2018 | 1820.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2018 | 2800.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2018 | 817.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE COSTURAS DE LENCOIS, FRONHAS E TOALHAS PARA OS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2018 | 377.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2018 | 885.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2018 | 2013.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2018 | 432.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E GABINETE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2018 | 1148.02 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2018 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 3 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2018 | 632.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2018 | 400.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2018 | 516.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2018 | 632.00 | 00002094097463 | MEIRE BARBOSA CAMELO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2018 | 692.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CRECHE MUNICIPAL E NAESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2018 | 1064.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS ECOLAS JOSE ESTEVAM NETO E ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2018 | 632.00 | 00011148396470 | MARIA NATHALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2018 | 316.00 | 00007793031482 | JANE KELLY SOUZA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2018 | 632.00 | 00005370283400 | TATIANE COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2018 | 573.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2018 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREGISTA DE PE?AS E TACOGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE CORRE??O DA PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2018 | 1615.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2018 | 632.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2018 | 422.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS PARA OS ERI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2018 | 233.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2018 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A BOMBA DA LOCALIDADE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2018 | 917.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A BOMBA DA LOCALIDADE DE MULUNGU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2018 | 1250.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A BOMBA DA LOCALIDADE DE PEDRA AMARELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2018 | 954.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA O ATLETA YURI GABRIEL MARTINS ALVES (MENOR DE IDADE), PARA A PARTICIPA??O DE EVENTOS DE MOTOCROSS, NA CATEGORIA ATE 230 CC NAS ETAPAS EM AGRESTINA-PE(3-4), ARACAJU-SE (17-18) JOAO CAMARA RN (24 E 25) NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2018 | 1759.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? PARCELA DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2018 | 12668.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2018 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2018 | 400.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2018 | 632.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2018 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2018 | 1625.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2018 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL PARA O FUNCINAMENTO DE UM LAVA JATO E UMA OFICINA MECANICA REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2018 | 777.58 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SALDO DEVEDOR DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2018 | 1230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2018 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA E RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS PARA APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2018 | 7800.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2018 | 3089.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2018 | 1006.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2018 | 1912.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2018 | 450.00 | 04647887002370 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM KIT LANCER DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF I NA SEDE NO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2018 | 3650.00 | 00012466618451 | LUANDERSON VAGNER PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2018 | 830.48 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATE~??O BASICA ( PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2018 | 749.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2018 | 600.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA THOMAZ DE AQUINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PSF I DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2018 | 13040.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2018 | 12035.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2018 | 640.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2018 | 156.52 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO NO PACIENTE MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2018 | 160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A FILARMINICA S?O MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2018 | 966.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2018 | 405.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FOGAP BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2018 | 679.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2018 | 366.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO EM RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2018 | 473.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2018 | 94.15 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2018 | 316.00 | 00011183879458 | TALITA MEIRIANE DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2018 | 527.00 | 00005887557451 | ELIANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PASTEIS PARA A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2018 | 131.55 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2018 | 121.18 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EVA DESTINADO AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2018 | 955.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00008372064482 | ADEILDA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00001786332400 | MORGANA MICAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2018 | 1011.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2018 | 680.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2018 | 38.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 11/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2018 | 1035.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2018 | 1158.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO PINTOR NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2018 | 337.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS PARA COMEMORA??O DA PASCOA DAS FAMILIAS ESCRITAS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2018 | 222.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS PARA COMEMORA??O DA PASCOA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2018 | 1260.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06 VENTILADORES DE 60 COM E 50 CM DESTINADAS A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2018 | 175.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 100 MEDALHAS DESTINADOAS A ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2018 | 379.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO SPIM PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2018 | 496.12 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECXRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2018 | 721.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2018 | 367.40 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVI?O GERAL DA CAMINHONETA L200 DE PLACA QFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2018 | 978.05 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONTE PLACA OFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2018 | 200.00 | 61234985001267 | CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MECANICOS NO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2018 | 2544.00 | 61234985001267 | CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRUIR, REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2018 | 26515.79 | 28879733000167 | APROENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O (BM) DA EXECU??O DA OBRA DE AMPLICA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DR. SEBASTI?O PEDROSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BARRA DE S?O MIGUEL. CONFORME CONTRATO N? 20101/2017 - CPL. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2018 | 2699.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 NOTBOOK LENOVO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2018 | 3760.24 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2018 | 4228.11 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS E AMBULANCIA GRANDE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2018 | 800.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2018 | 10301.61 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2018 | 675.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSI??O DE 09 CADEIRAS FIXAS DE PLAZ BRANCA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PATA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2018 | 780.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOSDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2018 | 2850.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 ARMARIO, 01 ARQUIVO DE A?O, 60 CADEIRAS CAMBOINHA BCA E 01 CADEIRA EXECULTIVA PARANA COM BRA?O DESTINADAS A ESCOLA DE MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2018 | 200.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E TRASPORTE EM VIAGEM ATE JO?O PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2018 | 12992.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2018 | 3889.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2018 | 864.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2018 | 3116.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2018 | 650.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,08,13 e 27 (24HORAS) DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2018 | 1311.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,03,04,16,17,18,22,E 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2018 | 1311.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,09,11,13,19,23,24,26,30E 31 ( 24HORAS) DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2018 | 1311.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NO DIA 05,08,10,12,14,20,25,27,30 E 31 (24 HORAS) DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2018 | 393.87 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 17E 24 (24 HORAS) DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2018 | 1674.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 02,03,10,12,16,17,19,20,23,26 E 31 (24 HORAS) DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2018 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,07,14,21,24,25,28 E 30(24HRS) NO MES DDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2018 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,05,09,11,15,18,22,29 E 31 (24 HORAS) NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2018 | 425.90 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGURO DO CARRO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2018 | 198.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2018 | 256.42 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2018 | 267.58 | 01630115000122 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2018 | 765.20 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 01,07,15,21 E 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2018 | 0.01 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGURO DO CARRO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1283). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2018 | 922.29 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2018 | 527.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM OFICINA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA PARA OS PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2018 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2018 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2018 | 1320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GPL EM BUTIJ?O DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2018 | 1113.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2018 | 17260.40 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2018 | 70.00 | 00007003532409 | JEANE URSULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JO?O PESSOA-PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA REALIZA??O DE OFICINA PARA ELABORA??O E IMPLANTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A 3? REGI?O O MESMO SERA REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/04/2018 | 246.60 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/04/2018 | 180.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE JOAO PESSOA- PB NA COORDENA??O DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DA PARAIBA EM 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/04/2018 | 479.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/04/2018 | 311.65 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2018 | 3559.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2018 | 3005.00 | 00010542766418 | SUSIELY DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2018 | 26665.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2018 | 17037.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2018 | 47546.67 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2018 | 6797.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2018 | 1260.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERV?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDICA DA PACIENTE MARIA DAS GR?AS DO BOMFIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2018 | 13779.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2018 | 7851.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2018 | 3542.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2018 | 1413.80 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2018 | 1021.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2018 | 789.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2018 | 4606.92 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001333 | 23/04/2018 | 6204.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2018 | 1769.00 | 00005266927402 | JOSE HELIANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COM TRATOR DE ESTEIRA EM ESCAVA??O DE MATERIAL PARA MELHORIA DE ESTRADA N?O PAVIMENTADA DA LOCALIDADE DE FLORESTA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2018 | 960.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2018 | 955.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2018 | 230.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2018 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2018 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2018 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2018 | 530.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001344 | 23/04/2018 | 16711.04 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2018 | 955.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O SUBSTITUINDO A GARI DE VARI??O AILTON DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2018 | 955.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2018 | 955.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001332 | 23/04/2018 | 5800.43 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETRAIA DE SAUDE PARA ALIMENTA??O DOS PLANTONISTAS 24 HORAS DA SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2018 | 955.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2018 | 527.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFEREBTE A PINTURA NO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2018 | 843.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO POSTO MEDICO DO SITIO PATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2018 | 2745.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001331 | 23/04/2018 | 12799.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001345 | 23/04/2018 | 46360.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2018 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2018 | 192.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/04/2018 | 125.70 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS TERMICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2018 | 240.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE 04 CAPAS PARA COLCHAO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O P?DROSA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2018 | 880.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE ESPUMAS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2018 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/04/2018 | 295.00 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETRAIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2018 | 126.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2018 | 1320.00 | 21426007000140 | MULTITRATORES PE?AS LTDA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULOS ENCHEDEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2018 | 1600.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA E NO SANEAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2018 | 474.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA E NO SANEAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2018 | 948.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2018 | 1050.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2018 | 1158.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA E NO SANEAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2018 | 758.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA E NO SANEAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2018 | 1190.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM RETOQUE E PINTURAS NO COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA E NO GINASIO DE ESPORTE O CHI?A? REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2018 | 264.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM RETOQUE DE PINTURAS NO COLEGIO JOAO PINTO DA SILVA E NO GINASIO DE ESPORTE O CHI?A? REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2018 | 1316.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANAL SANEAMENTO DA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA E NO SANEAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2018 | 242.99 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2018 | 527.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2018 | 527.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2018 | 1292.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/03/20188 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2018 | 1014.00 | 00007440750411 | LILIANE DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) SUBSTITUINDO O ACS(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) INACIO LEITE ASSUN??O QUE ESTA DE LICEN?A MEDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2018 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTUTAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2018 | 737.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2018 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2018 | 632.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA GRUPO DE TEATRO EM APRESENTA??O EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2018 | 790.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 ARQUIVO DE A?O, e 02 ESTANTES DE A?O DESTINADAS A ESCOLA DE MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE TESOURAS E GRADES DE PROTE??O DE FERRO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2018 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2018 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2018 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTOR DE EXTINTORES DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2018 | 380.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2018 | 358.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2018 | 2355.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2018 | 250.00 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS EM LONA PARA FACHADA NO POSTO DE SAUDE DE PATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2018 | 462.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE US DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM RAQUEL FABRICIA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME REALIZADO DE US DO PELVICA REALIZADO EM SOLANGE SEVERINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 27/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2018 | 1053.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE PATA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2018 | 1316.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2018 | 86.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2018 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2018 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2018 | 1301.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 30/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2018 | 632.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2018 | 371.50 | 17497097000192 | CASAS DAS TELAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TELAS DESTINADAS A ESCOLA MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA DE FLORESTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2018 | 6419.93 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2018 | 10121.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2018 | 5714.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 3268.83 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, AI 721093/D PARCELA 34 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 1156.27 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 14 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2018 | 526.82 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DIVERSAS PE?AS DESTINADO A GARRAGEM DO GALPA? MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 500.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIICPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2018 | 158058.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2018 | 61256.01 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2018 | 26380.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2018 | 42960.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2018 | 21323.55 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2018 | 700.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO, E MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERNTE AO MESD DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001450 | 30/04/2018 | 30088.96 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2018 | 30483.38 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2018 | 18454.96 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2018 | 16755.54 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2018 | 6850.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2018 | 5419.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2018 | 28502.37 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2018 | 8900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2018 | 19077.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2018 | 120.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SR? JOSE ELSON MAIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E NO POSTO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA , RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2018 | 680.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR CORRESPONDENTE A AQUISI?? DE 01 COMPRESSOR SCHULZ DESTINADO AO COMSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2018 | 10652.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2018 | 4862.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2018 | 4962.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2018 | 6036.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2018 | 3408.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00068859422434 | MANOEL WOSHINGTON DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2018 | 50.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2018 | 400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 5481.58 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2018 | 1485.27 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2018 | 533.38 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2018 | 463.61 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2018 | 34773.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2018 | 13900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 500.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2018 | 1540.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2018 | 4750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2018 | 314.71 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2018 | 2916.75 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2018 | 632.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO E PARALEPIPADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2018 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2018 | 455.00 | 08966228000142 | MADEIREIRA TELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2018 | 619.54 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2018 | 180.46 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2018 | 419.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2018 | 600.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOSDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2018 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 3 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENETE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2018 | 1270.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E BORDADO DE 50 CAPAS PTOTETORAS PARA GARRAF?O DE AGUA MINERAL PARA TODAS AS REPARTI??ES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2018 | 527.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE E VERSA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2018 | 422.00 | 00011218173432 | JOAO HIGINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O E IMPRESS?O DE FOLHETOS DE CORDEL PARA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2018 | 55.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR OGA 7220 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2018 | 3650.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2018 | 185.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2018 | 163.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2018 | 1870.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2018 | 1894.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2018 | 8754.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2018 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2018 | 527.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2018 | 955.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2018 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2018 | 245.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2018 | 3000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2018 | 955.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2018 | 955.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2018 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2018 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2018 | 4900.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2018 | 355.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCILA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2018 | 815.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2018 | 328.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2018 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2018 | 632.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2018 | 632.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2018 | 632.00 | 00005370283400 | TATIANE COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2018 | 632.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2018 | 409.92 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGURO DO CARRO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1253). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2018 | 205.35 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2018 | 338.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE ABRIL DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2018 | 527.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2018 | 527.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2018 | 211.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2018 | 955.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2018 | 955.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2018 | 112.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004968869401 | VENEZIANO DINIZ CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DIARIA PARA ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 4 ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E EFERENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIA?A E ADOLECENTES NA ESCOLA TECNICA JOSE NIVALDO PEREIRA RAMOS EM SANTA CRUZDO CAPIBARIBE -PE NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00002726241441 | JOSE ELSON MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004169665430 | RITA DE CASSIA MARTINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DIARIA PARA ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 4 ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E EFERENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIA?A E ADOLECENTES NA ESCOLA TECNICA JOSE NIVALDO PEREIRA RAMOS EM SANTA CRUZDO CAPIBARIBE -PE NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2018 | 200.00 | 00005370276455 | FABRIZIA LINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A DIARIA PARA ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 4 ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E EFERENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIA?A E ADOLECENTES NA ESCOLA TECNICA JOSE NIVALDO PEREIRA RAMOS EM SANTA CRUZDO CAPIBARIBE -PE NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2018 | 323.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIA??O DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2018 | 955.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2018 | 955.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2018 | 1050.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI C. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 MONITOR DE LCD 32 DESTINADO A SECRETARIA DE FINA?AS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2018 | 1260.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM OS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2018 | 344.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS PARA OS ERI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2018 | 264.00 | 00006827005410 | MARIA ERINALVA DE ARAUJOJULI?O SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2018 | 527.00 | 00009150204408 | RAFAELA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE MANICURE PARA ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2018 | 527.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??OES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 08/05/2018 | 232.00 | 00012017532444 | MARIA EUNICE QUIRINO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FRONHAS E LENCOIS PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2018 | 1827.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2018 | 2400.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2018 | 1306.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2018 | 2555.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2018 | 500.87 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2018 | 346.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2018 | 1962.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2018 | 150.00 | 00056939817468 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O PNAIC (MEC-UFPB) QUE ACONTECERA DOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2018 | 150.00 | 00007341595442 | SANDRELLI CRISTINA DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O PNAIC (MEC-UFPB) QUE ACONTECERA DOS DIAS 08E 09 DE MAIO DE 2018. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2018 | 150.00 | 00007408573470 | GILMARA TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O PNAIC (MEC-UFPB) QUE ACONTECERA DOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE2018. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2018 | 1630.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2018 | 422.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2018 | 730.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2018 | 227.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE A CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2018 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2018 | 208.39 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2018 | 3238.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADO A SORTEIO DE BRINDES DO DIA DAS MAES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2018 | 532.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2018 | 198.11 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2018 | 720.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2018 | 125.15 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2018 | 350.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2018 | 300.00 | 00087910950420 | MARIA GORETE LINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2018 | 167.35 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2018 | 161.39 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2018 | 1271.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2018 | 960.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2018 | 3078.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2018 | 28138.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2018 | 3793.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00005801599495 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS MENORES JOSE ALEKYSANDER DA SILVA PINTO ALMEIDA E ALESSANDRO EMANOEL PEREIRA DA SILVA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00017280923453 | FERNANDO GONÇALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2018 | 1011.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DE IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO FUNDO PERTECENTE A SR? BETANIA DE LIMA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DA ADEQUA??O DO ESGOTAMENTO DE FLORESTA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2018 | 7900.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA E DAS RUAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA E DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2018 | 1133.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2018 | 507.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA INFRAESTRUTURA DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2018 | 770.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2018 | 1400.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE "O CHI??O" NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2018 | 311.87 | 15754475000140 | EDURANCE GROP BRASIL- HOSPEDAGEM DE SAITES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE SAITES CRIADOS DO BARRA BODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2018 | 909.31 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2018 | 900.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE INSTALA??O E ATUALIZA??O DO SISTEMA E- SUAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS PARA APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2018 | 609.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 FOGA?O DE 04 BOCAS 01 COLH?O DESTINADO A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM COMPLEMENTO DE CINT. OSSEA REALIZADO EM JOSE AGOSTINHO IRMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2018 | 3650.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2018 | 5039.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2018 | 1572.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2018 | 1580.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2018 | 960.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2018 | 3043.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2018 | 1785.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2018 | 1836.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2018 | 19802.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2018 | 1032.00 | 00009102324407 | JOSE MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO DO FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2018 | 3808.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCINAMENTO DE 01 LAVA JATO/OFICINA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTECENTES A P?REFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2018 | 605.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O E REPROGRAMA??O DE REP- RELOGIO DE PONTO ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2018 | 1569.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2018 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2018 | 56.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2018 | 211.00 | 00040662926749 | ROSEMIRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO APICULTOR EM RETIRADAS DE ABELHAS NO POSTO DE SAUDE DE PATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DA ADEQUA??O DO ESGOTAMENTO DE FLORESTA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2018 | 127.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2018 | 299.98 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE UTENSILIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2018 | 160.66 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/05/2018 | 2172.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2018 | 468.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2018 | 534.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2018 | 1759.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3? PARCELA DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/05/2018 | 100.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ANTENA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE FLORESTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/05/2018 | 534.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2018 | 400.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2018 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2018 | 1067.20 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAS DESTINADOS A FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/05/2018 | 632.00 | 00001575896419 | ADAILTON COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2018 | 358.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA DECORA??O EM FLORES NATURAIS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NAS ESCOLA E NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/05/2018 | 750.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2018 | 2422.00 | 00007087572431 | ANDERSON JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DA BANDA DE PIFANOS DE ZE DO ESTADO NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2018 | 527.00 | 00005180088437 | FABIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DA BANDA DE RUBINALDO CATANHA E O BAU DA FABI NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2018 | 1579.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE REPENTISTAS E CANTADORES DE VIOLA NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2018 | 2632.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2018 | 2106.00 | 00001116510421 | JOSE WENDEL DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DO FORRO DO BADIG?O NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2018 | 843.00 | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE EBOLADORES DE COCO NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2018 | 1629.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO PALIO DA EDUCA??O DE PLACA QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 15/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO SPLIN DA EDUCA??O DE PLACA QFR 6204 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA OGA 7220 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA OGE 9250 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA OFZ 5400 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA NPR 6493 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA MOR 4073 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2018 | 469.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA OGC 5679 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM INSTALA??O DE INTERNET NA ESCOLA MANUEL PEREIRA DA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2018 | 434.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2018 | 3689.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2018 | 856.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2018 | 2814.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2018 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/05/2018 | 39.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OBG 9930 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA QFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2018 | 295.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2018 | 287.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA LIXO DE PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2018 | 287.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DE FISCALIZA??O DO SERVI?O DE CONCLU??O DA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2018 | 3790.00 | 00012830513460 | BRUNO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASERVI?O PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS PARA O CAL?AMENTO/PAVIMETA??O NA RUA 03 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2018 | 177.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2018 | 480.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2018 | 112.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SR ANTONIO INACIO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2018 | 17765.08 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2018 | 203.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2018 | 3833.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2018 | 1858.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADA EM JOSE ELIONARDO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2018 | 132.00 | 00811657000139 | U C D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICO EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SR? FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2018 | 551.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDSROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2018 | 910.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, NAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2018 | 211.00 | 00002903181497 | MIRTES WALLESCA SUPLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFICINA DE LITERATURA PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2018 | 422.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL E APRESENTA??O CULTURAL NO V FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2018 | 1579.00 | 00017074649449 | SEBASTI?O ALVES COREDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DO TEATRO DE MAMULENGOS 'MAMASEBA' NO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2018 | 1158.00 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BANNER E FAIXAS EM LONA PARA O EVENTO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2018 | 22168.60 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2018 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2018 | 4309.53 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2018 | 527.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/05/2018 | 1482.78 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2018 | 982.40 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2018 | 1065.40 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2018 | 1020.50 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2018 | 17104.46 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2018 | 47069.79 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2018 | 12507.03 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/05/2018 | 38.70 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2018 | 26246.67 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2018 | 3038.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2018 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM TC DO TARAX REALIZADA EM MARIA ALICE RUFINO FREIRAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2018 | 1311.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,03,09,10,13,14,16,24E 29 ( 24HORAS) DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2018 | 1311.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,07,08,20,21,22,26,30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2018 | 421.24 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 12,17 E 25 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2018 | 739.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 03,06,10,24 E 25 (24HORAS) DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2018 | 1511.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 01,04,05,11,15,18,19,23,27 E 28 (24 HORAS) DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2018 | 1574.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 05,12,13,14,19,22,26 E 28 (24 HORAS) DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2018 | 1574.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,04,06,07,08,11,18,25 E 29 (24HRS) NO MES DDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2018 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,09,15,16,17,21,23 E 30 (24 HORAS) NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2018 | 766.65 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 07,12,22 E 27 (24 HORAS) DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/05/2018 | 950.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2018 | 3518.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2018 | 1138.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2018 | 1438.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2018 | 14025.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2018 | 7839.75 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2018 | 4244.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2018 | 4244.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2018 | 1021.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 18/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2018 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO SR? JOSE ELIONARDO DE LIMAA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2018 | 2232.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2018 | 316.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARBORIZA??O URBANA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2018 | 264.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA DECORA??O EM FLORES NO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2018 | 180.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2018 | 6940.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2018 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2018 | 46.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2018 | 3865.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2018 | 133.00 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2018 | 1425.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2018 | 232.81 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2018 | 1210.89 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2018 | 13684.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO EM FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MINIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2018 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2018 | 150.00 | 00093576463453 | LUCIANA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2018 | 1264.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A NA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2018 | 1250.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E MANUTE??O DE LINHAS TELEFONICAS E CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2018 | 1053.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2018 | 4274.00 | 00005577162416 | JOSE FABIANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS REPARTI??ES PUBLICAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2018 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2018 | 530.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2018 | 530.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2018 | 960.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/05/2018 | 960.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/05/2018 | 960.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INTALA??O E MANUTE??O DE LINHAS TELEFONICAS NA SECRETARIA DE SAUDE E UBSS DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2018 | 535.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2018 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2018 | 1116.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2018 | 245.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/05/2018 | 960.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/05/2018 | 960.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O SUBSTITUINDO A GARI DE VARI??O MARLISE GON?ALVES DE SOUZA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2018 | 955.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2018 | 422.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVI?O NO CANAL/ESGOTO DA RUA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DE PROJETO DA REFORMA DA PRA?A PUBLICA ISMAEL MAHON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2018 | 418.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2018 | 527.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE PATA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 23/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/05/2018 | 7900.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA KARKARA NOS FESTEJOS DE PADROEIRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/05/2018 | 1053.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DA BANDA J. SHOW NA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2018 | 1369.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE GERADOR DURANTE OS FESTEJOS DE PADROEIRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/05/2018 | 3158.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA APRESENTA??O DE NATHAN VINICIOS E BANDA E LOCA??O DE SOM PARA OS FESTEJOS DE PADROEIRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 24/05/2018 | 1800.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2018 | 7896.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE BORRACHA E REC DE PENUS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RENOVA??O DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2018 | 534.00 | 00007440750411 | LILIANE DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) SUBSTITUINDO O ACS(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) INACIO LEITE ASSUN??O QUE ESTA DE LICEN?A MEDICA REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2018 | 282.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE MESAS CABO BRANCO PLATEX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM JOSENILDO ISIDRO DA SIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2018 | 46.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2018 | 948.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2018 | 316.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE PLACAS AOS HOMENAGIADOS DO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2018 | 1333.00 | 00016280881415 | JOSE DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE CADEIRAS PARA O EVENTO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2018 | 632.00 | 00068149620478 | MARIA DAS GRA?AS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE O EVENTO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2018 | 843.00 | 00005979655441 | LUCIANO DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE SHOW DE POESIAS NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO NO EVENTO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2018 | 1579.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE NATHAN VINICIOS E BANDA NO EVENTO DA FEIRA LITERARIA REALIZADA PELA SECRETATIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2018 | 968.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2018 | 1102.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2018 | 1050.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2018 | 158.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2018 | 758.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A NA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2018 | 790.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO PINTOR NO GINASIO 'O CHI??O' REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2018 | 1400.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA NO GINASIO O CHI??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2018 | 962.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2018 | 465.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS PARA COMEMORA??O DAS MAES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2018 | 530.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2018 | 1106.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2018 | 422.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE DAN?A PARA OS PARTICIPANTES DOS ERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2018 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2018 | 82.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2018 | 76.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 28/05/2018 | 407.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2018 | 328.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2018 | 1190.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2018 | 1422.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2018 | 1600.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2018 | 1685.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2018 | 1053.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFEREBTE A PINTURA NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2018 | 238.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2018 | 462.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2018 | 426.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2018 | 500.00 | 00011212368479 | RAYSSA CATARINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO BERCARIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2018 | 955.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO SUBSTITUINDO TAMBEM O VIGILANTE LUAN GOMES MAIA QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2018 | 900.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O COM BANDEIROLAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO FESTIVAL LITERARIO E PARA OS FESTEJOS DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2018 | 99.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2018 | 528.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA A ESCOLA JOAO P?NTO DA SILVA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2018 | 563.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2018 | 1498.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2018 | 1828.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2018 | 125.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC?AO DE 03 CARIMBOS DESTINADO A SUB PREFEITURA DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2018 | 480.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O NA FONTE DE ALIMENTA??O EM EQUIPAMENTOS RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2018 | 533.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS COLORODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2018 | 2100.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLAR PLACA 5400 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2018 | 135.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA AO POSTO MEDICO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2018 | 235.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2018 | 161.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE PARAFUSUS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2018 | 760.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2018 | 536.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2018 | 1492.63 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2018 | 465.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2018 | 6036.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2018 | 5162.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2018 | 954.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22305 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2018 | 2454.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22305 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2018 | 4862.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2018 | 1301.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2018 | 9368.77 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2018 | 14150.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2018 | 6114.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2018 | 33094.28 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2018 | 390.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2018 | 1725.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO EM PINTURAS DE MEIO FIO E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2018 | 1121.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/04/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2018 | 21138.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2018 | 17923.27 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2018 | 17739.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2018 | 32587.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2018 | 3430.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2018 | 15456.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2018 | 107.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2018 | 950.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5 M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2018 | 26380.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2018 | 64712.13 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2018 | 165884.87 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2018 | 48035.04 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2018 | 22905.04 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2018 | 950.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DO LOCAL/ESPA?O, PARA O FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2018 | 5890.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2018 | 10200.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2018 | 5647.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2018 | 1159.73 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 15 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2018 | 3276.63 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 35 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2018 | 229.45 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2018 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2018 | 2302.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2018 | 600.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2018 | 12501.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2018 | 25000.42 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2018 | 5303.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2018 | 69.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2018 | 1984.62 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2018 | 1349.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DE PROJETO DE ENGENHARIA DE QUADRAS POLIESPOTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2018 | 138.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2018 | 1101.49 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2018 | 4901.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2018 | 939.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNLCOM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2018 | 111.90 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2018 | 3111.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADAS AO FESTIVAL LITERARIO EDI??O 2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/06/2018 | 334.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2018 | 527.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2018 | 465.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA DECORA??O JUNINA NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/06/2018 | 635.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/06/2018 | 960.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/06/2018 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2018 | 965.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2018 | 960.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2018 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2018 | 409.92 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SEGURO DO CARRO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM DOLANGE SEVERINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2018 | 227.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2018 | 421.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2018 | 144.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/06/2018 | 965.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2018 | 955.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DE PROJETO DE DE ELABORA??O DA PRA?A ISMAEL MAHON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2018 | 965.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2018 | 965.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/06/2018 | 225.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/06/2018 | 255.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2018 | 1064.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2018 | 1055.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2018 | 965.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2018 | 331.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIA??O DE LEITE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001937 | 06/06/2018 | 2800.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001938 | 06/06/2018 | 1287.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001939 | 06/06/2018 | 1080.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2018 | 530.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2018 | 530.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEM EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/06/2018 | 215.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/06/2018 | 255.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2018 | 190.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/06/2018 | 350.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/06/2018 | 790.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PORTOES DE FERRO PARA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/06/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2018 | 160.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERISA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2018 | 2148.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2018 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2018 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2018 | 3810.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2018 | 750.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/06/2018 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 3 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENETE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2018 | 300.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSERTOS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FIRLARMONOCA S?O MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/06/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/06/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/06/2018 | 630.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/06/2018 | 790.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/06/2018 | 1110.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE FIGURINOS PARA OS PASTORIS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O EDI??O 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/06/2018 | 445.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/06/2018 | 1500.00 | 09195496000170 | FRANCISCO G. DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO BRANCO PLACA QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/06/2018 | 2530.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2018 | 2756.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/06/2018 | 1988.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2018 | 3650.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2018 | 780.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2018 | 1313.13 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2018 | 912.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2018 | 1064.21 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2018 | 691.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2018 | 18110.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2018 | 28.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2018 | 3650.00 | 00012719700401 | ADAILSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM RM DA PELVE REALIZADA EM JOICIANE DA SILVA BELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/06/2018 | 445.00 | 00005266927402 | JOSE HELIANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COM TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2018 | 2266.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2018 | 760.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DE IMOVEL LOCALIZADO EM FLORESTA PERTECENTE A SR? MARIA JOSE RAMOS POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2018 | 22000.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBAS TRATORES PEQUENOS E PIPA E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2018 | 200.00 | 00004816309454 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/06/2018 | 300.00 | 00010131537741 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/06/2018 | 170.00 | 00001902834755 | MARIA LUZINETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/06/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/06/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/06/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/06/2018 | 28217.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/06/2018 | 3135.13 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 08/05/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2018 | 2106.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DE DANIEL REY E BANDA NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE DOS PINHOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2018 | 1579.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FLORESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2018 | 2106.00 | 00004836828457 | HELDER BRUNO NUNES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA FORRO NO KILO NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE DOS PINHOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/06/2018 | 2106.00 | 00005526017486 | FELLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DE FILIPI WARLEY E BANDA NA LOCALIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/06/2018 | 954.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA O ATLETA YURI GABRIEL MARTINS ALVES (MENOR DE IDADE), PARA A PARTICIPA??O DE EVENTOS DE MOTOCROSS, NA CATEGORIA ATE 230 CC NAS ETAPAS EM ARARA-PB(3-4), CARRIRA-SE (10-11) ARGELIN-PE (17-18) CAMPINA GRANDE -PB (24-25) NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/06/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM USG ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM GISELLY DA SILVA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS PARA APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2018 | 22611.77 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS PALIO E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/06/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2018 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/06/2018 | 2315.00 | 00007164182400 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SCRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2018 | 1232.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADAS A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCINAMENTO DE 01 LAVA JATO/OFICINA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTECENTES A P?REFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2018 | 1200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 BAL??O DESTINADA A SALA DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2018 | 185.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/06/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/06/2018 | 1066.76 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/06/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2018 | 1485.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/06/2018 | 22297.62 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/06/2018 | 1702.54 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO E STRADA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/06/2018 | 1776.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/06/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2018 | 320.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE CAMISAS PARA O PROJETO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 11/06/2018 | 150.00 | 00008106799492 | JOSEILDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRCHE MUNICIPAL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2018 | 150.00 | 00093576463453 | LUCIANA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PINTO DA SILVA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2018 | 740.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2018 | 31.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2018 | 635.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2018 | 425.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2018 | 156.90 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2018 | 117.51 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2018 | 300.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O PNAIC 2017 ( SEMINARIO FINAL) NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2018 | 1750.00 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE CONFEC??O DE PLACA COM LETRAS CAIXA PARA O POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2018 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SR? SEVERINA SOLANGE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2018 | 4238.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2018 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/06/2018 | 3158.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O DA BANDA 'OS ANSELMOS' NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/06/2018 | 3158.00 | 00099215055487 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SOM PARA OS FESTEJOS DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/06/2018 | 2106.00 | 00009919745499 | JOSE DE SOUZA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O DA BANDA FORRO MILH? NOS FESTEJOS DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2018 | 7900.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O DE JOAO LIMA E BANDA NOS FESTEJOS DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/06/2018 | 1759.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4? PARCELA DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/06/2018 | 360.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA/ ESPORTE E LASER DESTINDO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/06/2018 | 530.00 | 00002998783414 | GEANE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OFICINA DE ERTESANATO JUNINO PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2018 | 340.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FLORESTA PARA COMEMORA??O DOS ANIVERSARIANTES DO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2018 | 980.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM OS OFICINEIROS DE MUSICAS E ARTESANATO E COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA PARA A LOCALIDDE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2018 | 1735.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM OS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2018 | 266.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2018 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2018 | 255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2018 | 1425.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2018 | 843.00 | 00002537753453 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE LIXEIRAS URBANAS DE 200LTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2018 | 446.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2018 | 881.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2018 | 834.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2018 | 919.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2018 | 1290.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/06/2018 | 487.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/06/2018 | 540.63 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2018 | 47.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE RAIO X DO PE REALIZADA EM MARIA EDNA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2018 | 100.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE INSPEC??O DE PRODUTOS FUMIGENIOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2018 | 711.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2018 | 484.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2018 | 422.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2018 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2018 | 3250.00 | 13234101000179 | ANTONIO ALVES GON?ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O, REPARA??O E TROCA DE PE?AS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/06/2018 | 422.00 | 00010368611477 | ALEXSANDRO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DO TRIO DE FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/06/2018 | 595.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/06/2018 | 432.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2018 | 472.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/06/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2018 | 690.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE FOLDER DESTINADO A FEIRA LITERARIA EDI?A? 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102018 | 0002090 | 18/06/2018 | 55190.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) VEICULO SAVEIRO RB MBVS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SR? VERA LUCIA DA SILVA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2018 | 2725.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2018 | 412.30 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 06 E 21 (24 HORAS) DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2018 | 1193.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,23,24,28,31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2018 | 1154.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,09,11,16,25,26,27, E 30 ( 24HORAS) DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 04,05,06,18,19,20 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2018 | 575.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 08,15,21,22 (24HORAS) DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2018 | 1474.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 11,12,14,16,18,21,25,28 E 29 (24 HORAS) DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,04,05,06,09,16,23 E 30 (24HRS) NO MES DDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2018 | 1374.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,03,10,17,19,20,24,31 (24 HORAS) NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2018 | 1024.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,07,13,27 E 28 (24HRS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2018 | 1354.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 01,08,12,13,15,22,E 29 (24 HORAS) DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADA EM JOSE ELIONARDO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2018 | 16758.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2018 | 46436.44 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2018 | 13514.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2018 | 3223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2018 | 734.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2018 | 830.97 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2018 | 957.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2018 | 578.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/06/2018 | 304.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE PARAFUSUS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2018 | 325.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2018 | 216.00 | 00082934053415 | SEVERINO FELINTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE COM AJUDANTE DE PREDEIRO EM RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL DA RUA JOSE CLAUDIO DE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2018 | 500.00 | 00041102452491 | MIGUEL FERRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2018 | 97.88 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2018 | 133.40 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLDA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2018 | 4426.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2018 | 9234.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2018 | 1645.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EQUIPE DE SEGURAN?A DOS FESTEJOS JUNINOS DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2018 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 3 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENETE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2018 | 154.55 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2018 | 320.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2018 | 25632.32 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2018 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2018 | 147.53 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2018 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2018 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2018 | 3730.28 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTE DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2018 | 7691.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2018 | 13949.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/06/2018 | 1536.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2018 | 3159.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2018 | 2565.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2018 | 3619.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2018 | 1895.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA, JOSE ESTEVAM NETO E CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2018 | 795.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2018 | 240.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2018 | 384.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE MUSICAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 22/06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/06/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2018 | 1771.80 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARECELA DO CONV?NIO DE COOPERA??O T?CNICA E PEDAG?GICA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA?BA - UEPB, PARA O CURSO DE GRADUA??O EM GEST?O PUBLICA PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2018 | 1150.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2018 | 530.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2018 | 740.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2018 | 530.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2018 | 530.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2018 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2018 | 243.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9343 DA SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2018 | 1033.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2018 | 235.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECXRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/06/2018 | 359.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO SPIM PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/06/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2018 | 648.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE RAFAEL BOMFIM DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2018 | 955.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2018 | 955.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2018 | 955.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2018 | 425.00 | 00092230407449 | VANDERLITA MARTINS DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2018 | 760.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E SEGURAN?AS E EQUIPE DE SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2018 | 340.00 | 00007536834403 | VALDIR CANUTO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PAMONHAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2018 | 530.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/06/2018 | 583.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2018 | 1060.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2018 | 955.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O SUBSTITUINDO A GARI DE VARI??O JOSE ROBERTO SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2018 | 955.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2018 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2018 | 2065.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2018 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2018 | 530.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2018 | 565.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2018 | 955.00 | 00011296499464 | KARLA GABRIELLY MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O SUBSTITUINDO A GARI DE VARI??O VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOAO BATISTA DOS ANTOS NO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2018 | 1050.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2018 | 360.00 | 00099631431487 | LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O DE CAIXA DAGUA NA LOCALIDADE DA PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/06/2018 | 378.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2018 | 950.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2018 | 474.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2018 | 1265.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM PARA OS FESTEJOS DA LOCALIDADE DE PINH?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2018 | 3500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇO HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM INTERNA??O DA PACIENTE LORENA FARIAS DO BOMFIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2018 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2018 | 462.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2018 | 1372.06 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADAS A DECORA??O JUNINA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2018 | 530.00 | 00003908386403 | JOSE TORRES DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2018 | 1470.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DA JUNTA MILITAR E NO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2018 | 390.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESE DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2018 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/06/2018 | 1210.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO JUDO DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2018 | 3761.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2018 | 105.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2018 | 335.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RESET E REPROGRAMA??O E MANUTEN?A? EM FONTE DE ALIMENTA??O RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2018 | 200.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA DECORA??O JUNINA NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2018 | 1400.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA JOAOA PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2018 | 1185.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2018 | 500.00 | 00011212368479 | RAYSSA CATARINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO BERCARIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2018 | 212.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2018 | 1742.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 25/06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2018 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2018 | 337.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DE VESTIMENTAS JUNINAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO A SR? ANA ISABEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2018 | 1475.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS E RUA JOAO ALFREDO CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2018 | 927.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS E RUA JOAO ALFREDO CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2018 | 1516.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS E RUA JOAO ALFREDO CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2018 | 1260.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS E RUA JOAO ALFREDO CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2018 | 660.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS E RUA JOAO ALFREDO CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2018 | 1211.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2018 | 279.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2018 | 1301.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A APURA??O DE 29/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2018 | 530.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2018 | 630.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2018 | 1580.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DE NANA SANFONEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2018 | 92.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2018 | 3284.43 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 36 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2018 | 1163.20 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 16 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2018 | 5502.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2018 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/06/2018 | 6037.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/06/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/06/2018 | 430.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/06/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2018 | 163553.16 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2018 | 65871.04 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2018 | 45210.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2018 | 27513.34 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/06/2018 | 25021.65 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/06/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/06/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2018 | 18670.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2018 | 14066.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2018 | 28842.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2018 | 19077.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2018 | 33213.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2018 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDSROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/06/2018 | 744.74 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONTE PLACA OFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/06/2018 | 150.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/06/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2018 | 4850.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2018 | 9466.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/06/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/06/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/06/2018 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/06/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/06/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/06/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/06/2018 | 9716.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/06/2018 | 3908.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20905 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/06/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20906 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/06/2018 | 4712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/06/2018 | 3408.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00003689495407 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/06/2018 | 500.00 | 00068149727434 | JOSE ZITO FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/06/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/06/2018 | 468.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2018 | 538.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/06/2018 | 1499.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/06/2018 | 36686.29 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/06/2018 | 14405.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2018 | 336.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2018 | 1180.00 | 00002783054400 | JOSE MARIO DE PAULA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DR. SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2018 | 2750.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P. LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO PATROL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2018 | 600.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE CROCHE PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2018 | 150.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE TC ABDOMEN REALIZADA EM NURIMAR DE FATIMA LINS BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2018 | 2000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇO HOSPITALARES S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM INTERNA??O DA PACIENTE LORENA FARIAS DO BOMFIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2018 | 265.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO CENTRO DE SAUDE DR. SEBASTI?O P?DROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2018 | 955.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2018 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2018 | 955.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2018 | 955.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2018 | 1055.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2018 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2018 | 2691.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2018 | 276.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADA A SECRETRAIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2018 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2018 | 640.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2018 | 790.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2018 | 635.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2018 | 1222.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2018 | 334.66 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2018 | 95.44 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE DR} SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2018 | 479.21 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE DR} SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2018 | 175.47 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE DR} SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE JUNUO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2018 | 870.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2018 | 535.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEL EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2018 | 220.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2018 | 110.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVI?O GERAL DA CAMINHONETA L200 DE PLACA QFX 5134 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2018 | 955.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2018 | 965.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2018 | 950.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2018 | 1010.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2018 | 3059.95 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2018 | 955.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2018 | 955.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2018 | 1463.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/07/2018 | 211.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/07/2018 | 226.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/07/2018 | 740.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/07/2018 | 221.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2018 | 957.79 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORA??O DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/07/2018 | 570.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORA??O DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2018 | 2505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2018 | 5004.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2018 | 3496.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2018 | 1858.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2018 | 2152.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2018 | 1222.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/07/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE RM DA COLUNA REALIZADA EM EDILSON BATISTA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/07/2018 | 226.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNUO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 04/07/2018 | 170.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2018 | 662.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262018 | 0002359 | 04/07/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO FIAT FIOR MODIFICARAB1 CARROCERIA AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2018 | 525.00 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFEC??O DE MOVEIS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA QSD 1226 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/07/2018 | 1608.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/07/2018 | 1536.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/07/2018 | 390.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2018 | 1680.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2018 | 2004.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/07/2018 | 2015.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/07/2018 | 2304.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/07/2018 | 1835.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE JUHNO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/07/2018 | 2400.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/07/2018 | 199.85 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2018 | 710.85 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2018 | 528.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2018 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/07/2018 | 845.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS QUADRILHAS DE RUAS E DA ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2018 | 970.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2018 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2018 | 683.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2018 | 845.00 | 00004194789490 | SUENIA ROCHA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A FUNASA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2018 | 2600.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/07/2018 | 150.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADA AO TORNEIO INFANTIL DE FUTEBOL DE SAL?O NA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNLCOM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CONTABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M 2035 DNL COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/07/2018 | 2082.56 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/07/2018 | 448.00 | 00004792613426 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REQUPERA??O DE ESGOTOS/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO E RECUPERA??O DE ESGOTO DA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS E RUA JOAO ALFREDO CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/07/2018 | 150.00 | 29976871000127 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE INFORMA??O DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE WEB RADIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2018 | 530.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM SUPERVISORA DO CRIAN?A FELIZ PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/07/2018 | 400.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/07/2018 | 2022.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2018 | 5007.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE DOPPLER DE TIREOIDE NA SR? MARIA SUELI MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2018 | 1710.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2018 | 3650.00 | 00012719700401 | ADAILSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2018 | 450.00 | 22582686000109 | JH PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL METALICO DESTINADO A CONFEC??O DE LIXEIRAS PARA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/07/2018 | 290.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/07/2018 | 1085.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/07/2018 | 540.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIUVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2018 | 380.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERA??ES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR EM BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2018 | 327.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 09/07/2018 | 560.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COLOCA??O DE PIA DE GRANITO NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/07/2018 | 10031.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/07/2018 | 3200.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO SPIM DA SECRETRAI DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/07/2018 | 10680.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/07/2018 | 1152.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DECORA??O JUNINAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/07/2018 | 358.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 09/07/2018 | 1543.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | AO VALOR QUE ORA A SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVI?O PRESTDAO A DIVULGA?OES EM CARRO DE SOM DE A??ES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/07/2018 | 1240.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/07/2018 | 1950.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERV?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/07/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/07/2018 | 2800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/07/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/07/2018 | 1580.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DECORA??OJUNINAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2018 | 306.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/07/2018 | 785.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM OS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/07/2018 | 2657.00 | 00005577162416 | JOSE FABIANO CAVALCANTE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESAS COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA AS REPARTI??ES PUBLICAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/07/2018 | 10680.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AOS PIPA E CA?AMBA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2018 | 395.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA E DAS RUAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA E DA SEDE.REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE N?2105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2018 | 3399.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002422 | 10/07/2018 | 15199.99 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBAS TRATORES PEQUENOS E PIPA E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002424 | 10/07/2018 | 3991.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2018 | 1590.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DE IMOVEL LOCALIZADO EM FLORESTA PERTECENTE A SR? MATHEUS COSTA PEREIRA POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2018 | 507.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2018 | 230.00 | 00001062742443 | IRENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2018 | 350.00 | 00006228851462 | IZABEL DA SILVA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004730247485 | RINALDO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2018 | 28297.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002408 | 10/07/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2018 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2018 | 39.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2018 | 954.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA O ATLETA YURI GABRIEL MARTINS ALVES (MENOR DE IDADE), PARA A PARTICIPA??O DE EVENTOS DE MOTOCROSS, NA CATEGORIA ATE 230 CC NAS ETAPAS MASSARANDUBA- PB 06, MONTE HEREBE- PB 20 ,ARAPICACA-AL 27 NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2018 | 860.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO PARA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIA??O DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO E COPA CARIRI DE FUTSAL FEMININO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002410 | 10/07/2018 | 12153.43 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS PALIO E AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002411 | 10/07/2018 | 10717.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002412 | 10/07/2018 | 12006.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002414 | 10/07/2018 | 15180.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2018 | 500.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO 01 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2018 | 1787.92 | 17135746000105 | FARMALINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002423 | 10/07/2018 | 10154.00 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2018 | 1020.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 1680.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2018 | 737.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE MANO SHOW E PAMELA SOUSA NOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE USG APARELHO URINARIO NO SR? LUIZ GUSTAVO DA SILVA ALMEIDA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS PARA APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002453 | 10/07/2018 | 13273.66 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2018 | 2000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO 05 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002419 | 10/07/2018 | 5885.16 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO E STRADA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002420 | 10/07/2018 | 27852.37 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2018 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BANDAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE 3 MEGAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO REFERENETE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCINAMENTO DE 01 LAVA JATO/OFICINA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTECENTES A P?REFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2018 | 336.25 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PEDIDO DE DISPENSA DE LICITA??O PARA A CONSTRU??O DA PRA?A E DA QUADRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2018 | 336.25 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PEDIDO DE DISPENSA DE LICITA??O PARA A CONSTRU??O DA PRA?A E DA QUADRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2018 | 41.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2018 | 150.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM MANUTEN??O E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2018 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2018 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2018 | 175.36 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2018 | 440.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOSDA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2018 | 1055.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CRECHE E ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2018 | 381.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2018 | 606.63 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2018 | 124.26 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2018 | 96.22 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002475 | 11/07/2018 | 91.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002476 | 11/07/2018 | 1135.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00008260102455 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINOO PARA REALIZA??O E ORGANIZA??O DA TRILHA DO MOTOCROSS (TRILHA DO BODE), NO EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2018 | 1759.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5 PARCELA DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2018 | 82.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2018 | 75.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2018 | 93.90 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2018 | 190.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE 01 GELA AGUA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2018 | 3314.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2018 | 471.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2018 | 1055.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENE A LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2018 | 220.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??OES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2018 | 530.00 | 00012048400400 | CRISLANE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITORA NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE PATA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2018 | 720.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORA??O DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2018 | 1464.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS A PACIENTES E MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2018 | 1605.50 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2018 | 270.00 | 11194370000123 | AUTO PECAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA QFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2018 | 70.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ELEABORA??O/ RENOVA??O CADASTRAL JUNTO AO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002491 | 12/07/2018 | 14508.08 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2018 | 530.00 | 00010136556728 | AMILTON CARLOS DE SOUSA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2018 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2018 | 265.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2018 | 340.00 | 28775370000110 | WEB LINK PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DE CAMERAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE USG OBSTRETICA NA SR? SUENIA BEZERRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2018 | 2000.00 | 28775370000110 | WEB LINK PROVEDOR DE INTERNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IP ESTATICO PARA SERVIDOR SO PROGRAMA ESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2018 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF I NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2018 | 345.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA.ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PSF I NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/07/2018 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVI?OS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONSULTA MEDICA NO SR? JOSENILDO IZIDIO DA SILVA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/07/2018 | 450.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE SOLANGE SEVERINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/07/2018 | 265.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE SUENYA BESERRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002508 | 16/07/2018 | 6500.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA , RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2018 | 180.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA -PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DE COMO UTILIZAR O ALIMENTO EM SUA TOTALIDADE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/07/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002503 | 16/07/2018 | 6201.86 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002512 | 16/07/2018 | 20801.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002513 | 16/07/2018 | 13501.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2018 | 939.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DEFORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/07/2018 | 1685.00 | 00003591012408 | MICHEL LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS E DECORA??O ARA O EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2018 | 2000.00 | 24720612000117 | LUCAS ALMEIDA E SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO DE ELABORA??O DO PROJETO ELETRICO DA PRA?A ISMAEL MAHON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2018 | 505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS COLORODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2018 | 2400.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTE??O DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIICPIO.REFERENTE AOS MESE DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/07/2018 | 2700.00 | 26285047000132 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | AO VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE ALAMBRADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/07/2018 | 1580.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DO LOCAL/ESPA?O DO EVENTO DO BARRA BODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2018 | 703.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS E AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002509 | 16/07/2018 | 1100.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002510 | 16/07/2018 | 3200.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2018 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO INFANTIL DESTINADO A MARIA ALICE RUFINO DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2018 | 1053.00 | 00005791176422 | ISLANDIA ANTONIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO CAD UNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/07/2018 | 600.00 | 00003580061470 | EDIVAOLDO LEITE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2018 | 500.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2018 | 1580.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2018 | 14983.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2018 | 2862.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/07/2018 | 638.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/07/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO AMBULAMCIA NOVA DE PLACA QSD 9336 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2018 | 227.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/07/2018 | 525.19 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2018 | 1154.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 05,08,,12,19,26 E 29 (12 HORAS)E 09, E 10 (24HORAS) DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2018 | 750.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,06,12,19,26 (12 HORAS) DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/07/2018 | 1200.30 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,07,13,20,22,27 (12 HORAS)E 23 E 30(24HORAS) 26 (07 HORAS)E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/07/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 10,15 (12 HORAS)E 02,03,16,17 (24HORAS) DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 18/07/2018 | 974.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 22,25 (12 HORAS)E 17 E 30 (24HORAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/07/2018 | 765.42 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 10,17 21 E 29 (24 HORAS) DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/07/2018 | 1474.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 04,08,11,15,18,19,E 29 (12 HORAS)E 23 E 24 (24HORAS) DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/07/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 06,13,20 E 27 (12 HORAS)E 01,02,03 (24HORAS) NO MES DDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/07/2018 | 1410.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 07,14,21 E 28 (12 HORAS)E 09,10 E 16(24HORAS) NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/07/2018 | 1154.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 01,04,11,14,18,21,25,E 28 (12 HORAS)E 24 (24HORAS) DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/07/2018 | 5554.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/07/2018 | 6770.53 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/07/2018 | 1765.69 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADOS AS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2018 | 200.00 | 00082019282453 | MARIA CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PEDIDO DE DISPENSA DE LICITA??O PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/07/2018 | 946.82 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2018 | 2843.00 | 00004445777420 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE LAMBRADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/07/2018 | 1385.50 | 03651385000145 | MADEREIRA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONFEC??A DOS CURAIS PARA O EVENTO DO BARRA BODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2018 | 320.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONDEC??O DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA??O DO BARRA BODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2018 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/07/2018 | 155.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/07/2018 | 1053.00 | 00005791176422 | ISLANDIA ANTONIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO CAD UNICO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2018 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVI?O PRESTADO EM FRANQUIA DE VIDROS NO VEICULO SPIM DE PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/07/2018 | 42.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/07/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/07/2018 | 120.00 | 00010183697405 | MARIA HELOISA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2018 E TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR OS GESTORES E AS EQUIPES A MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVI?OS DE SAUDE OFERECIDOS AOS CIDADAOS DO TERITORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE RM NO SR? JOSE CLAUDIO GOMES IRMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2018 | 398.16 | 11059197000312 | DROGARIA MEDCOMERCE DELIVERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE SR? MARIA EDILMA SILVA DO ? POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2018 | 316.14 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMEMTO DE TAXA PARA LIBERA??O DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2018 | 14034.37 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2018 | 7715.87 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2018 | 3920.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2018 | 26458.77 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/07/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2018 | 1290.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2018 | 143.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2018 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2018 | 48454.19 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2018 | 18161.76 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/07/2018 | 4000.00 | 17940427000172 | MUDIAL EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLE??O PEDAGOGICA INFANTIL DE EDUCA??O FISICA II, PARA A SECRETAARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2018 | 4079.06 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/07/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/07/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2018 | 737.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS/ QUADRILHA DA RUA AUGUSTO CORREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2018 | 10518.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2018 | 9078.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/07/2018 | 0.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 23/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/07/2018 | 3500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ATIFICIOS DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/07/2018 | 2000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIASIS DE DECORA??O DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2018 | 140.60 | 09089410000125 | P M DE VASCONCELOS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFEC??O DE CAMISAS PARA A CAVALGADA DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2018 | 671.00 | 09089410000125 | P M DE VASCONCELOS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFEC??O DE CAMISAS PARA A CAVALGADA DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/07/2018 | 530.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2018 | 495.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAMISAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/07/2018 | 960.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/07/2018 | 611.00 | 00003683363444 | CARLOS ANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CAL?AMENTO E RECUPERA??O DE ESGOTOS DA RUA JOSE PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2018 | 300.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/07/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002599 | 23/07/2018 | 13980.16 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002600 | 23/07/2018 | 6932.48 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETRETARIA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/07/2018 | 530.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/07/2018 | 530.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/07/2018 | 150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 ESTANTE DE A?O CINZA DESTINADO AO SETOR DE RECURSO HUMANO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/07/2018 | 960.00 | 00011362010413 | LUCAS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SR? MARLUCE SILVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/07/2018 | 100.00 | 00087246228420 | FABIO DE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE -PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DA VIGILANCIA DOS ALIMENTOS QUE SERA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/07/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EXAME DE TRANSESOFAGICO DO PACIENTE SR? JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/07/2018 | 149.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE ROSIANE SILVA SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/07/2018 | 1170.64 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/07/2018 | 5450.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/07/2018 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/07/2018 | 350.00 | 00003769269454 | MARIA EDNA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/07/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/07/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/07/2018 | 26.29 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/07/2018 | 11919.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/07/2018 | 1344.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2018 | 1500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA IMPRESS?O GRAFICA DE FOLDES COLORIDOS DESTINADO AO EVENTO DE BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2018 | 3050.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE 150 TROFEUS DESTINADO AO EVENTO DE BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2018 | 159.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS AO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/07/2018 | 535.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/07/2018 | 960.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/07/2018 | 245.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/07/2018 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/07/2018 | 535.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/07/2018 | 387.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DAS LOMBADAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/07/2018 | 2297.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/07/2018 | 31.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/07/2018 | 48.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/07/2018 | 9.70 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/07/2018 | 530.00 | 00005841383426 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O FESTIVAL LITERARIO 2018 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/07/2018 | 960.00 | 00099664534404 | VALTER RAMOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE POPULAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/07/2018 | 960.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/07/2018 | 462.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DOS VEICULOS DOIS FIAT MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/07/2018 | 954.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG DE FARMACIA DO EST DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MULTA DE INFRA??O AI N? 203129067718 DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/07/2018 | 960.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/07/2018 | 500.00 | 00011212368479 | RAYSSA CATARINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO BERCARIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2018 | 150.00 | 00001994203439 | JOSE CHARLES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO COLEGIO JOSE ESTEVAM NETO DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO EM 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 26/07/2018 | 88.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADAO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2018 | 535.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2018 | 535.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/07/2018 | 955.00 | 00097706701468 | JOSEFA CELIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO GARI NA SUBSTITUIDO A FUNCIONAROA ANDREZA REGINA DE FARIAS QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/07/2018 | 960.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/07/2018 | 1327.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2018 | 1370.00 | 00009856275490 | JOSIANNE NUNES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO TRASPORTE DE 01 TRATOR DA CIDADE DE MONTEIRO-PB ATE A CIDADE DE BARRA DE S?O MIGUEL PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2018 | 3706.00 | 00011253879478 | MAICONN KILLDEMBERGUE EMILIO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE 176 GRADES DE MADEIRAS PARA CURAIS DO EVENTO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/07/2018 | 289.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2018 | 255.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/07/2018 | 1157.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2018 | 2792.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2018 | 600.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA IMPRESS?O, APLICA??O DE EXECUR??O E EXIBI??O DE MIDIA VISUALEM AUTDOR PARA A DIVULGA??O DO EVENTO DE BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2018 | 400.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORA??O DAS RUAS PARA O EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2018 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2018 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2018 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2018 | 1192.50 | 08348498000190 | ROSEMBERG FRANKLIN FERREIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA TAMPAS DE FERRO DESTINADO AOS ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2018 | 2684.67 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2018 | 1685.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOSE PINTO DA SILVA E RUA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2018 | 1770.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOSE PINTO DA SILVA E RUA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2018 | 1327.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2018 | 1100.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2018 | 1160.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOSE PINTO DA SILVA E RUA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2018 | 1320.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOSE PINTO DA SILVA E RUA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2018 | 1853.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA JOSE PINTO DA SILVA E RUA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2018 | 466.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESE DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2018 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2018 | 1600.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 FOG?O INDUSTRIAL DE 06 BOCAS E 01 FORNO SEMI INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DE FLORESTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2018 | 362.35 | 04327157000187 | AVIBRAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/07/2018 | 6037.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/07/2018 | 195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2018 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2018 | 320.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,O M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2018 | 955.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2018 | 4500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT VERMELHO METALICO, DOADA A LUIZ FERNANDO GOMES ALBUQUERQUE, PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,O COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2018 | 157.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2018 | 312.43 | 00001386609480 | JOSEANE SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA ( PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2018 | 312.43 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/07/2018 | 400.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2018 | 93.60 | 00010545032490 | JULIANA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2018 | 93.60 | 00003112025431 | LUIZ PEDRO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2018 | 93.60 | 00009332160414 | JANAINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2018 | 93.60 | 00004724541458 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2018 | 93.60 | 00010613292405 | LIDIANE DA COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2018 | 93.60 | 00038194457491 | LEONARDO PINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2018 | 93.60 | 00008375481440 | JOSE ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2018 | 93.60 | 00010665802439 | MARIA ERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2018 | 1600.02 | 20324222000177 | BW TEXTIL IMPORT EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002680 | 30/07/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2018 | 245.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2018 | 1820.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO POSTO DE MEDICO, GRADES DE MADEIRAS PARA CURAIS NO EVENTO DO BARRA BODE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO POSTO DE MEDICO, GRADES DE MADEIRAS PARA CURAIS NO EVENTO DO BARRA BODE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2018 | 1166.67 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 17 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2018 | 3292.23 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 37 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2018 | 427.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DAS LOMBADAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2018 | 893.95 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GALP?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2018 | 1540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2018 | 975.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2018 | 370.00 | 00073850772187 | JOSE REMULO SILVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE QUEBRA MOLAS/LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2018 | 1250.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2018 | 785.90 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2018 | 150.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA COORDENA??O DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DA PARAIBA NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00013623662429 | BEATRIZ DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2018 | 600.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE CROCHE PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2018 | 1301.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2018 | 1434.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2018 | 4845.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A NA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE O EVENTO DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2018 | 316.00 | 00009170958475 | JOSE EDVAL SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DECORA??O MANUEL COM MATERIAL BARRO NO PORTAL DA CIDADE PARA O EVENTO DO BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2018 | 4850.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2018 | 1027.00 | 00006778004444 | SAMUEL OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DECORA??O PARA O EVENTO DO BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2018 | 316.00 | 00007251114453 | GERALDO DE MARGELA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE (ART), PARA O EVENTO DO X BARRA BODE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2018 | 3158.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE CHIQUINHO DE BELEM E BANDA NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00055134874468 | IVANILDO JOSE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE IVANILDO DO FORRO NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE OS CABRAS DE LAMPI?O NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00072850914487 | VALDEMIR QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE FORRO T? NAS BASES NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2018 | 530.00 | 00001353575438 | CARLOS GOLVEIA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DO EVENTO X BARRA BODE EDI?A? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2018 | 3160.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE OS ANSELMOS NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE HUGO SANFONEIRO E BANDA NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2018 | 8651.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2018 | 3908.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20905 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20906 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2018 | 4832.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2018 | 3408.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22305 CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2018 | 535.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2018 | 1507.34 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2018 | 541.31 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2018 | 470.50 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2018 | 14377.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2018 | 35487.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2018 | 3300.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2018 | 12532.16 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISI??O E DESAPROPRIA??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2018 | 6000.00 | 00001575920492 | RILSON DANILO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE A DOA??O COM ONUS PARA A PREFEITURA DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE UMA PASSAGEM, MEDINDO 8 METROS DE LARGUA, COM O COMPRIMENTO AT? A CHEGADA DA RUA DR. SEBASTIAO PEDROSA, LOCALIZADO AO LADO DOTERRENO DO CREDOR ACIMA CITADO LOCALIZADO AO FINAL DA AVENIDA CANDIDO CASTELIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2018 | 5402.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2018 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2018 | 5947.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2018 | 28336.66 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2018 | 45136.25 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2018 | 164069.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2018 | 64785.89 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2018 | 26580.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002754 | 31/07/2018 | 500.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PALIO, ESTRADA, SAVEIRO E SPIM DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER DESOPESAS COM A INSCRI??O PARA PARTCIPAR DO FORUM NACINAL DA UNDIME UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2018 | 35618.79 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2018 | 16033.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2018 | 6469.39 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2018 | 19659.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2018 | 7560.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2018 | 28477.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2018 | 23855.75 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2018 | 760.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O NO GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QEZ 5122 DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO SR? JOSE CLAUDIO GOMES IRMAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2018 | 360.00 | 12366851000131 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O E MANUTE??O DE ARCONDICIONADO DO PALIO BRANCO PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002783 | 01/08/2018 | 22014.95 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002787 | 01/08/2018 | 5000.50 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2018 | 9750.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2018 | 150.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2018 | 17.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2018 | 532.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002774 | 01/08/2018 | 7500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NO SETOR ARTISTICO EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS DO BARRA BODE EDI??O 2018 S SER REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018 SHOW COM KLEWER LEMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002775 | 01/08/2018 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS NO SETOR ARTISTICO EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS DO BARRA BODE EDI??O 2018 S SER REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018. COM A BANDA AMIGOS SERTANEJOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000032018 | 0002776 | 01/08/2018 | 15000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMO??O ARISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??ODO ARTISTA RAMON SCHNAYDER EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DO BARRA BODE EDI??O 2018 S SER REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2018 | 1800.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE 72 TROFEUS DESTINADO AO EVENTO DE BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2018 | 8000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRAPARTIDA REFERENTE AO EVENTO DO BARRA BODE 2018 REALIZADO EM BARRA DE S?O MIGUEL -PB NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2018 | 3500.00 | 00012016379456 | MICAELY BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE TEL?O PARA O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2018 | 1106.00 | 00009948013433 | RENATO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2018 | 922.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2018 | 1343.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR EM PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2018 | 948.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2018 | 2106.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE REFERENCIA DO CR?S ( PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS) PARA REALIZA??O DE VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/08/2018 | 548.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/08/2018 | 544.84 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5533 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2018 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2018 | 394.53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO FIAT MOBI QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2018 | 254.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFR 5753 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2018 | 110.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOBINAS DESTINADOS AS RELOGIO DOS PONTOS ELETRONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/08/2018 | 562.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2018 | 158.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 N COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2018 | 1580.00 | 00008226503477 | JOSE SENA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COBERTURA RADISLISTA E FILMAGEM DURANTE O EVENTO DO X BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2018 | 2000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APRECENTA??O DE JOAOZINHO ABAOIADOR NA CAVALGADA DO EVENTO DO X BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2018 | 632.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO CONZINHEIRA DURANTE O EVENTO FESTA DO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2018 | 530.00 | 00005370282420 | CLEONICE PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2018 | 530.00 | 00007234385444 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2018 | 530.00 | 00009622858465 | MARIA DO SOCORRO JANUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2018 | 320.00 | 00004888686459 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PORTEIRO NO LOCAL DE DISTRIBUI?AO DAS REFEI?OES PARA OS SEGURAN?AS E OUTROS DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2018 | 320.00 | 00070406402442 | EDINALDIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA COORDENA??O DE EQUIPE DE COZINHA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2018 | 320.00 | 00008894303497 | LAIS QUIRINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO CADASTRAMENTO E DISTRIBUI??O DE FICHAS DE REFEI??ES DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00004599036404 | SANDRO RENATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BANNER PROMOCIONAIS PARA O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2018 | 1264.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DECORA??O DO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2018 | 845.00 | 00068149620478 | MARIA DAS GRA?AS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/08/2018 | 948.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/08/2018 | 3160.00 | 00010795429495 | MANOEL VALERIO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA SONORIZA??O DO PARQUE DE EXPOSI??O DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2018 | 530.00 | 00005525973413 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/08/2018 | 530.00 | 00092230407449 | VANDERLITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/08/2018 | 847.00 | 00008575473484 | ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2018 | 530.00 | 00005975223407 | SANDRA VILMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO COZINHEIRA DURANTE O EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2018 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS RELACIONADAS A X EDI?A? DA FESTA DO BARRA BODE NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00008469677403 | XENIA HERNRIQUE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O E COSTURA DE BANDEIROLAS PARA DECORA??O DO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/08/2018 | 530.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DECORA??O DO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2018 | 14000.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇÃO PBNA DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICO JUIZES PARA JULGAMENTO DE PISTAS CAPRINOS E OVINOS, COORDENA??O DOS TORNEIOS LEITEIROS MUNICIPAL E ESTADUAL, EQUIPE DE COORDENA??O DE PESAGENS E MENSURA??O ANIMAIS, EQUIPE DE ORGANIZA??O E ADMINISTRA??O PARILHOES DE CAPRINOS E ONINOS, DURANTE O EVENTO DO BARRA BODE 2018 REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/08/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNLCOM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINAN?AS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/08/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/08/2018 | 232.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOSIA??O DE LEITE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002829 | 06/08/2018 | 1757.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A BOMBA DAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO BOM JESUS, SITIO PATA E PO?OS DA PRA?A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002830 | 06/08/2018 | 240.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O EM BOMBAS SUBMESAS NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2018 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE TC DO ABDOMN SUPERIOR S/ CONTRASTE NO SR? JOSE HENRIQUE LIMA OS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2018 | 179.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2018 | 90.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE MIRIAN DA COSTA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2018 | 50.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE LAERCIO OTACILIO DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/08/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE JULHO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2018 | 535.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2018 | 530.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEL EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2018 | 2595.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO. DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2018 | 215.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2018 | 960.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/08/2018 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2018 | 1060.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2018 | 896.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2018 | 300.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 75 MEDALHAS DESTINADOAS AOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2018 | 824.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTE DESTINADO AO JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2018 | 635.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2018 | 1225.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2018 | 685.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2018 | 0.02 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 06 ARMARIO DE A?O E 23 CADEIRAS FIXAS SINGELA DESTINADAS A ESCOLA MANOEL SEVERINO PEREIRA, CRECHE, ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA . COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N? 438. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2018 | 960.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2018 | 960.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2018 | 960.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2018 | 1910.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2018 | 687.70 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLAS TRFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTINADO A FINAL DE CAMPEONATO DE RUA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/08/2018 | 920.00 | 20906080000156 | LEITOSA DELICIAS REGIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO SERVI?O DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A BANDA AMIGOS SERTANEJOS QUE SE APRESENTARAM NO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/08/2018 | 852.00 | 20906080000156 | LEITOSA DELICIAS REGIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DESTINADOS A BANDA AMIGOS SERTANEJOS QUE SE APRESENTARAM NO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2018 | 534.00 | 00003090320401 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA A CAVALGADA DO X EVENTO DO BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2018 | 530.00 | 00009170958475 | JOSE EDVAL SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N? 2502 AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DECORA??O MURAL COM MATERIAL BARRO NO PORTAL DA CIDADE PARA O EVENTO DO BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2018 | 1527.00 | 00001739623436 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2018 | 1316.00 | 00011256183458 | SALES ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/08/2018 | 337.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/08/2018 | 516.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/08/2018 | 1535.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2018 | 1223.00 | 00010305456423 | UBIRAJARA RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE NOVAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO CAD UNICO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2018 | 980.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM OS OPERADORES DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2018 | 600.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EM MANUTE??O DE LINHAS TELEFONICAS DO CRAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2018 | 800.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM LEHORIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PERTENCENTE A SR? ANGELICA ROLIM DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002870 | 08/08/2018 | 18977.98 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL,RETRO ESCAVADEIRA E CA?AMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2018 | 632.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2018 | 1580.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2018 | 2023.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/08/2018 | 462.65 | 15127283000295 | PORTO SEGURO TEXTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADA AO FARDAMENTO DA CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/08/2018 | 310.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2018 | 940.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2018 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2018 | 632.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE DAN?A NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/08/2018 | 1592.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002882 | 08/08/2018 | 2741.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2018 | 611.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS EM MANUTE??O DE LINHAS TELEFONICAS DA SUB PREFEITURA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2018 | 1895.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LIXEIRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2018 | 1422.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2018 | 1053.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2018 | 910.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2018 | 47.90 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/08/2018 | 370.00 | 00007815809430 | DIEGO IURY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO ENFERMEIRO NO EVENTO DO BARRA BODE 2018 NOS DIAS 04 E 05 (37HRS)DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002869 | 08/08/2018 | 10530.07 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/08/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA SR? MARIA ELIANA DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/08/2018 | 400.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 08/08/2018 | 1422.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2018 | 2495.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2018 | 837.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/08/2018 | 3650.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2018 | 2600.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2018 | 800.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/08/2018 | 226.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/08/2018 | 180.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/08/2018 | 216.00 | 00008329657400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2018 | 880.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA E SAVEEIROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2018 | 1400.00 | 27011126000118 | JOSAILSON FREIRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMRPESS?O DIGITAL PRA SUBLIMA??O, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2018 | 602.80 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2018 | 1020.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2018 | 1574.30 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2018 | 1996.80 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2018 | 816.90 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2018 | 720.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/08/2018 | 215.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/08/2018 | 226.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2018 | 1776.98 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2018 | 213.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOSIA??O DE LEITE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/08/2018 | 148.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAMISAS DE APOIO PARA EQUIPE DE CONZINHA NO EVENTO DO X BARRA BODE EDI?A? 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2018 | 0.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004573583432 | ADALGISA HELENA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2018 | 27948.96 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2018 | 3982.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO COM O INSS COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2018 | 1095.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO AO SERVI?O MECANICO AO CONSERTODE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2018 | 474.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO COMPLEMENTO DA NOTA DE N?5217 SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2018 | 120.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAIS DO PNAIC NO DIA 10 DE JULHO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2018 | 1580.00 | 00009099289405 | BARTOLOMEU PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O DE ORNAMENTA??O DA ESOLA JOAO PINTO DA SILVA E GINASIO DE ESPORTE O CHIC?OPARA REALIZA??O DE JOGOS ESCOLARES E FESTA DE COMEMORA??O DOS PAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2018 | 39.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2018 | 250.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA POR TRAS DA RUA SAO MIGUEL VIZINHO A LAVANDERIA PUBLICA DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FUNCINAMENTO DE 01 LAVA JATO/OFICINA PARA ATENDER AOS VEICULOS PERTECENTES A P?REFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0002922 | 10/08/2018 | 12501.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002923 | 10/08/2018 | 29779.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/08/2018 | 3348.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE PLACAS INDICATIVAS EM INOX PARA UBS:S DR? SEBASTI?O PEDROSA, JOSE ROSENDO E MARIA CANDIDA E ANCORAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS PARA APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIORA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002939 | 10/08/2018 | 5534.78 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002940 | 10/08/2018 | 15566.37 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002952 | 10/08/2018 | 3.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CARROS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE DOPPLERFLUXOMETRIA NA SR? MARIA JULIANA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/08/2018 | 1247.00 | 00005779207402 | WILLIAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM FRETES A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2018 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/08/2018 | 530.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANAIS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/08/2018 | 582.58 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/08/2018 | 1053.00 | 00004938318431 | ROGERIO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PINTURA E MANUTE??O DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2018 | 1133.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2018 | 1245.54 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2018 | 2200.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO CAL?AMENTO DA RUA 03 DE MAIO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2018 | 10.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/08/2018 | 1527.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM A COORDENADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BARRA A CAMPINA E VICE VERSA E COM A OFICINEIRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE BARRA AO SITIO FLORESTA E VICEVERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/08/2018 | 1475.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2018 | 6615.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/08/2018 | 4.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2018 | 6400.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/08/2018 | 930.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE MARIA APARECIDA DE ANDRADE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/08/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/08/2018 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO SR? KENNEDY DOMINGOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/08/2018 | 355.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/08/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2018 | 1000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 12 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/08/2018 | 727.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS COLORODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/08/2018 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/08/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 23 MB DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/08/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/08/2018 | 1210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/08/2018 | 170.00 | 00001360227407 | LIVIA COSTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA POR MEIO DO PROGRAMA SOMA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/08/2018 | 1053.00 | 00001572910496 | BRUNO DA COSTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COLOCA??O DE ALAMBRADO PARA A QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/08/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/08/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/08/2018 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/08/2018 | 300.00 | 00003210549460 | MARGARIDA MARIA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/08/2018 | 384.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/08/2018 | 608.77 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO PALIO QFJ 6265 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/08/2018 | 3218.60 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/08/2018 | 453.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 FOGA?O DE 04 BOCAS 01 VENTILADOR DE 40 CM DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/08/2018 | 465.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVI?O PRESTADO EM FRANQUIA DE TROCA DE PARA BRISA E APLICA??O DE REVESTIMENTO FUME CARRO MPBI DE PLACA QFR 5773 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002990 | 17/08/2018 | 13922.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/08/2018 | 280.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE ELETRO DOMESTICOS DA ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002992 | 20/08/2018 | 5177.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002997 | 20/08/2018 | 5254.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/08/2018 | 265.00 | 00012176336429 | KAMILA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA TAMBEM ROFESSORA JOELMA MARIA DA SILVA ALVES POR 16 HORAS DE TRABALHO NO MES NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO BANDEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2018 | 480.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA HIGIENIZA??O / MANUTEN??O DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM E MIRANDA NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/08/2018 | 48079.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2018 | 18451.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2018 | 208.40 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/08/2018 | 26115.10 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2018 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002993 | 20/08/2018 | 2224.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA RENAUT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2018 | 1919.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002995 | 20/08/2018 | 1220.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO L 200 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002996 | 20/08/2018 | 7837.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AOS VEICULOS MOBIS E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/08/2018 | 112.97 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/08/2018 | 108.91 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/08/2018 | 204.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/08/2018 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOUIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2018 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA SR? SUELI MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2018 | 974.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,16(12HRS) 14 E 28(24HRS)REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 6 E 22(12HRS)07,08,21 E 22 24HORAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2018 | 1154.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,11,13,18,19 E 25 DE 12 HORAS E 14,15 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2018 | 821.36 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,11,15,24 E 31 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2018 | 1154.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 02,05,09,12,16,23,26 30 12 HORAS 01 (24HORAS) DE JULHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2018 | 1154.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 03,10,17,20,24,31 (12 HORAS)E 21 E 22 (24HORAS) DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2018 | 853.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 03,10,17,24E 27(12HORAS) DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2018 | 1574.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 13,20,27 E 24 (12 HORAS)06,07,08 E 21 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,11,18,23,25, E 30 DE 12 HORAS E 22 E 29 DE 24 HORAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2018 | 1374.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,09,12,19,26 E 31 DE 12 HORAS E 01 E 15 DE 24 HORAS NO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2018 | 14520.18 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/08/2018 | 1096.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2018 | 3542.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2018 | 8415.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003037 | 20/08/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2018 | 919.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 REFRIGERADOR ROC 35 BR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA PARA A SALA DE VACINAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003008 | 20/08/2018 | 12719.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 20/08/2018 | 260.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE MANGUEIRA DO ARCONDICIONADO DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/08/2018 | 171.77 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/08/2018 | 178.67 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/08/2018 | 148.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/08/2018 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO INFANTIL DESTINADO A JUDITTI MARIA DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/08/2018 | 3855.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/08/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003040 | 21/08/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2018 | 1759.50 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6 PARCELA DO GARATIA SAFRA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/08/2018 | 1700.00 | 00011700836412 | MIRIAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2018 | 273.54 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TANQUE TRAM ENC 50X40 AC, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/08/2018 | 790.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO AO SERVI?O MECANICO EM REVIS?O/ MANUTEN??O DA P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/08/2018 | 1970.00 | 00013681037400 | MARCELO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO EM PINTURAS NO PREDIO DO CRAS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2018 | 2129.20 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTE??O DO TELHADO DO POSTO MEDICO DE FLORESTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2018 | 44.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2018 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2018 | 60.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OFF 9343 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2018 | 530.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COLOCA??O DE UMA BANCADA DE GRANITO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2018 | 512.90 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DOS INSTRUMENTOS DAS FANFARRAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/08/2018 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM CONSULTA MEDICA NA MANOR MARIA VITORIA L. DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/08/2018 | 300.00 | 00811657000139 | U C D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICO EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADO NO SR? MARGARIDA MARIA HENRIQUES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2018 | 960.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/08/2018 | 1530.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003058 | 22/08/2018 | 1253.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/08/2018 | 320.00 | 00008376709429 | GIRLANE SOUSA COSTA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE 01 ARMARIO DE MADEIRA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/08/2018 | 13967.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE-PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SR. SEVERINO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/08/2018 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO JOSE DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003064 | 24/08/2018 | 2232.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/08/2018 | 1430.00 | 00003591012408 | MICHEL LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS COM ESTRUTURA DE FERRO E ADESIVOS, PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/08/2018 | 713.20 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/08/2018 | 2125.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/08/2018 | 1477.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ5400 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/08/2018 | 20.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/08/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/08/2018 | 500.00 | 00011212368479 | RAYSSA CATARINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO BERCARIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/08/2018 | 1055.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/08/2018 | 366.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE 01ASPIRADOR DE PO E AGUA DESTINADO A GARRAGEM MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/08/2018 | 44.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/08/2018 | 530.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/08/2018 | 530.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2018 | 530.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2018 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/08/2018 | 60.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE A CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/08/2018 | 597.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/08/2018 | 1055.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/08/2018 | 955.00 | 00099664534404 | VALTER RAMOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE POPULAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/08/2018 | 955.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/08/2018 | 955.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/08/2018 | 960.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/08/2018 | 177.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/08/2018 | 535.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2018 | 640.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/08/2018 | 740.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/08/2018 | 530.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/08/2018 | 950.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/08/2018 | 1210.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2018 | 955.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/08/2018 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/08/2018 | 1120.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/08/2018 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/08/2018 | 845.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/08/2018 | 425.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??OES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/08/2018 | 370.00 | 00009170955450 | JOSE CLAUDINO GOMES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A INSTALA??O DE BOMBA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/08/2018 | 955.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/08/2018 | 1281.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/07/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/08/2018 | 632.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DO DE TRIO CANARINHO NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/08/2018 | 1500.00 | 02006590000195 | JOSE AELSON ANDRADE CACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE JUDO NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2018 | 632.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O DO DE TRIO CANARINHO NO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/08/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/08/2018 | 304.51 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/08/2018 | 80.00 | 35420371000107 | FIEL-CASA DAS BALANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DA CAFETEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/08/2018 | 17007.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/08/2018 | 543.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/08/2018 | 2396.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2018 | 475.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2018 | 1400.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO SERVI?O DE ECONVIVENCIA E NA SECRETARIA DE EDUCA?O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2018 | 51.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2018 | 1238.66 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2018 | 810.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO PREDIO DA PREFEIRURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2018 | 1477.00 | 17558716000101 | CAMPINA- COMERCIO VAREGISTA DE PE?AS E TACOGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO GERAL DO VEICULO DE PLACA OFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2018 | 2852.12 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS BANHEIROS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM OSTETRICA NA SR? ALINE FABIANA CHAGAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2018 | 550.00 | 05980923000170 | FUNERARIA SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE UM TRASLADO DE JOAO PESSOAA A BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2018 | 1605.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS MEIO FIO E PARALELEPIPADOS PARA A PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2018 | 610.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NO EM RECUPERA??O DE ESGOTO/E CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DAS RUAS BRAZ FERREIRA CAMPOS E 03 DE MAIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2018 | 1135.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA BRAZ FERREIRA CAMPOS E 03 DE MAIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2018 | 340.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DA RUA BRAZ FERREIRA CAMPOS E RUA 03 DE MAIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2018 | 675.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO EM RECUPERA??O DE ESGOTO/E CANAL E RETOQUES DE CAL?AMENTO DAS RUAS BRAZ FERREIRA CAMPOS E 03 DE MAIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2018 | 1410.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2018 | 1307.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2018 | 1450.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2018 | 970.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2018 | 550.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE TAPE?ARIA PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2018 | 10518.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2018 | 240.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2018 | 160.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL NA SR? LUIZIARA DA COSTA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2018 | 500.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M E DE 7 M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2018 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2018 | 5190.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2018 | 5897.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2018 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2018 | 144.54 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2018 | 3300.03 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 38 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2018 | 1170.13 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 18 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2018 | 122.17 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2018 | 119.61 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2018 | 381.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2018 | 28283.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2018 | 44027.50 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2018 | 26500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2018 | 162251.52 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2018 | 62681.11 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA SR? PATRICIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2018 | 34693.98 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2018 | 18310.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2018 | 17768.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2018 | 27984.51 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2018 | 19629.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2018 | 865.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2018 | 8800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2018 | 4750.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2018 | 98.03 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2018 | 125.92 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2018 | 1372.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2018 | 422.00 | 29976871000127 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE INFORMA??O DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE WEB RADIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2018 | 400.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIO E PARA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2018 | 200.00 | 00008208478440 | CAMILA FLAVIA DA SILVA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTRE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O E DESCOLAMENTO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CRIAN?A FELIZ NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NOS DIAS 30 E 31 AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2018 | 300.00 | 00064236390434 | EDIVALDOFERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 04/2017 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2018 | 150.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 04/2017 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2018 | 150.00 | 00013761984448 | MICHELE BELARMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 04/2017 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2018 | 8651.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2018 | 3908.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2018 | 5162.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2018 | 6368.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2018 | 3408.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2018 | 1514.98 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2018 | 472.88 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2018 | 544.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2018 | 1235.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2018 | 36960.85 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2018 | 13900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2018 | 3231.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,O COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2018 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EXAME DE 01 HOLTER DE 24 HS E 01 ECOCARDIOGRAMA PACIENTE SR? GIVANILSON DO ? POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM MAMARIA NA SR? SANDRA DA SIVA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2018 | 50.00 | 00002220428850 | JOSE MARCONI PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CIDADE DE CARUARU- PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2018 | 218.27 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SIVA NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2018 | 398.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFADAS DESTINADA A SECRETRAIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2018 | 955.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/09/2018 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/09/2018 | 1060.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/09/2018 | 960.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/09/2018 | 930.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003227 | 04/09/2018 | 1000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 12 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2018 | 640.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/09/2018 | 360.00 | 00049861980415 | CARLOS CESAR CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA HIGIENIZA??O / MANUTEN??O DE ARCONDICIONADOS DO CEMEC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003225 | 04/09/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 23 MB DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/09/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/09/2018 | 739.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/09/2018 | 491.70 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003228 | 04/09/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/09/2018 | 0.01 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE DR} SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/09/2018 | 955.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2018 | 955.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/09/2018 | 955.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/09/2018 | 370.00 | 00010230236448 | MARIA GRAZIELA DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE PIRULITOS DE CHOCOLATES PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/09/2018 | 600.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO INFANTIL DESTINADO A PEDRO LIMDEBERG DA SILVA SOUZA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003226 | 04/09/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E O SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003229 | 04/09/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/09/2018 | 1475.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PROFESSOR DE ZUMBA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/09/2018 | 955.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/09/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 N COM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/09/2018 | 955.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/09/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNLCOM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINAN?AS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2018 | 200.00 | 00007079694418 | ZENAILZA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINA??O ( INFLUEZA, VARICELA, HPV E MINIGITE) NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/09/2018 | 330.00 | 00005853712454 | ELAINE CRISTINA AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINA??O ( INFLUEZA, VARICELA, HPV E MINIGITE) NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/09/2018 | 625.00 | 00005693027490 | FLAVIANA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINA??O ( INFLUEZA, VARICELA, HPV E MINIGITE) E DIGITA??O NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/09/2018 | 580.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/09/2018 | 3650.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/09/2018 | 535.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEL EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/09/2018 | 1370.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/09/2018 | 3140.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003250 | 05/09/2018 | 14350.30 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/09/2018 | 2200.00 | 23188061000120 | ALEXSANDRO BARBOSA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE 04 ARCONDICIONADO, 02 CONSERTO DE REFRIGERADORES E 04 RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/09/2018 | 625.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE DAN?A NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2018 | 2076.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/09/2018 | 397.00 | 01531024000130 | WM - SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE DE TROFEIS DESTINADO AO DESFILE CIVICO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003256 | 05/09/2018 | 26088.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/09/2018 | 446.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/09/2018 | 684.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/09/2018 | 1055.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/09/2018 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2018 | 488.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/09/2018 | 1214.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS COLORODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/09/2018 | 750.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/09/2018 | 220.00 | 00008329657400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/09/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/09/2018 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI C. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTOCHOS COLORODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/09/2018 | 58.20 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/09/2018 | 1809.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E VISITANTES QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/09/2018 | 1122.00 | 00070473162482 | DARLEY ALVES DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2018 | 635.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2018 | 1116.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2018 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/09/2018 | 1715.00 | 00008553071456 | JOSE ANTONIO CLEMENTE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/09/2018 | 2200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/09/2018 | 2200.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/09/2018 | 2613.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2018 | 3380.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/09/2018 | 2805.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/09/2018 | 2640.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/09/2018 | 3040.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2018 | 2568.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/09/2018 | 2950.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2018 | 613.00 | 00010545033462 | MARIA MICHELE MELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/09/2018 | 3870.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2018 | 3020.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/09/2018 | 122.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2018 | 990.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/09/2018 | 839.60 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2018 | 1468.60 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/09/2018 | 960.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/09/2018 | 871.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2018 | 1300.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/09/2018 | 1260.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/09/2018 | 2600.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/09/2018 | 2640.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/09/2018 | 990.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/09/2018 | 422.00 | 00000779284402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/09/2018 | 225.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2018 | 320.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2018 | 220.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/09/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO . DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/09/2018 | 6620.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI C. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/09/2018 | 16460.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/09/2018 | 300.00 | 00051730626491 | JOSE CLEMILTON TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 05,06 E 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/09/2018 | 530.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANAIS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/09/2018 | 370.00 | 00005188747456 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/09/2018 | 320.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/09/2018 | 265.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/09/2018 | 1580.00 | 00006307195436 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO II NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/09/2018 | 1320.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2018 | 395.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GALP?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/09/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO FALECIDO JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AOS MESES DE MJULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/09/2018 | 28035.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2018 | 635.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A TAMBEM GARI MERCIA KELI NASCIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA NO SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2018 | 184.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DESTINADOS A SAUDE DO TRABAHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/09/2018 | 0.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003319 | 10/09/2018 | 15718.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003320 | 10/09/2018 | 241.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA , RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2018 | 5202.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2018 | 3153.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DEFORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/09/2018 | 606.61 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242018 | 0003327 | 10/09/2018 | 49530.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 39 ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/09/2018 | 48079.82 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 NO MDE POR TER SIDO DESCONTADO NA FONTE DA CONTA DO FPM PARA A SUA TOTAL QUITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2018 | 18451.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018 NO MDE POR TER SIDO DESCONTADO NA FONTE DA CONTA DO FPM PARA A SUA TOTAL QUITA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/09/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2018 | 4032.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2018 | 57.60 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/09/2018 | 1722.50 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2018 | 160.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCULTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003343 | 11/09/2018 | 17084.35 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003344 | 11/09/2018 | 8140.33 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2018 | 937.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/09/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2018 | 865.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2018 | 771.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2018 | 411.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2018 | 1095.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2018 | 370.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVI?O DE BOLSA FAMILIA AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/09/2018 | 1633.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/09/2018 | 1580.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/09/2018 | 1913.51 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003359 | 12/09/2018 | 2006.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN?A? DE ELETRICIDADE DOS POSTOS DE SAUDES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/09/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIORA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/09/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/09/2018 | 1512.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/09/2018 | 80.00 | 00044217706472 | ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DISPESAS DIVERSAS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/09/2018 | 12.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/09/2018 | 3160.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE LETREIROS DE INOX PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/09/2018 | 1055.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CRECHE E ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/09/2018 | 38148.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003375 | 13/09/2018 | 1674.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTE??O ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/09/2018 | 4120.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003377 | 13/09/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/09/2018 | 8400.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003379 | 13/09/2018 | 4120.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003380 | 13/09/2018 | 4120.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003381 | 13/09/2018 | 2960.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003382 | 13/09/2018 | 1120.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/09/2018 | 381.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/09/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/09/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003370 | 13/09/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/09/2018 | 3162.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/09/2018 | 3385.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS DESTINADO AO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003374 | 13/09/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/09/2018 | 220.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENTE A LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003387 | 14/09/2018 | 4450.58 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003389 | 14/09/2018 | 4202.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/09/2018 | 300.00 | 00051730626491 | JOSE CLEMILTON TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/09/2018 | 300.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS LIGADO AO MUNIICPIO NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003388 | 14/09/2018 | 5501.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/09/2018 | 50.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE EDNA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/09/2018 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/09/2018 | 3770.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/09/2018 | 9.70 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/09/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/09/2018 | 1125.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/09/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/09/2018 | 2292.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/09/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2018 | 50.00 | 00002220428850 | JOSE MARCONI PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CIDADE DE CARUARU- PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/09/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM DE TIREOIDE COM DOPPLER NA SR? ANA VITORIA PEREIRA DE LIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372018 | 0003410 | 18/09/2018 | 22900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/09/2018 | 239.30 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/09/2018 | 16679.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/09/2018 | 2994.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/09/2018 | 1265.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DESMONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA DO EVENTO X BARRA BODE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00006248592403 | CHIRLANEA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/09/2018 | 1432.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIA DE IMOVEL LOCALIZADO EM FLORESTA PERTECENTE A SR? MATHEUS GOMES DE MELO POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/09/2018 | 1033.60 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/09/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/09/2018 | 1264.00 | 00003591012408 | MICHEL LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE STEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003417 | 19/09/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 23 MB DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/09/2018 | 150.00 | 00007408573470 | GILMARA TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO SOMA QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/09/2018 | 150.00 | 00007408573470 | GILMARA TEIXEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE CAMPINA GRANDE- PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O POR MEIO DO SOMA QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/09/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA NA SR? ADRIANA GON?ALVES DA SILVA A POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372018 | 0003420 | 19/09/2018 | 1680.00 | 05122616000159 | DENTAL R. F. COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2018 | 14016.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2018 | 8593.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2018 | 3710.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2018 | 1470.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003441 | 20/09/2018 | 5502.51 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/09/2018 | 713.20 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2018 | 17837.57 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2018 | 47189.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003440 | 20/09/2018 | 6809.82 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/09/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES De SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/09/2018 | 530.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESE DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2018 | 26166.36 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/09/2018 | 171.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/09/2018 | 171.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003442 | 20/09/2018 | 21746.48 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2018 | 3855.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2018 | 575.70 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORA??O DAS RUAS PARA O EVENTO DA FESTA DE S?O MIGUEL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2018 | 0.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 21/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/09/2018 | 500.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/09/2018 | 300.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/09/2018 | 70.00 | 00006638189409 | ROSANGELA PINTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CUSTEIO PARA ALIMENTA??O EM VIAGEM REALIZADA ATE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003447 | 21/09/2018 | 3761.55 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003451 | 21/09/2018 | 7420.91 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003452 | 21/09/2018 | 9226.12 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBAS E PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2018 | 130.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES,PLATAFORMAS E RADIO DESTINADO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/09/2018 | 450.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS ANALISES FISICOQUIMICAS E DUAS BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003448 | 21/09/2018 | 5150.85 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS GOL, PALIO E SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003450 | 21/09/2018 | 10026.06 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISIEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/09/2018 | 280.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O EM FONTE DE RELOGIO DE PONTO DA ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/09/2018 | 350.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM E SERV DE EQUIP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O EM FONTE DE RELOGIO DE PONTO DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/09/2018 | 300.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO MOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003449 | 21/09/2018 | 10616.23 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003453 | 21/09/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/09/2018 | 839.36 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 03 (12 HS) 14,18,26 E 30 (24 HORAS) NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/09/2018 | 1174.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,06,16,20,27(12HRS) 05 E 18 (24HRS)REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/09/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 11 E 24(12HRS) 05,12,25,E 26 24HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/09/2018 | 1154.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,08,015,22,29 DE 12 HORAS E 18 E 19 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/09/2018 | 1554.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 07,10,14,16,21,23,28,31 (12 HORAS)E 04 (24HORAS) DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/09/2018 | 1426.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 02,06,09,11,13,17,20,27 E 30 12 HORAS NO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2018 | 1474.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 03,07,10,14,17,24,31 (12 HORAS)11 E 25 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/09/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,02,08,15,22 E 29 DE 12 HORAS E 12 E 19 DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2018 | 1374.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 09,16,21,23,28 E 30 DE 12 HORAS E 04 E 26 DE (24 HORAS) NO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/09/2018 | 880.00 | 00011184424403 | ADJAILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO COMO AAUXILIAR DE SAUDE BUCAL SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AILZA ANEJO DA SILVA DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/09/2018 | 960.00 | 00099664534404 | VALTER RAMOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE POPULAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/09/2018 | 960.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/09/2018 | 955.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/09/2018 | 960.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/09/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/09/2018 | 500.00 | 00011212368479 | RAYSSA CATARINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO BERCARIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/09/2018 | 535.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/09/2018 | 535.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/09/2018 | 535.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/09/2018 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/09/2018 | 9.70 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/09/2018 | 920.00 | 11192309000147 | CASA DO CONSTRUTOR-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTE??O DE CATAVENTOS NA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/09/2018 | 269.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TURBO DE METAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTE??O DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/09/2018 | 426.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/09/2018 | 960.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/09/2018 | 960.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/09/2018 | 245.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/09/2018 | 1120.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/09/2018 | 230.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/09/2018 | 530.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/09/2018 | 530.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/09/2018 | 635.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/09/2018 | 635.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/09/2018 | 535.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/09/2018 | 950.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/09/2018 | 245.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/09/2018 | 1371.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/08/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/09/2018 | 2413.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RDO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/09/2018 | 560.00 | 00009948016459 | KLEBER ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/09/2018 | 1105.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/09/2018 | 265.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/09/2018 | 6184.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2018 | 7033.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2018 | 702.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/09/2018 | 6001.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2018 | 6240.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2018 | 5180.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/09/2018 | 120.00 | 01378662000162 | PR COM.DE PROD.PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O EM UMA BATEDEIRA PLANETARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/09/2018 | 1053.00 | 00040363848487 | RENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA AS FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO DISFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/09/2018 | 1130.00 | 00007406510489 | CARLOS ADRIANO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO E DA ESCOLA DA FLORESTA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/09/2018 | 950.00 | 00002535120429 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA E NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/09/2018 | 1290.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE JUUHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/09/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/09/2018 | 635.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/09/2018 | 740.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZA??O DO OUTUBRO ROSA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/09/2018 | 1300.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA SUBISTITUINDO A TAMBEM FISIOTERAPEUTA LIGIA MARIA DA SILVA VIEIRA QUE ESTA DE LI?EN?A MEDICA NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/09/2018 | 855.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/09/2018 | 950.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2018 | 1055.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2018 | 920.00 | 00009104853482 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003520 | 26/09/2018 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DE BARRA DE S?O MIGUEL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018 COM A BANDA FORRO D2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003521 | 26/09/2018 | 8500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DE BARRA DE S?O MIGUEL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018 COM A BANDA FORRO GEG? BISMARCK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003522 | 26/09/2018 | 10000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DE BARRA DE S?O MIGUEL NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018 COM A BANDA FABIANO GUIMARAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003534 | 27/09/2018 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DE BARRA DE S?O MIGUEL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2018 | 960.00 | 00071036686477 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O COM BANDEIROLAS NAS RUAS E PRA?A ESMAEL MAHON PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2018 | 660.00 | 00009644186494 | DANILO DIMAS DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO NA DECORA??O COM BANDEIROLAS NAS RUAS E PRA?A ESMAEL MAHON PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2018 | 4600.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇOES MUSICAIS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE GERADOR DE ENERGIA NO EVENTO DA FESTA DE PADROEIRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 39 DE SETEMBRO DE 2018.EM PRA?A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2018 | 530.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.( COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE N? 2784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/09/2018 | 245.00 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PEDIDO DE DISPENSA DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2018 | 1475.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCAVA??O PARA TURBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2018 | 1000.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS PARA A PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2018 | 1165.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCAVA??O PARA TURBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/09/2018 | 1495.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS PARA A PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2018 | 1600.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCAVA??O PARA TURBULA??O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2018 | 137.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE ROSIANE SILVA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/09/2018 | 3349.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/09/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM DE TESTICULOS NO SR? JOSE RAFEL RIBEIRO DA SILVA A POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2018 | 400.00 | 23188061000120 | ALEXSANDRO BARBOSA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTE??O EFETUADA NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/09/2018 | 90.00 | 00010736852417 | MARIA ELENA PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA OFICINA O FUTURO CHEGOU POR UMA EDUCA??O MAIS INOVADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/09/2018 | 90.00 | 00008281834498 | MERCIA ROSEANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O E TRASPORTE PARA PARTICIPAR DA OFICINA O FUTURO CHEGOU POR UMA EDUCA??O MAIS INOVADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2018 | 120.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME AGENDAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2018 | 1053.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOSERVI?O PRESTADO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA O DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/09/2018 | 796.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DA PREFEITURA E NO PREDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2018 | 1300.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DA PREFEITURA E NO PREDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 27/09/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DE SERVI?O DE ELETRICOS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2018 | 211.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISSON MENEZES DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SOM NA ENTREGA DE 01 TRATOR E UMA AMBULANCIA PARA A LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2018 | 1174.07 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 19 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/09/2018 | 3308.88 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 39 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2018 | 109.25 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2018 | 124.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2018 | 238.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2018 | 1109.37 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2018 | 38.80 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2018 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2018 | 4990.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2018 | 6217.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2018 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFESSORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2018 | 2316.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM E CAMINH?O ALCO PARA O DISFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO 2018 NA SEDE DO MUNICIPIO E DA LOCALIDADE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2018 | 2375.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2018 | 3513.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2018 | 3938.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2018 | 62133.29 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2018 | 29098.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2018 | 161587.69 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2018 | 27060.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2018 | 41295.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2018 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2018 | 259.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2018 | 188.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2018 | 590.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM MOFOLOGICA NA SR? SIMONALE KARINE DA SILVA A POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,O COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2018 | 17768.14 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2018 | 17717.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2018 | 30335.18 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2018 | 19225.91 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2018 | 7294.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2018 | 12335.60 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2018 | 180.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCA??O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE MARTELO ROMPEDOR 10KG PELO PERIODO 19/09 A 27/09 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003576 | 28/09/2018 | 960.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2018 | 33109.11 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2018 | 14100.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2018 | 123.47 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2018 | 311.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DE LEITE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2018 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2018 | 169.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2018 | 73.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2018 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2018 | 91.09 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2018 | 1379.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2018 | 546.95 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2018 | 475.40 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2018 | 1523.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO 20900 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2018 | 7071.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO 20900 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2018 | 4208.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2018 | 954.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2018 | 2454.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO 22305 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2018 | 4712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2018 | 6368.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2018 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2018 | 11374.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2018 | 2.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2018 | 8365.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2018 | 580.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2018 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2018 | 50.00 | 00005173805447 | KESSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262018 | 0003636 | 02/10/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO FIAT FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2018 | 273.80 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2018 | 10.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2018 | 2766.00 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2018 | 320.00 | 00006465047462 | PATRIK MACEDO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA NA ISTAL??O DE SONORIZA??O ILUMINA??O E GRUPO GERADOR PARA REALIZA??O DA FESTA DO PADROEIRO REALIZADA EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2018 | 4200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/10/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNLCOM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINAN?AS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 N COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2018 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2018 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCILA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2018 | 960.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/10/2018 | 370.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/10/2018 | 560.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE LAERCIO OTACILIO DE AGUIAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2018 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/10/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA NA SR? MICHELE BELARMINIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/10/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE UMA RESSONAMCIA DO JOELHO NO SR? LEONARDO ROBERTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/10/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/10/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003658 | 05/10/2018 | 1000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 12 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003657 | 05/10/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 23 MB DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003655 | 05/10/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/10/2018 | 1148.61 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003656 | 05/10/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232018 | 0003659 | 05/10/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 05 MB DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/10/2018 | 960.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/10/2018 | 960.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2018 | 1070.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/10/2018 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQE 4621 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/10/2018 | 2621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/10/2018 | 960.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/10/2018 | 960.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/10/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/10/2018 | 640.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A TAMBEM GARI MERCIA KELI NASCIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA -SE DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/10/2018 | 960.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/10/2018 | 425.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??OES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/10/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/10/2018 | 585.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/10/2018 | 530.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEL EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/10/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/10/2018 | 215.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/10/2018 | 635.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/10/2018 | 640.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE DAN?A NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA COMUNIDADE DE FLORESTA JUNTO AS FANFARRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/10/2018 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/10/2018 | 1120.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/10/2018 | 865.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/10/2018 | 960.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE SETEMRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/10/2018 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/10/2018 | 960.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/10/2018 | 955.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/10/2018 | 1055.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/10/2018 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122018 | 0003678 | 08/10/2018 | 3124.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/10/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/10/2018 | 51.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/10/2018 | 955.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2018 | 220.00 | 00008329657400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2018 | 140.05 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNA??O DESTINADA A SECRETRAIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/10/2018 | 740.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2018 | 1169.70 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2018 | 1360.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/10/2018 | 2146.30 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/10/2018 | 1152.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/10/2018 | 1560.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/10/2018 | 1172.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/10/2018 | 390.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2018 | 1316.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/10/2018 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2018 | 370.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2018 | 2370.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2018 | 417.16 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA/ARM DAS MIUDEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2018 | 440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE UMA BIOPSIA E MAOMGRAFIA NA SR? MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2018 | 50.00 | 00002220428850 | JOSE MARCONI PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CIDADE DE CARUARU- PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2018 | 370.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2018 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/10/2018 | 3000.00 | 19967309000183 | CERAMICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETrAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/10/2018 | 1160.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/10/2018 | 430.00 | 00008575473484 | ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/10/2018 | 413.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003744 | 10/10/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2018 | 9.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2018 | 19.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/10/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2018 | 30545.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2018 | 895.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??O DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ADOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE UMA ULTRASSON ABDOME TOTAL NA SR? GISELE DA SILVA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE UMA ULTRASSON OSTETRICA NA SR? RAFAELA DA SILVA PALMEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003740 | 10/10/2018 | 10579.34 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2018 | 749.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DOS VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/10/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003728 | 10/10/2018 | 780.85 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 10/10/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003741 | 10/10/2018 | 19445.65 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2018 | 606.61 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/10/2018 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/10/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/10/2018 | 750.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA E CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE DO MNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/10/2018 | 937.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/10/2018 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/10/2018 | 580.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/10/2018 | 1120.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/10/2018 | 2600.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO AOTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DE MIE DA PACINTE MARIA SAFIA DOS SANTOS PEQUENO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/10/2018 | 525.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO REALIZADO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TRATOR VERDE DREEN DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/10/2018 | 1180.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE OLEO E GRACHAS DESTINADO AO VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/10/2018 | 1100.00 | 00011387000454 | PEDRO LEONARDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/10/2018 | 744.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS PARA SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/10/2018 | 622.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/10/2018 | 950.00 | 00009948014405 | FABIANO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A DESMONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA DA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2018 | 340.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE MEDALHAS EM METAL COM RESINA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/10/2018 | 357.70 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRIAN?A FELEIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2018 | 144.20 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/10/2018 | 220.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE RAFAELA DA SILVA PALMEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/10/2018 | 150.00 | 10846507000114 | CASA LEO/ COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMETO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DEOCORA??O DO OUTUBRO ROSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2018 | 108.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2018 | 381.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/10/2018 | 936.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS PARA CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/10/2018 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/10/2018 | 265.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/10/2018 | 509.73 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/10/2018 | 1300.00 | 00001765677475 | ANDRESSA KARLA RAMOS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A TAMBEM MERENDEIRA GABRIELA GOMES MAIA BARBOSA QUE SE ENCONTRA -SE DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDICA DO PACIENTE JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/10/2018 | 398.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003782 | 16/10/2018 | 3283.02 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS GRANDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003783 | 16/10/2018 | 10311.08 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/10/2018 | 50.00 | 00002220428850 | JOSE MARCONI PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE CIDADE DE CARUARU- PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/10/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/10/2018 | 340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/10/2018 | 1580.00 | 00007361531440 | ADRIANO JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM AO SERVI?O PRESTADO NNA LOCA??O DE PARQUE DE DIVERS?O PARA AS CRIAN?AS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/10/2018 | 1100.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003777 | 16/10/2018 | 6014.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A BOMBA DAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO BOM JESUS E SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003778 | 16/10/2018 | 1336.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO A BOMBA DAS LOCALIDADES DE LUCIANO E SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003779 | 16/10/2018 | 2764.24 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO CARRO PIPA DA SECRETARIA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003780 | 16/10/2018 | 360.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARAES/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE MANUTE??O EM BOMBAS SUBMESAS NO SITIO MELANCIA E RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003781 | 16/10/2018 | 10732.49 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CA?AMBAS E PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003784 | 16/10/2018 | 2555.01 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/10/2018 | 2110.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE TESTE DE VAS?O EM PO?OS ARTESIANO NAS LOCALIDADES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E MULUNGU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/10/2018 | 530.00 | 00008938279405 | FABRICIO JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA VEICULA??O DE MIDIA PARA DIVULGA??O DA FESTA DO PADROEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/10/2018 | 720.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003797 | 17/10/2018 | 19944.82 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/10/2018 | 106.00 | 00003591012408 | MICHEL LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADO AO PREDIO DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/10/2018 | 100.00 | 00003764120460 | EDICLEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA O POSTO DE SAUDE A CRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. (COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N? 3100). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/10/2018 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO NA SR? MIKAELY SERAFIM DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2018 | 360.00 | 00010164361499 | ALIANE MARIA DE LIMA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA DURANTE OS FESTEVOS DO PADROEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2018 | 1474.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 01,03,10,17,18,24,25 (12 HORAS) 02, 08 DE (24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,12,19,26 DE (12 HORAS) E 09,15, 16 DE (24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/10/2018 | 1374.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,06,11,13,20, 27 DE (12 HORAS) E 23, 29 DE (24 HORAS) NO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/10/2018 | 1354.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 03, 06, 10,13, 17, 20, 21, 24, 27 DE (12 HORAS) E DIA 29 (24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/10/2018 | 1374.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,14,21,28 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 07, 22, 30 DE (24HORAS,)REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/10/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 14 E 28 DE(12 HORAS) 01,02,15,E 16 DE (24 HORAS), REFERENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/10/2018 | 1154.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,11,18,25 DE (12 HORAS) E OS DIAS 22, 23, E 30 DE (24 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/10/2018 | 180.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA TURNOS DA NOITE NOS DIAS 07 DE (06 HORAS) E 26 DE (08 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/10/2018 | 665.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 09, 14, 21, 30 DE (12 HORAS) NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/10/2018 | 76.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/10/2018 | 135.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/10/2018 | 3710.30 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE - AGENTES DE SA?DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/10/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/10/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/10/2018 | 8462.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE -PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/10/2018 | 13412.49 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/10/2018 | 1304.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 03,06,10,13,17,20,27 E 28 DE (12 HORAS) E NO DIA 29 DE (24 HORAS), NO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/10/2018 | 25787.53 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/10/2018 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2018 | 713.20 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/10/2018 | 2375.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/10/2018 | 3170.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/10/2018 | 2328.00 | 00008553071456 | JOSE ANTONIO CLEMENTE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/10/2018 | 46708.26 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/10/2018 | 18166.22 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 19/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/10/2018 | 0.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 19/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003815 | 19/10/2018 | 10093.49 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/10/2018 | 316.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANAIS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00022605045404 | SEVERINO CELESTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. SEVERINO CLEMENTINO DE CASTRO, CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DO EXAME DE TC CRANIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/10/2018 | 2100.00 | 00008755246486 | LUCIANA GONÇALVES PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. LUCIANA GON?ALVES PINTO SILVA, CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/10/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/10/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/10/2018 | 3855.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2018 | 950.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003836 | 22/10/2018 | 3865.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS ( CADEIRAS PLASTICAS , MESA PLASTICAS , MESA DE REUNI?O E VENTILADORES ) DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/10/2018 | 240.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR 4073 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2018 | 181.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS POSTAIS A SEREM PRESTADOS AO MUNICIPIO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0003837 | 22/10/2018 | 1635.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSI??O DE 03 ARMARIO ALTO FECHADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2018 | 233.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SUENYA BESERRA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/10/2018 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSON MAMARIA NA SR? CLAUDIAMARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/10/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSON DE BOLSA ESCROTAL PARA O SR? KALEB ESUARDO DA SILVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/10/2018 | 326.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSFIII JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/10/2018 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA DO MAIS MEDICO NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/10/2018 | 113.02 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/10/2018 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ANGIOTOMOCORONARIANA NA SR? CELIMA MARIA DA CONCEI??O POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/10/2018 | 530.00 | 00007862432444 | JANAINA NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO RANCHO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE TRASPORTE.NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/10/2018 | 685.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2018 | 171.75 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2018 | 1127.64 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/10/2018 | 254.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/10/2018 | 1410.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE CONSERRTO LIMPEZA E LUBRIFICA??O EM 09 INSTRUMENTO MUSICASIS DE SOPRO SENDO 05 CLARINETE 01 SAX TENOR 01 TROBONE E 01 TUBA E UM SAX ALTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/10/2018 | 16181.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTAO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2018 | 802.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTAO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/10/2018 | 10.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/10/2018 | 108.53 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/10/2018 | 106.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 23/10/2018 | 740.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A MANUTEN?A? DE CAMERAS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0003870 | 23/10/2018 | 54090.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01(UM) VEICULO VOYAGE 1.0L MC 4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/10/2018 | 400.00 | 00003683429488 | CECILIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/10/2018 | 337.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASSOCIA??O DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/10/2018 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/10/2018 | 86.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/10/2018 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/10/2018 | 192.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS A FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/10/2018 | 94.81 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 23/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/10/2018 | 4527.00 | 00057546924472 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COMO SEGURAN?A NA EQUIPE DE SEGURAN?A DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRO MUNICIPIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/10/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/10/2018 | 535.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2018 | 845.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2018 | 640.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/10/2018 | 955.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2018 | 955.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2018 | 955.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/10/2018 | 4005.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/10/2018 | 2475.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/10/2018 | 3040.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/10/2018 | 4800.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/10/2018 | 2485.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 24/10/2018 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/10/2018 | 57.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2018 | 530.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2018 | 530.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/10/2018 | 530.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2018 | 40.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/10/2018 | 955.00 | 00099664534404 | VALTER RAMOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE POPULAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/10/2018 | 955.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2018 | 1300.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA SUBISTITUINDO A TAMBEM FISIOTERAPEUTA LIGIA MARIA DA SILVA VIEIRA QUE ESTA DE LI?EN?A MEDICA NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2018 | 960.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2018 | 955.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003907 | 25/10/2018 | 223.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003908 | 25/10/2018 | 277.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003909 | 25/10/2018 | 170.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072018 | 0003910 | 25/10/2018 | 627.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2018 | 1753.89 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AOS BANHEIROS DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2018 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2018 | 1275.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2018 | 535.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2018 | 3790.00 | 00012830513460 | BRUNO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASERVI?O PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS PARA O CAL?AMENTO/PAVIMETA??O NA RUA 03 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2018 | 150.00 | 29976871000127 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE INFORMA??O DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE WEB RADIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2018 | 535.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2018 | 530.00 | 00011525473484 | LUCICLECIA DA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE MATERIAL RECICLAVEL PARA O GRUPO DE MULHERES NO SITIO PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2018 | 35.00 | 00008148124493 | DIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE O FORUM DA CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2018 | 35.00 | 00004968869401 | VENEZIANO DINIZ CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE O FORUM DA CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2018 | 1414.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/09/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/10/2018 | 1685.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/10/2018 | 189.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS A FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2018 | 220.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/10/2018 | 895.00 | 00009574931420 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RECUPERA??O DE ESGOTO/CANAL E RETOQUES DE CALCAMENTOS E RECUPERA??O DE ESGOTO DAS RUAS JOAO PINTO DA SILVA E 7 DE SETEMBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/10/2018 | 450.00 | 00002348697475 | JOSE LUIS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO EM RETOQUES E PINTURAS NA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/10/2018 | 240.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/10/2018 | 1435.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 26/10/2018 | 1475.00 | 00010305443445 | ANTONIO CARLOS CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAIS NOS DESFILE CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO COM AS FANFARRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2018 | 2895.00 | 00008469668404 | HUGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAIS NOS DESFILE CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO COM AS FANFARRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/10/2018 | 75.39 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE FRANQUIA DO FAROL DO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QSD 1226 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2018 | 1055.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/10/2018 | 980.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA JOAOA PINTO DA SILVA E POSTO MEDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/10/2018 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/10/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM ABDOME TOTAL NO SR? LUIS ANTONIO LINS PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/10/2018 | 598.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/10/2018 | 727.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/10/2018 | 600.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/10/2018 | 990.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/10/2018 | 552.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2018 | 70.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003935 | 29/10/2018 | 1627.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003936 | 29/10/2018 | 1337.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003937 | 29/10/2018 | 2776.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003938 | 29/10/2018 | 1807.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003939 | 29/10/2018 | 300.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0003940 | 29/10/2018 | 2343.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIO DO PACIENTE SR. HELENO ALBINO DE SOUSA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2018 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO SR? LOISYARA DA COSTA PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003934 | 29/10/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/10/2018 | 237.50 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE IMPRESS?O DE FOTOS DIGITAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/10/2018 | 477.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE DA EDUCA??O DE PLACA QSC 3790 SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/10/2018 | 1322.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS PARA A PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/10/2018 | 1516.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS PARA A PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2018 | 1265.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO E RECUPERA??O DE ESGOTOS NAS RUAS BRAZ FERREIRA CAMPOS, CANDIDO CASTELIANO E TENENTE PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2018 | 1406.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPADOS PARA A PAVIMENTA??O DA RUA 03 DE MAIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2018 | 1295.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTO E RECUPERA??O DE ESGOTOS NAS RUAS BRAZ FERREIRA CAMPOS, CANDIDO CASTELIANO E TENENTE PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2018 | 950.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003955 | 30/10/2018 | 8302.20 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2018 | 33778.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2018 | 14500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2018 | 1385.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2018 | 950.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/10/2018 | 200.00 | 00002535120429 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/10/2018 | 200.00 | 00003518208411 | LUIS ANTONIO SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/10/2018 | 220.00 | 00006334678477 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/10/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2018 | 8754.86 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2018 | 4158.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20906 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2018 | 4712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2018 | 6368.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2018 | 3408.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2018 | 0.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2018 | 11374.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2018 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2018 | 8515.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2018 | 7080.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DEFORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003956 | 30/10/2018 | 6500.23 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2018 | 100.00 | 00003162042429 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGEM ATE JO?O PESSOA - PB PARA CUSTEAR ALIMENTA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2018 | 161602.25 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2018 | 63839.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2018 | 27267.93 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2018 | 42209.22 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2018 | 29528.46 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2018 | 3315.93 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 40 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2018 | 1177.20 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 20 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/10/2018 | 6975.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTAO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/10/2018 | 3359.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTAO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2018 | 7553.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTAO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/10/2018 | 5302.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2018 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2018 | 6147.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA , RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2018 | 260.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003959 | 30/10/2018 | 16053.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003960 | 30/10/2018 | 20002.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003961 | 30/10/2018 | 22573.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO, AMBULANCIAS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332018 | 0003962 | 30/10/2018 | 82500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO FIAT FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003963 | 30/10/2018 | 13931.91 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2018 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3223 ONDE FOI EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/10/2018 | 31128.78 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/10/2018 | 21169.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/10/2018 | 16967.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/10/2018 | 5449.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/10/2018 | 27917.51 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2018 | 19729.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,O COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA NA SR? ADILMA CILENE PEREIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412018 | 0004022 | 31/10/2018 | 3000.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 LONGARINA ISO 3 LUGARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO 1.6 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2018 | 675.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2018 | 549.33 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2018 | 1529.70 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2018 | 477.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2018 | 346.10 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTE DO LUIZINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA SR? ELVIS DA SILVA RODRIGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/11/2018 | 160.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TVS DESTINADO AO POSTO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA E POSTO JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004031 | 05/11/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/11/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2018 | 1484.24 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2018 | 800.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA NOS PSF?S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/11/2018 | 376.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 05 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2018 | 2385.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/11/2018 | 830.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/11/2018 | 895.00 | 00009104853482 | CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DE?PREDIOS PUBLICOS SUBSTITUINDO O ZELADOR LUIZ PEDRO DA COSTA DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS DO DIA 03 DE OUTUBRO AO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2018 | 2155.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2018 | 640.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/11/2018 | 400.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO A BANDA DE MUSICA FILARMONICA DA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004030 | 05/11/2018 | 1000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2018 | 955.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2018 | 190.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2018 | 955.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2018 | 2.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2018 | 650.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2018 | 955.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004032 | 05/11/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004033 | 05/11/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2018 | 955.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2018 | 955.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/11/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 N COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2018 | 955.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2018 | 955.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2018 | 316.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/11/2018 | 370.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004078 | 06/11/2018 | 1191.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/11/2018 | 200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFIGERAÇOES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A MAQUINA P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/11/2018 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFIGERAÇOES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE CRIMPAFEM DE MANGUEIROA E SOLDA NA MAQUINA P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/11/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/11/2018 | 2849.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/11/2018 | 580.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2018 | 1055.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2018 | 960.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/11/2018 | 220.00 | 00008329657400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/11/2018 | 8990.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADO A RECEP??O DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/11/2018 | 806.89 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/11/2018 | 3100.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/11/2018 | 1960.00 | 00008553071456 | JOSE ANTONIO CLEMENTE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 06/11/2018 | 2350.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 06/11/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/11/2018 | 401.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/11/2018 | 3400.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/11/2018 | 2200.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/11/2018 | 635.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MINISTRANTE EM OFICINA DE DAN?A NA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA PARA APRESENTA??O JUNTO AS FANFARRAS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/11/2018 | 1580.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CRECHE E ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/11/2018 | 2610.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/11/2018 | 2560.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/11/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNL COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/11/2018 | 1265.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/11/2018 | 535.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEL EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 06/11/2018 | 580.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2018 | 370.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/11/2018 | 316.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/11/2018 | 135.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRU??O DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004082 | 06/11/2018 | 31250.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/11/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/11/2018 | 220.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/11/2018 | 920.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/11/2018 | 2600.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/11/2018 | 2640.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/11/2018 | 700.00 | 26877679000195 | JK ESTOFADOS - COMERCIO DE MOVEIS E ART. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O 02 POLTRONA DE BALAN?O DESTINADO A CRECHE MARIA DA GLORIA CORREIA PINTO NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/11/2018 | 1800.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/11/2018 | 1029.60 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/11/2018 | 602.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/11/2018 | 2073.50 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/11/2018 | 1198.40 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/11/2018 | 1414.70 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/11/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/11/2018 | 716.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTA??O RESP. TECNICA DE ART DE SERVI?O DA PRA DO ALTO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/11/2018 | 1250.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/11/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/11/2018 | 10.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/11/2018 | 348.99 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/11/2018 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GALP?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/11/2018 | 2500.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTOS DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/11/2018 | 311.00 | 00001228604460 | WELLINGTON LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/11/2018 | 1400.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/11/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/11/2018 | 635.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A TAMBEM GARI MERCIA KELI NASCIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA -SE DE LICEN?A MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/11/2018 | 580.00 | 00075925966449 | ROSINALDO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA SERESTA COMEMORATIVA PARA OS IDOSOS DO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/11/2018 | 1272.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/11/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004122 | 08/11/2018 | 1287.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2018 | 535.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANAIS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/11/2018 | 1790.00 | 00011711251437 | ADRIANO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SOLDADOR A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/11/2018 | 211.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/11/2018 | 11.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/11/2018 | 2632.00 | 00002322955493 | EDVANDRO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DA BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS EM PRA?A PUBLICA PARA O EVENTO DIA DO EVANGELICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/11/2018 | 1745.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE VARETAS DE MOLDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0004124 | 08/11/2018 | 2184.94 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/11/2018 | 50.00 | 07533471000104 | S. F SAUZA ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A JOAO PINTO DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/11/2018 | 1050.00 | 00007862430409 | MARCONI FIQUERO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VACINA??O ANTIRABICA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNIICPIO NO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/11/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 08 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/11/2018 | 2100.41 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2018 | 1116.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGA??O DO OUTUBRO ROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2018 | 780.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES ARA O EVENTO OUTUBRO ROSA DOS PSF' I, II E III NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2018 | 996.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELV SERVICE - JOHN LENNON C DE LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA?OES DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVI?O A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/11/2018 | 1845.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO AO SERVI?O MECANICO EM REVIS?O/ MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA RENAULT. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/11/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/11/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/11/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS ONDE FUNCIONA A CASA DE AUXILIO DO PROGRAMA MAS MEDICO DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2018 | 2240.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UNIFORMES E JALECOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS'S E MOTORISTA DE AMBULANCIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004151 | 09/11/2018 | 1973.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN?A? DE ELETRICIDADE DOS POSTOS DE SAUDES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2018 | 835.00 | 00002190584400 | ROBERTA LIMA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM COPIAS XEROGRAFADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/11/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004152 | 09/11/2018 | 1200.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/11/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004169 | 09/11/2018 | 1306.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO AO EMPENHO N? 3376 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2018 | 450.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDE COM DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/11/2018 | 507.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE DARF DE JUROS E MULTAS NO ENVIO DA DCTF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2018 | 507.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE DARF DE JUROS E MULTAS NO ENVIO DA DCTF DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2018 | 51.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004140 | 09/11/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2018 | 0.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/11/2018 | 200.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/11/2018 | 975.00 | 00009815714414 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/11/2018 | 1790.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENE A LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/11/2018 | 200.00 | 00003728942405 | SILMARA ARITEIA PINTO COSTA TRUTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE JOAO PESSOA- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/11/2018 | 70.00 | 00005370276455 | FABRIZIA LINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE O FORUM DA CIDADE DE TORITAMA- PE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/11/2018 | 70.00 | 00000780882407 | JOSEFA FRANCIMAR FIGUEIROA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE O FORUM DA CIDADE DE TORITAMA- PE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/11/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/11/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2018 | 300.00 | 00011547453419 | ELISANDRA KELLY DA CONCEI??O SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006537255406 | CLARICE SUIANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/11/2018 | 30640.59 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/11/2018 | 370.00 | 00003687577490 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006228851462 | IZABEL DA SILVA PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/11/2018 | 570.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004180 | 12/11/2018 | 5299.26 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/11/2018 | 425.00 | 03013781000228 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA DESTINADOS A SAUDE DO TRABAHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004173 | 12/11/2018 | 5276.24 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN E SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/11/2018 | 2632.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAIS NOS DISFILE CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO COM AS FANFARRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004183 | 12/11/2018 | 19299.92 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004184 | 12/11/2018 | 17799.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/11/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR NA SR? ALTEMAR FARIAS DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/11/2018 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA SR? SUELI MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/11/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SR? JANDREA CRISTINA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/11/2018 | 476.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA NOVA QSE 3140 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004181 | 12/11/2018 | 8301.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004182 | 12/11/2018 | 7900.47 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/11/2018 | 295.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTE??O DE LINHAS TELEFONICAS NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004195 | 13/11/2018 | 15213.10 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004199 | 13/11/2018 | 3452.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004200 | 13/11/2018 | 2960.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004201 | 13/11/2018 | 2800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA RENAULT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004202 | 13/11/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004203 | 13/11/2018 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/11/2018 | 120.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME AGENDAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004188 | 13/11/2018 | 4080.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004190 | 13/11/2018 | 4080.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004191 | 13/11/2018 | 6180.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004193 | 13/11/2018 | 6017.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/11/2018 | 1050.00 | 23188061000120 | ALEXSANDRO BARBOSA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTE??O DE GAS NA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004198 | 13/11/2018 | 10213.06 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/11/2018 | 381.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/11/2018 | 17.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004187 | 13/11/2018 | 4300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA A MAQUINA P? ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004189 | 13/11/2018 | 2940.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO CA?AMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004192 | 13/11/2018 | 3520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/11/2018 | 425.00 | 00004875007418 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM RETOQUES DE CAL?AMENTO E RECUPERA??O DE ESGOTOS NAS RUAS BRAZ FERREIRA CAMPOS, CANDIDO CASTELIANOE TENENTE PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004196 | 13/11/2018 | 13677.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/11/2018 | 220.00 | 00068149620478 | MARIA DAS GRA?AS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTE O LUIZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/11/2018 | 244.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENPLACAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OEV 6862 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/11/2018 | 12.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/11/2018 | 3900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 5400 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/11/2018 | 850.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESAS COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFZ 45400 DA SECRETRAIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/11/2018 | 922.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/11/2018 | 100.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIAS 13 E 14 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/11/2018 | 960.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA E L200 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/11/2018 | 3245.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/11/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2018 | 51.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/11/2018 | 12.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/11/2018 | 1150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO FALECIDO CICERO BERNARDINO SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/11/2018 | 190.00 | 00003591012408 | MICHEL LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNER PARA DIVULGA??O DO CADUNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/11/2018 | 410.00 | 00009281172437 | WILLYANE LEAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/11/2018 | 1540.00 | 14876703000192 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, BANHEIROS E FECHAMENTO DE AREA DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/11/2018 | 0.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/11/2018 | 1106.00 | 00011460460499 | FILIPE TEIXEIRA DE SOUZA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA, CRECHE E ESCOLA DA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/11/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/11/2018 | 50.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDSROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2018 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS SEGUINTES PACIENTES ERIK MARQUES E DAVID RYAN NUNES DA SIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/11/2018 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVI?OS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONSULTA MEDICA NO SR? JOSENILDO IZIDIO DA SILVA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2018 | 1374.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 01,08,,13,15,16,22,23 E 29 (12 HORAS) 14 DE (24 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,03,10,17,24 E 31(12 HORAS) E 21 E 28 DE (24 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2018 | 1374.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 04,09,11,18,25 E 30 DE (12 HORAS) E 07 E 27 (24 HORAS) NO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2018 | 1374.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 05,13,19 E 26 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 06,12 E 20 DE (24HORAS,)REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 05 E 26 DE(12 HORAS) 06,07,27 E 28 ,E 16 DE (24 HORAS), REFERENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2018 | 1154.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 02,09,12,16,23,30 DE (12 HORAS) E OS DIAS 13 E 14 DE (24 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2018 | 1404.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 03,10,12,17,19,24,25 E 31 DE (12 HORAS) E DIA 21 (24 HORAS) E 01,08,15,22 E 29 DE (06 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2018 | 1304.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 01,04,08,11,15,18,22,E 29 DE (12 HORAS) E NO DIA 20 DE (24 HORAS) E NOS DIAS 05,19 E 26 DE ( 06 HORAS) NOMES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 20/11/2018 | 100.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA TURNOS DA NOITE NOS DIAS 05 DE (08 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/11/2018 | 818.30 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 04,12,27,28 E 29 DE (12 HORAS) NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/11/2018 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA DO MAIS MEDICO NA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2018 | 398.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2018 | 180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADDE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004258 | 20/11/2018 | 10119.60 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/11/2018 | 13663.08 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/11/2018 | 8462.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2018 | 3542.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2018 | 1096.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2018 | 1950.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA COMPONENTES A FANFARRA MAURICIO SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2018 | 875.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE UNIFORMES PARA FANFARRA SIELI BEZERRA DO DISTRITO DE FLORESTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/11/2018 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/11/2018 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004256 | 20/11/2018 | 6350.30 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10 DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004257 | 20/11/2018 | 6283.39 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/11/2018 | 525.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2018 | 713.20 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O DE SEGURO DO VEICULO SPIN QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/11/2018 | 46543.99 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/11/2018 | 18684.15 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/11/2018 | 635.00 | 00009400064489 | ERICA NATANE DA SIVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM LOCA??O DE CADEIRAS PARA APRESENTA??O DAS BANDD CHAMAS PETENCOSTAIS EM PRA?A PUBLICA PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGELICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/11/2018 | 830.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 20/11/2018 | 250.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2018 | 1067.44 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/11/2018 | 25905.16 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/11/2018 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2018 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2018 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2018 | 3855.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRINA?A FELIZ , REFERENTE A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2018 | 3000.00 | 19967309000183 | CERAMICA SANTA TEREZINHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETrAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/11/2018 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DAGUA DO SITIO MELANCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/11/2018 | 265.00 | 00086165267491 | JOSE AMAURI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/11/2018 | 1580.00 | 00082959595068 | GEOVANI DE VARGAS HUBNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO AO SERVI?O MECANICO EM REVIS?O/ MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004264 | 20/11/2018 | 11349.99 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004265 | 20/11/2018 | 12265.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DISIEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CA?AMBAS E CAMINH?O PIPAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004267 | 20/11/2018 | 5097.50 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004268 | 20/11/2018 | 1633.95 | 05757746000168 | I N E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTA CIDADE... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISI??O E DESAPROPRIA??O DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00020447086472 | JOSE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE A DOA??O COM ONUS PARA A PREFEITURA DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE UMA PASSAGEM, MEDINDO 10 METROS DE LARGUA, COM O COMPRIMENTO AT? A CHEGADA DA RUA DR. SEBASTIAO PEDROSA, LOCALIZADO AO LADO DO TERRENO DO CREDOR ACIMA CITADO LOCALIZADO AO FINAL DA AVENIDA CANDIDO CASTELIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/11/2018 | 950.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA CAPACITA??O DE OPERADORES DO BOLSA FAMILIA PARA INCLUS?ODE BENEFICIARIOS IDOSOS PESSOAS COM DEFICIENCIA NO CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/11/2018 | 1996.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS A DECORA??O DA PRA?A ISMAEL MAHON NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/11/2018 | 12.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/11/2018 | 878.28 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2018 | 437.01 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE ARNALDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/11/2018 | 46.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? MARIA SOFIA DOS SANTOS PEQUENO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/11/2018 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA REALIZADA EM LUIS ANTONIO LINS PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/11/2018 | 200.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/11/2018 | 1240.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERV?O PRESTDAO NA CONFEC??O DE BLOCOS DE RECEITUARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2018 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2018 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MECANICO EM MANUTE??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2018 | 710.60 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS A DECORA??O DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/11/2018 | 0.08 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS A DECORA??O DA CIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4193 EMEPNEHADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/11/2018 | 592.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GALP?O MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/11/2018 | 800.00 | 00009017370467 | MARIA JOSE LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004298 | 23/11/2018 | 10180.01 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRUIR, REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004299 | 23/11/2018 | 13880.82 | 28879733000167 | APROENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3? BOLETIM DE MEDI??O (BM) DA EXECU??O DA OBRA DE AMPLICA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DR. SEBASTI?O PEDROSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BARRA DE S?O MIGUEL. CONFORME CONTRATO N? 20101/2017 - CPL. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2018 | 960.00 | 00099664534404 | VALTER RAMOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE POPULAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2018 | 960.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/11/2018 | 960.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2018 | 955.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2018 | 1300.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA SUBISTITUINDO A TAMBEM FISIOTERAPEUTA LIGIA MARIA DA SILVA VIEIRA QUE ESTA DE LI?EN?A MEDICA NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2018 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2018 | 1590.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2018 | 245.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2018 | 535.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2018 | 535.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO RIACHO FUNDO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/11/2018 | 635.00 | 00026481004829 | JOSE ROBSON DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/11/2018 | 47.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2018 | 640.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/11/2018 | 530.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/11/2018 | 635.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2018 | 535.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/11/2018 | 950.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2018 | 960.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2018 | 960.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2018 | 850.00 | 00001465118403 | ROSILVANIA DA SILVA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DA RUA FRANCISCO PINTO REFERENTE AO MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/11/2018 | 1440.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/11/2018 | 235.00 | 00009306344465 | VALCIENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE AGUA DA CISTERNA DA RUA JO?O PINTO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2018 | 530.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2018 | 740.00 | 00013250272434 | ELISABETE BERNADETE ARRUDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??O DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/11/2018 | 3790.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2018 | 656.65 | 03656804001022 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/11/2018 | 227.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/11/2018 | 1120.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/11/2018 | 250.00 | 00069687234415 | SONIVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/11/2018 | 150.00 | 00003685988450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00098918168420 | FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00003732864499 | JOSE DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/11/2018 | 188.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O O SERVI?O DE CONVIVENCIAA DE FLORESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 27/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/11/2018 | 16555.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/11/2018 | 3632.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/11/2018 | 864.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/11/2018 | 5708.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNIICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/11/2018 | 580.00 | 00007472788490 | CASSIO LUIS DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO DE 01 FOG?O E 01 GELADEIRA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/11/2018 | 8589.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EN CONTA EM FAVOR DA ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/11/2018 | 100.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIAS 21 E 28 NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/11/2018 | 148.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES PATALOGICO USG PERINEAL REALIZADA EM LUIS ANTONIO LINS PINTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/11/2018 | 3650.00 | 00079103103749 | JOSE ADEILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2018 | 3650.00 | 00007856417420 | MARCIO VICTOR OLIVEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA KLL 9817 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO BARRA DE S?O MIGUEL/ CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2018 | 599.92 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A DECORA??O DO POSTO DE SA?DE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2018 | 2690.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI C. E INFORMATICA LTDA-ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 NOTE LENOV I3 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2018 | 1560.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR E SERVI?OS DE RETOQUES NO PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS DA QUADRA ESPORTIVA DO O LUIZINHO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2018 | 1910.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2018 | 395.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR E SERVI?OS DE RETOQUES NO PREDIO DA PREFEITURA, BANHEIROS DA QUADRA ESPORTIVA DO O LUIZINHO E NO CEMITERIO DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2018 | 231.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A DECORA??O NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2018 | 185.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO PINTOR NOS BANHEIRO DA QUADRA O LUIZINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2018 | 520.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2018 | 1520.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE NONEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2018 | 1560.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE NONEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2018 | 815.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE NONEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2018 | 1055.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE NONEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2018 | 1110.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE NONEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2018 | 530.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE NONEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2018 | 1150.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2018 | 1106.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 29/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004365 | 29/11/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2018 | 142.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? MARIA JULIANA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM MOFOLIGICA NA SR? IONE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM JOSEILDA MARCIA SANTOS COSTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2018 | 390.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADAOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2018 | 505.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REFERENTE AO MESE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 30997.95 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 22393.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 17067.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 5219.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 27524.51 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 19929.70 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,O COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2018 | 740.00 | 00011340809486 | JOSE LUIS FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2018 | 1180.80 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 21 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2018 | 3324.03 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 41 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2018 | 5190.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2018 | 6177.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2018 | 10000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2018 | 44139.32 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2018 | 29032.07 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2018 | 163795.39 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2018 | 60350.17 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2018 | 27380.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2018 | 12658.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2018 | 0.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2018 | 8465.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2018 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2018 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2018 | 14050.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2018 | 34957.25 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2018 | 1268.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2018 | 440.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2018 | 2168.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2018 | 3300.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2018 | 1055.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS COM AS EQUIPE DOS SERVI?OS E PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAS PARA ATENDIMENTO INTINERANTES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005263764499 | EMANUEL NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINAS DE BRINQUEDOS RECICLAVEIS EVA PARA SUPERVISORAS E VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2018 | 1392.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2018 | 220.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2018 | 479.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2018 | 552.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2018 | 1537.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2018 | 9021.08 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2018 | 3908.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2018 | 4712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2018 | 5824.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2018 | 954.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2018 | 2754.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/12/2018 | 1050.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO FALECIDO JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/12/2018 | 355.05 | 00874823000227 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO E CIA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/12/2018 | 2000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE PRESTA??O DE SERVI?O JURIDICO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/12/2018 | 2200.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO DE CONFEC??O DE BECAS PARA COLA??O DE GRAU DA TURMA DO ABC DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/12/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PUBLICA??O DE MATERIAS DE AVISO DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/12/2018 | 779.35 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINO DESTINADOS A DECORA??O DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/12/2018 | 53.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR NO SR? FRANCISCO FELINTO NETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/12/2018 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM 79 EXAME DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL NESTE MUNIICPIO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0004433 | 03/12/2018 | 2248.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0004434 | 03/12/2018 | 598.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/12/2018 | 25.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? MARIA JULIA COSTA GALDINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/12/2018 | 376.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA QSD 9336 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/12/2018 | 326.00 | 00006364598455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/12/2018 | 1215.00 | 00003578192414 | LUCIANO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/12/2018 | 530.00 | 00009099290411 | WILLIAM FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE BARRA DE S?O MIGUEL EM CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/12/2018 | 955.00 | 00000211108758 | DECIVAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTORISTA DE AUXILIAR DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/12/2018 | 2316.00 | 00002040709452 | TARCISIO FILHO RAMALHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 COMO PROTETICO NO CENTRO MEDICO DR? SEBASTI?O PEDROSA ATENDENDO AO PROGRAMA DE PROTESSES DENTARIA DO RECURSO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 04/12/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSON MOFOLOGICA NA SR? LUANA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/12/2018 | 585.00 | 00092264433434 | MARGARIDA IZABEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E CONDU??O DE RETOS DE VICERAS DA MATAN?A DE BOI ATE O ATERRO SANITARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/12/2018 | 1055.00 | 00008428950431 | ALMIR ROGERIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO CHEFE DE ALMOXERIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/12/2018 | 955.00 | 00003983874436 | CLAUDJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE E RANCHO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/12/2018 | 960.00 | 00007256007485 | JOSE MARCIO MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MERCADO PUBLICO/ A?OUGE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/12/2018 | 195.00 | 00051773708449 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/12/2018 | 960.00 | 00008673419719 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA NA COMUNIDADE DE FLORESTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/12/2018 | 6019.00 | 22943150000171 | CASSIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI?O EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/12/2018 | 645.00 | 00010665809441 | LUAN MATEUS CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO COMO MONITOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004461 | 04/12/2018 | 8193.81 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/12/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCILA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA EM FLORESTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/12/2018 | 635.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/12/2018 | 389.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A CRECHE NA SEDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/12/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL KYOCERA M2035DNLCOM FRAQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS A SEC. DE FINAN?AS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/12/2018 | 960.00 | 00010872076490 | ERMANDO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA OFICINA DE DAN?A DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/12/2018 | 960.00 | 00003884857444 | MARCELO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRO DE MAQUINAS DE MODELAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/12/2018 | 960.00 | 00086923170478 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DISTRIBUI??O DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/12/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MUTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157 N COM FRANQUIA PARA 5000 PAGINAS DESTINADAS AO CRIAN?A FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/12/2018 | 816.00 | 00007369017443 | SEVERINO DO RAMOS DANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA PARA .PO?OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MESES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/12/2018 | 960.00 | 00003893976442 | FRANCINALDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CANAL E ESGOTOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/12/2018 | 960.00 | 00001646416457 | TIAGO LUIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE BOMBA DAGUA E DISTRIBUI??O DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANUDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/12/2018 | 6065.00 | 00012830513460 | BRUNO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASERVI?O PRESTADO REFERENTE A RETIRADA DE PEDRAS PARA O CAL?AMENTO/PAVIMETA??O NA RUA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/12/2018 | 2669.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA, TAIS COMO BOTAS, VASSOURAS, CARRINHOS DE M?O ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/12/2018 | 557.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/12/2018 | 200.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE LUVAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/12/2018 | 380.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/12/2018 | 320.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/12/2018 | 530.00 | 00009153707435 | JOSE ADEILTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DOS CANAIS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/12/2018 | 245.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2018 | 845.00 | 00004587792454 | SHIRLEY DA COSTA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE REFERENTE A LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO SUBSTITUINDO A TAMBEM GARI MERCIA KELI NASCIMENTO SILVA QUE SE ENCONTRA -SE DE LICEN?A MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/12/2018 | 215.00 | 00009983468450 | BRUNO FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO MELANCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/12/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2018 | 2170.00 | 00009974729440 | JOSE GERALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2018 | 300.00 | 29976871000127 | LARISSA FERNANDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE INFORMA??O DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DE WEB RADIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/12/2018 | 175.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS FORNECIMENTO DE KITS GESTATES DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 002322018 | 0004475 | 05/12/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004476 | 05/12/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/12/2018 | 955.00 | 00088234991434 | IEDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004479 | 05/12/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 23 MB DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/12/2018 | 720.00 | 00005723432486 | LUCIVALDO COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/12/2018 | 2106.00 | 00007228583450 | PATRICIO CUMARU DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES ATE A COMUNIDADE DE FLORESTA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/12/2018 | 1595.00 | 00088280055487 | LIANE ALVES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA PICKUP ESTRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004478 | 05/12/2018 | 1000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/12/2018 | 225.00 | 00008329657400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/12/2018 | 2500.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO ENGENHEIRO DO MUNIICPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/12/2018 | 278.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? ALAIDE CLEMENTE BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004477 | 05/12/2018 | 500.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NO FORNECIMENTO DE 50 MB DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/12/2018 | 320.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/12/2018 | 380.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/12/2018 | 215.00 | 00006640759403 | DAMIAO FERNANDES PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AO ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/12/2018 | 1300.00 | 00009854555437 | LORENA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR EM PACIENTE IDOSOS DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/12/2018 | 1053.00 | 00000015914445 | JOSE ROBERVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA?A? DE VEICULO A SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/12/2018 | 265.66 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A DECORA??O DO POSTO DE SA?DE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/12/2018 | 200.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO CUSTEIO PARA ALIMENTA??O E TRASPORTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/12/2018 | 150.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIAS 03, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/12/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE/ COLETA DE RESIDIOS HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDIOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/12/2018 | 120.00 | 00811657000139 | U C D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NA SRA? MARIA GABRIELE VIDAL DE LUCENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/12/2018 | 40.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/12/2018 | 2750.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/12/2018 | 4175.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND~??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/12/2018 | 2500.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/12/2018 | 2450.00 | 00008553071456 | JOSE ANTONIO CLEMENTE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/12/2018 | 4640.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/12/2018 | 5005.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/12/2018 | 4250.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/12/2018 | 3300.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/12/2018 | 425.00 | 00010184403480 | USICLEIDE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS, ROUPAS E MALHAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/12/2018 | 488.47 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRIAN?A FELEIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/12/2018 | 1626.00 | 00006732724436 | JOSE ANSELMO DE FARIAS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/12/2018 | 1199.50 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/12/2018 | 1196.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSO MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/12/2018 | 400.00 | 00002910356477 | JOAO BATISTA TRUTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUSNTOS RELACIONADOS AO MUNIICPIO NO DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2018 | 517.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO VAYAGE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/12/2018 | 600.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 07/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/12/2018 | 1730.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM AS OPERADORAS DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO INTINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 07/12/2018 | 1155.00 | 00060274158434 | AMARO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR E DEMAIS CARROS DA PREFITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/12/2018 | 10.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2018 | 288.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2018 | 78.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE CONVERSOR DIGITAL DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2018 | 2644.21 | 12899965000147 | VILA NOVA MEDICAMENTOS GENERICOS LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2018 | 2600.00 | 00064571840497 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE VEICULO A SERVI?O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DE MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2018 | 1920.00 | 00010656221470 | RENATO LUIZ DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2018 | 1830.00 | 00003200061405 | TEILTON LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA LOCALIDADE DO LUCIANO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DE RIACHO FUNDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/12/2018 | 550.00 | 00000061660248 | TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/12/2018 | 350.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DOS SANTOS ONDE FUNCIONA A CASA DE AUXILIO DO PROGRAMA MAS MEDICO DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/12/2018 | 400.00 | 00041102363472 | ROMERO RAIMUNDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA ONDE FUNCIONA O PSF III NA SEDE DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/12/2018 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE SR? LUCIENE RAMOS GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/12/2018 | 1900.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/12/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NOS POSTOS DE SAUDE DE FLORESTA , RIACHO FUNDO E PATA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00003677476429 | ARISTOTALES COSTA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL DESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/12/2018 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/12/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO EM ASSESSORIA ECONIMICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/12/2018 | 51.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/12/2018 | 350.00 | 00002374004481 | LUCILENE CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA THOMAS DE AQUINO S PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFESSORES E PSICOLOGO E SERVI?O DA SEC, DE EDUCA??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/12/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DEFORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO NAS ESCOLAS JOSE ESTEVAM NETO E MANUEL ESTEVAM DE MIRANDA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2018 | 300.00 | 00026926911568 | NOEMIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PINTO DA SILVA A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/12/2018 | 350.00 | 00042516137400 | ODILIO ARRUDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA A RUA JOSE CANUTO DE VASCOMCELOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/12/2018 | 500.00 | 00001342317408 | MARIA ROSANGELA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PINTO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003395802752 | JOSE ABMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PINTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DA SEDE REFERENTE AO MES DE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/12/2018 | 400.00 | 00004624673417 | CHIRLLEY KIARA BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO MENOR ICARO WESLLEY NUNES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/12/2018 | 300.00 | 00003961874476 | MATIAS LUIZ SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/12/2018 | 200.00 | 00010601893484 | MARIA DA CONCEI??O ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/12/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB. EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS DE INTERNET VIA CABO PARA OS TELECENTROS DE FLORESTA RIACHO FUNDO E PATA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/12/2018 | 295.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO E CIA LTDA/LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AS CONFRATERNIZA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA COMUNIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/12/2018 | 212.29 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADISTA LTD -ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CONFRATERNIZA?AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DE FLOREST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/12/2018 | 200.00 | 00005379493483 | MARLUCE PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NAT? PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/12/2018 | 300.00 | 00070031257496 | MARLEIDE MELO LIMA BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008575430408 | VANUSA SOUSA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FLORESTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/12/2018 | 30727.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/12/2018 | 950.00 | 00003007617405 | PAULO SILVANO CUMARU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA EXTRA??O DE MASSAME NO SITIO LAGOA DO MEL PARA CONSTRU??OES NO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/12/2018 | 1245.00 | 00003672465461 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENTE A ESCAVA??O DA IMPLANTA??O DE TURBULA??O PARA SANEAMENTO DA LOCALIDADE DA PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | AMPLIA?AO E IMPLANTA?AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004562 | 10/12/2018 | 42618.90 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUL??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DO SISTEMA DE ESGOTAMMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BARRA DE S?O MIGUEL-PB REFERENTE O CONTRATO N? 20101/2018. | 00142018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004531 | 10/12/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/12/2018 | 2139.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 31/10/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/12/2018 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 10/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/12/2018 | 954.00 | 00004099371425 | EUDES ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO DESPORTIVO PARA O ATLETA YURI GABRIEL MARTINS ALVES (MENOR DE IDADE), PARA A PARTICIPA??O DE EVENTOS DE MOTOCROSS, NA CATEGORIA ATE 230 CC NAS ETAPASCURURIPE- AL DIA 09, CUBATI-PB DIA 16, MULUNGU DO MORRO-BA DIA 23 NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/12/2018 | 2106.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE DA PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/12/2018 | 845.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA APRESENTA??O DA BANDA BUZAO DA FARRA NOS FESTEJOS DA LOCALIDADE DA PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/12/2018 | 1840.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBRITAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE RUAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/12/2018 | 1055.00 | 00001766385478 | BRUNI DE SOSA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO REFERENE A LIMPEZA POR TRAS DAS RUAS DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2018 | 285.40 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADAS A MANUTEN??O DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/12/2018 | 207.85 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/12/2018 | 134.24 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/12/2018 | 361.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIA??O DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/12/2018 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/12/2018 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/12/2018 | 50.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/12/2018 | 220.00 | 00021744009449 | SEBASTIAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/12/2018 | 1035.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DA LOCALIDADE DE FLORESTA E A ESCOLA JOSE ESTEVAM NETO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/12/2018 | 87.81 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETRAIA DE EDUCA??O CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/12/2018 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004596 | 11/12/2018 | 10221.05 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004598 | 11/12/2018 | 9727.05 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/12/2018 | 900.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 9250 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/12/2018 | 1685.00 | 00020705590410 | LUZIA BARROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS DE FRETES REALIZADAS AO SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/12/2018 | 3055.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00096519274453 | MARCIO MARCIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS NO MUNIICPIO E OUTROS DEMADAS JURIDICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/12/2018 | 535.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/12/2018 | 93.13 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/12/2018 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE ENERGISA ELETRICA DA ASSOSSIA??O BOM JESUS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2018 | 244.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA EM PREDIO LOCADOA ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ESPA?O CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/12/2018 | 300.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE ESPELHO MIREGEM INCOLOR 2MM DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2018 | 950.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2018 | 2500.00 | 00076982513491 | EMIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NA CONDU??O DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/12/2018 | 99.06 | 33000118001221 | OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/12/2018 | 70.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/12/2018 | 403.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/12/2018 | 149.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004597 | 11/12/2018 | 22723.15 | 07509845000156 | POSTO VITORIA-PEDRO NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIAS, COMBI E MOBI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004607 | 12/12/2018 | 10001.55 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2018 | 12001.17 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ULTRASSON ABDOME TOTAL NA SR? MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/12/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE JOSENILDO ISIDORIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2018 | 450.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR?LUCIENE RAMOS GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM EXAME DE TC ABDOMEM TOTAL DE NIELSON PEREIRA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2018 | 50.00 | 00006626005413 | AUGUSTO CEZAR LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM ATE RECIFE - PE A SERVI?O DE SAUDE NOS DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004606 | 12/12/2018 | 9305.01 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO DIVERSOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/12/2018 | 320.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO ? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004602 | 12/12/2018 | 2960.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004605 | 12/12/2018 | 7915.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2018 | 1475.00 | 00002139012429 | GERMANO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO PROJETO AQUITETONICO DE 01 CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO FLORESTA E DA CRECHE DOS SITIOS FLORESTA E PATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009589804462 | AUREA RAYRA CANEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS -PB PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DA 3 FORMA??O CONTINUADA DA UNCME PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME AGENDAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004603 | 12/12/2018 | 745.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004604 | 12/12/2018 | 15960.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ASSESSORIOS E SERVICO | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA A MAQUINAA PTROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2018 | 2422.00 | 00009446539447 | ALLAN MEDEIROS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LOCA??O DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2018 | 947.29 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DECORA??O NATALINA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2018 | 527.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DA EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2018 | 610.33 | 11482605000182 | AURI NUNES CAMBOIM EIRELI- ME | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2018 | 925.00 | 29306893000180 | VALE VERDE POUSADA E RESTAURANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO ESPA?O PARA PASSEIO RECREATIVO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2018 | 381.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2018 | 906.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004618 | 13/12/2018 | 22656.98 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2018 | 1106.00 | 00090195647491 | GLEIBSON MARTINS DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DAS EQUIPES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2018 | 711.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004629 | 14/12/2018 | 608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2018 | 2238.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2018 | 680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2018 | 666.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HAME PAGE DA PREFEITURA DE BARRA DE S?O MIGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2018 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/12/2018 | 1025.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/12/2018 | 536.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2018 | 1100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQE 4631 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/12/2018 | 194.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO/JULIAO FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TURBO DE METAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINA??O DE POSTER DA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/12/2018 | 1435.06 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2018 | 480.00 | 00009193117418 | EDILMA ALVES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS CAMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DO SITIO PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/12/2018 | 313.18 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNA??O DESTINADA A SECRETRAIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NO MUNICIPIO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EUCA??O COM SALARIO-QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2018 | 2632.00 | 00003434277455 | EDSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O, MO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2018 | 1526.00 | 00004800677408 | JOSE ALZIRO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/12/2018 | 2189.20 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/12/2018 | 1306.00 | 00071036747441 | VITORIA SIMONE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/12/2018 | 2171.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/12/2018 | 806.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/12/2018 | 1664.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/12/2018 | 1664.00 | 00005085278488 | KLEYBSON CARLOS BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/12/2018 | 1680.00 | 00010891436480 | IRINEU RAFAEL DINIZ PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/12/2018 | 514.88 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/12/2018 | 800.00 | 00052479323153 | IOLANDA TAVARES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MINAS GERAIS N? 192 LIBERDADE CAMPINA GRANDE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2018 | 2940.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/12/2018 | 975.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/12/2018 | 52.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? EDINALDO ALMEIDA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004654 | 18/12/2018 | 2716.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004655 | 18/12/2018 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/12/2018 | 932.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004657 | 18/12/2018 | 4100.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 18/12/2018 | 650.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA OEZ 5122 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/12/2018 | 1895.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLOCA??O DE FORRO E PAREDE DE GESSO NA UBS JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/12/2018 | 1948.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COLOCA??O DE BAL??O DE VIDRONA UBS SEBASTI?O PEDROSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/12/2018 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM EDINALDO ALMEIDA DACOSTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/12/2018 | 1150.00 | 00001602532419 | NIELLYSON ALVES DA SILVA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/12/2018 | 50.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? SUELI VITORIA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004678 | 18/12/2018 | 4001.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/12/2018 | 880.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS PALIO DE PLACA OFJ 6265 E DO VEICULO SPIN DE PLACA QFR 6204 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/12/2018 | 2780.00 | 00023775122400 | JOSE CARLOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COND??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS LUCIANO ATE O DISTRITO DE RIACHO FUNDO E VICE VERSA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/12/2018 | 9157.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGISA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/12/2018 | 950.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COLOCA??O DO FORRO DE PVC NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE NO GALP?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/12/2018 | 2126.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A COLOCA??O DE FORRO DE PVC NA SALA DO CONSELHO TUTELAR E NA SALA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/12/2018 | 2916.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/12/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/12/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNI?O POR PUBLICA??O DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/12/2018 | 17064.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/12/2018 | 1012.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/12/2018 | 121.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/12/2018 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/12/2018 | 7472.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS UNIFORMES (CAMISA SHORTS E MEIOA) E BOLA DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/12/2018 | 160.00 | 00046641314880 | JOICE TAMIRES MARTINS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO NOS FESTEJOS DO SITIO PATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/12/2018 | 938.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/12/2018 | 3055.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 GABINETE UPD INTEL CORE I3 01 MONITOR LED 18,50 PRETO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/12/2018 | 780.00 | 00003690895456 | RAIMUNDA DOS SANTOS HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADO PARA A CONFRATERNIZA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/12/2018 | 160.00 | 00011204020426 | MIRELE ANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE SALGADO PARA A CONFRATERNIZA??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/12/2018 | 1065.00 | 00004284486403 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS E OUTROS PARA CONFRATERNIZA??O DO SERI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/12/2018 | 1055.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O FUNERAL COMPLETO DESTINADO A FALECIDA MARIA DE SOUZA QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004691 | 19/12/2018 | 8837.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO PARA ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2018 | 3450.00 | 00008141715402 | NIALYSON UBIRATAM PINTO DE ALBURQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA, MULUNGU DOS PINTO, MULUNGU DOS CLEMENTES E LAGOA DE MEL ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2018 | 825.00 | 00007057079460 | ALAN PINTO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DOS SITIOS UMBUZEIROS E PEDRAS ALTAS ATE BARRA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/12/2018 | 3090.00 | 00007993942462 | DJONATA TARRAFINE EMILIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DO SITIOS UMBUZEIROS, PEDRAS ALTAS, LOGRADOURO E LAJEDO ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2018 | 2660.00 | 00007560902456 | GENILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO MELANCIA, CACHOEIRA, ASSENTAMENTO BOM JESUS, ASSENTAMENTO MELANCIA, S?O FRANCISCO E ATRAS DA SERRA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2018 | 3510.00 | 00005578587470 | SUELDO CUMARU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO ATE A BARRA E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004689 | 19/12/2018 | 15357.71 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/12/2018 | 1720.00 | 24437252000140 | F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 ARMARIOS EM A?O DE 02 PORTAS NA COR CINZA DESTINADO A ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/12/2018 | 1348.00 | 00008553071456 | JOSE ANTONIO CLEMENTE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU?A? DE ESTUDANTES DOS SITIOS PEDRA BRANCA, PINH?ES E CACHOEIRA DOS BORGENS ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/12/2018 | 1375.00 | 00055142966791 | JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORDEIRO E FAZENDA NOVA ATE BARRA DE S?O MIGUEL E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/12/2018 | 1925.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTDAO NA CONDU??O DE ALUNOS DO SITIO JUA, BREJINHO, MACACO, AMBO, SERRA DOS MAGROS E BOI BRAVO VICE VERSA PARA A ESCOLA JO?O PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2018 | 551.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2018 | 250.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVI?OS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CONSULTA MEDICA NO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO JOSENILDO IZIDORIO DA SILVA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004695 | 19/12/2018 | 25000.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2018 | 30563.12 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2018 | 17345.45 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2018 | 16867.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2018 | 13653.04 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2018 | 8719.78 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2018 | 3542.11 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2018 | 1096.12 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2018 | 54959.80 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2018 | 4250.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2018 | 140319.61 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2018 | 350.00 | 05437624000194 | CAMP GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE FICHAS DE RENDIMENTO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2018 | 250.00 | 21025435000160 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DA ESCOLA JO?O PINTO NA SEDE DO MNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2018 | 46228.07 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2018 | 17943.94 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2018 | 4770.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2018 | 235.00 | 00091759595420 | JOSE MAURICIO BEZERRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A AJUSTE E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE DEPARTAMENTO DE TRASPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004716 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | CAAP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRA??O PUBLICA LTDA- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??O E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2018 | 148.00 | 00004031466404 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM AUTETICA??OES E RECONHECIOMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2018 | 26253.05 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2018 | 30329.97 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2018 | 1197.30 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR COM AO FORNECIMENTO DE MATERIASIS DIVEROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O GALPA?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2018 | 1666.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2018 | 4747.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2018 | 1500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2018 | 200.00 | 00020378211404 | MARLUCE SILVA DE ARUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAMISAS PARA O RECITAL NATALINO PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2018 | 220.00 | 00006496424497 | ERIKA COSTA PINTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANAS DOS SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE E DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2018 | 4035.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV , REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2018 | 4000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO DERCIO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DERCIMO TEERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2018 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 20/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2018 | 600.00 | 00011256183458 | SALES ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PATROCINIO PARA PEGA DE BOI REALIZADA NO SITIO PAU LEITE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2018 | 5724.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DERCIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2018 | 316.00 | 00011170288448 | WALISSON CRISTIAM CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A FRETES A SERVI?A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2018 | 356.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARVAEIS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/12/2018 | 632.00 | 00010598025464 | ARTUR FRANÇA NASCIMENTO | AO VALOR QUE ORA A SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AO SERVI?O PRESTDAO A DIVULGA?OES EM CARRO DE SOM DE A??ES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2018 | 1905.00 | 00003966243407 | ANTONIA JUCIMARCIA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DO PSF DE FLORESTA E DEMAIS PESSOAS QUE PRESTARA SERVI?OS EVENTUAIS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRUIR, REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004739 | 21/12/2018 | 19664.73 | 28879733000167 | APROENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 4? BOLETIM DE MEDI??O (BM) DA EXECU??O DA OBRA DE AMPLICA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DR. SEBASTI?O PEDROSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BARRA DE S?O MIGUEL. CONFORME CONTRATO N? 20101/2017 - CPL. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2018 | 855.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O MEDICO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2018 | 120.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SR? HENDERSON EDUARDO DE SOUSA BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/12/2018 | 1374.80 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 09,10,16,17,23,30 DE (12 HORAS) E NOS DIAS 02,03 DE (24HORAS,)REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/12/2018 | 1154.80 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE DIAS 16 E 23 DE(12 HORAS) 17,18,24E 25 DE (24 HORAS), REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/12/2018 | 1154.80 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 03,06,13,20,27 E 30 DE (12 HORAS) E OS DIAS 04,E 11 DE (24 HORAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/12/2018 | 1354.80 | 00009680814440 | JOSE JENEILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR} SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 03,07,09,14,21 E 28 DE (12 HORAS) E DIA 02 E 10 DE(24 HORAS) E 05,12,09 E 26 DE (06 HORAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/12/2018 | 1354.80 | 00010253473403 | HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTENTE A PLANT?O COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NOS DIAS 01,05,08,12,19,22,26 E 29 DE (12 HORAS) E NO DIA 15 DE (24 HORAS) E NOS DIAS 09,16 E23 DE ( 06 HORAS) NOMES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/12/2018 | 830.00 | 00009728358490 | SUENYA BESERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTIAO PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 06,09,16,23 E 30 DE 12 HORAS E DIA 12 DE 06 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/12/2018 | 1040.00 | 00001568246471 | JORDÃO LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO A PALNT?ES COMO MOTORISTA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 03,09,17,23 E 25 DE (24 HORAS) E DIA 12 DE 12 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/12/2018 | 1374.80 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO DIAS 05,12,13,19,26,E 27 (12 HORAS) 24 E 25 DE (24 HORAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/12/2018 | 1374.80 | 00001285849477 | EDINALVA LILIANE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 07,14,21 E 28 (12 HORAS) E 04,11 E 18 DE (24 HORAS) NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/12/2018 | 1574.80 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO DE SAUDE DR? SEBASTI?O PEDROSA NO PERIODO DE 01,06,08,10,17,20,22,26,29 DE (12 HORAS) E 15 (24 HORAS) NO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/12/2018 | 120.00 | 00011584507454 | TALITA CRISTINA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/12/2018 | 130.00 | 00079103138704 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/12/2018 | 1300.00 | 00010230239463 | HERMERSON ALVES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA SUBISTITUINDO A TAMBEM FISIOTERAPEUTA LIGIA MARIA DA SILVA VIEIRA QUE ESTA DE LI?EN?A MEDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/12/2018 | 960.00 | 00010544979400 | LAIANE CANEJO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO DANDO SUPORTE AO PESSOAL QUE REALIZA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 24/12/2018 | 955.00 | 00003616689457 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/12/2018 | 976.00 | 00009074573479 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO O SITIO PATA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/12/2018 | 955.00 | 00099664534404 | VALTER RAMOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DA ACADEMIA DA SAUDE POPULAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/12/2018 | 115.00 | 00008329657400 | EDSON ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/12/2018 | 535.00 | 00002276398477 | JOSE DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE RIACHO FUNDO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/12/2018 | 530.00 | 00008575486462 | RAMON LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A PROPAGANDA PUBLICITARIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/12/2018 | 530.00 | 00085813150463 | JANAINA ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO E DO TELECENTRO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/12/2018 | 530.00 | 00003490885430 | DIRLEY COSMEM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTDAO COMO MOTO TAXI A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO AO LUCIANO VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/12/2018 | 1000.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ELETRICOS DESTINADOS ESCOLA JOSE ESTEVAM DE MIRANDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/12/2018 | 240.00 | 00059444347400 | MARLI DA SILVA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/12/2018 | 85.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET A ESCOLA DO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/12/2018 | 211.00 | 00010481205462 | ANDERSON RILDO GAUDENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/12/2018 | 300.00 | 00002246174430 | IREMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/12/2018 | 1435.00 | 00001341399761 | MIGUEL SANDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA DO MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/12/2018 | 955.00 | 00009923067440 | EDMILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ZELADOR DO GALP?O MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/12/2018 | 955.00 | 00004989744489 | MARIA ODETE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO GARI DE VARI??O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/12/2018 | 960.00 | 00007587954406 | WILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNIICPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/12/2018 | 550.00 | 23188061000120 | ALEXSANDRO BARBOSA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTE??O DE UM ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/12/2018 | 375.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BATAS PARA OS CORAIS DO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/12/2018 | 1160.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/12/2018 | 685.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA MINISTRADA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO COMO OFICINA DE MUSICA PARA OS GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/12/2018 | 1053.00 | 00008352391445 | FELIPE RIACRDO DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO MONITOR NO TELECENTRO DA LOCALIDADE DE FLORESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/12/2018 | 535.00 | 00010096245476 | PAULA KALINNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FLORESTA REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 24/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/12/2018 | 279.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/12/2018 | 960.00 | 29306893000180 | VALE VERDE POUSADA E RESTAURANDE | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO ESPA?O PARA PASSEIO RECREATIVO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/12/2018 | 127.00 | 00003591012408 | MICHEL LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNER PARA PROPAGANDA DO RECITAL DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/12/2018 | 880.00 | 00091104424487 | NILDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DISTRIBUI??O DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO FAZENDA NOVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00009179521460 | MANOEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00090193482487 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA URBANA EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/12/2018 | 1306.00 | 00008873337457 | MICAEL SILVA DE SOSZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO DA RUA PROJETADA, CONSTRU??O DE 01 QUEBRA MOLAS NA RUA TENENTE PEDROSA E RETOQUES DE CAL?AMENTOS NA RUA JOSE CANUTO DE VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/12/2018 | 1137.00 | 00006704343458 | SERGIO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM ESCAVA??O PARA ECCANEAMENTODE REDE HIDRAULICA DE PARTE RESTANTE DA RUA JOAO PINTO DA SILVA E RETOQUES DE CALCAMENTO DA MESMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/12/2018 | 1370.00 | 00006044221482 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS POR TRAS DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 26/12/2018 | 816.00 | 00003443573410 | EVERALDO IZIDORO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO DA RUA PROJETADA, CONSTRU??O DE 01 QUEBRA MOLAS NA RUA TENENTE PEDROSA E RETOQUES DE CAL?AMENTOS NA RUA JOSE CANUTO DE VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/12/2018 | 870.00 | 00076562433487 | JOSE ROSINAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PEDREIRO EM NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO MEIO FIO DA RUA PROJETADA, CONSTRU??O DE 01 QUEBRA MOLAS NA RUA TENENTE PEDROSA E RETOQUES DE CAL?AMENTOS NA RUA JOSE CANUTO DE VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/12/2018 | 3158.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DA BANDA IMPACTO X NAS FESTIVIDADES DAS TURMAS DE CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/12/2018 | 3370.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO SITIO PATA, E COLA??O DE GRAU DA TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL E APRESENTA??O DA TURMA DO ABC NA LOCALIDADE DE FLORESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/12/2018 | 1600.00 | 00006750602495 | JEAN PIERRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PINTOR E SERVI?OS DE RETOQUES NA PRA?A ISMAEL MAHON NA QUADRA O LUIZINHO E PINTURA DE LIXEIRAS PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/12/2018 | 527.00 | 00070406439443 | BRUNO ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR E SERVI?OS DE RETOQUES NA PRA?A ISMAEL MAHON NA QUADRA O LUIZINHO E PINTURA DE LIXEIRAS PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/12/2018 | 527.00 | 00010868327441 | DIOGENES DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE PINTOR E SERVI?OS DE RETOQUES NA PRA?A ISMAEL MAHON NA QUADRA O LUIZINHO E PINTURA DE LIXEIRAS PARA O DISTRITO DE RIACHO FUNDO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2018 | 4512.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/12/2018 | 4512.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/12/2018 | 44.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/12/2018 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A TED, DOCS E OUTRAS TARIFAS DE TRANSA?OES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/12/2018 | 20.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? ALINE FABIANA CHAGAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/12/2018 | 561.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O DE SUGURO DO VEICULO AMBULANCIA NOVA DE PLACA QSE 3140 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONTRUIR, REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004790 | 26/12/2018 | 10934.55 | 28879733000167 | APROENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 5? BOLETIM DE MEDI??O (BM) DA EXECU??O DA OBRA DE AMPLICA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DR. SEBASTI?O PEDROSA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE BARRA DE S?O MIGUEL. CONFORME CONTRATO N? 20101/2017 - CPL. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004812 | 27/12/2018 | 9703.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2018 | 55.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MEDICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SR? SUENYA BESERRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2018 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTROS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERA??O DO SINCOV E PRESTA??O DECONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004813 | 27/12/2018 | 29802.06 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004814 | 27/12/2018 | 10400.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004815 | 27/12/2018 | 20901.49 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS/MARCIA M RAMADAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISIEL DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/12/2018 | 1105.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA??O DE ESGOTOS DA LOCALIDADDE SITIO PATA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/12/2018 | 816.00 | 00006704346473 | JOSE SILVANO SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTA??O DAS RUAS JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/12/2018 | 1836.00 | 00003682240403 | ADEILDO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTA??O DA RUA JOAO PINTO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO BOLSA FAMILIA / IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/12/2018 | 1955.00 | 00042513564898 | RUBENS EDUARDO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/12/2018 | 4410.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO REVEION DAS COMUNIDADES DE PATA, RIACHO FUNDO E FLORESTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/12/2018 | 8225.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O / SPORT VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AOS AO REVEIION DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2018 | 309.46 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/12/2018 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O MECANICO NO VEICULO VOYAGE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2018 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2018 | 3600.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMINHONETA 4X4 COMPLETO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2018 | 18000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A??O | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/12/2018 | 8965.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DE VOLTA AO CAMPO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00000015883469 | ELIAS ELOI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DO EVENTO BLOCO DO BOI DE ACORDO COM A LEI MUNIICPAL DE N? 119/2015 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DA BANDA J. SHOW NA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA O POVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2018 | 4600.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2018 | 4766.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2018 | 7800.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2018 | 0.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI??O DO PASEP | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2018 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00030883784491 | ALAIDE CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2018 | 1398.73 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADES?O DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2018 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/12/2018 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DE LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2018 | 336.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DE LEITE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/12/2018 | 530.00 | 00001579939490 | RONISE DAS NEVES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRASPORTE E BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/12/2018 | 758.00 | 00098202871468 | MATIA RITA NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DOAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIA?A FELIZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2018 | 8725.30 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2018 | 4908.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 20903 ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2018 | 3500.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2018 | 4712.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO CRIAN?A FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAIF / CASA DA FAMILIA / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/12/2018 | 954.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/12/2018 | 954.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2018 | 3059.48 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/12/2018 | 2580.86 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O DE 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2018 | 2081.90 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2018 | 530.00 | 00079867120400 | LUIS GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCEMENTOS DAS RUAS NA LOCALIDADE DE FLORESTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2018 | 6316.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO REFERENTE A TOPOGRAFIA E DAS RUAS DA LOCALIDADE DO SITIO PATA E RIACHO FUNDO E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/12/2018 | 31997.92 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2018 | 14900.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2018 | 6064.21 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2018 | 1053.00 | 00009380870450 | DIEGO HENRIQUE ALEXANDRE SOARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?O PRESTDAO EM VIAGENS REALIZADA A DISPOSI??O DA SECRETRAIA DE EDUCA??O COM A TURMA DE CONCLUITE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2018 | 29320.65 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2018 | 41589.88 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2018 | 155680.10 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2018 | 60770.84 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 40% ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2018 | 27370.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2018 | 30359.66 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO /2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2018 | 11541.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO /2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2018 | 232.00 | 00001480126470 | MARIA JACINTA DO ? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N? 3167 SERVI?O PRESTADO COMO MOTOTAXI A DISPOSI??O DA SECRETRARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2018 | 3331.38 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 3932903 AUTO DE INFRACAO, 721093/D PARCELA 42 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2018 | 1184.07 | 03659166006062 | IBAMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PARCELAMENTO, RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, N? DO DEBITO 7570623 AUTO DE INFRACAO, 9061850/E PARCELA 22 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2018 | 231.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A DECORA??O NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2018 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA-COMARCA DE CABACEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOVIMENTA??O FINANCEIRA DE DEBITOS PROGAMADO EVENTUALMENTE EXISTENTE ATRAVES DE DETERMINA??O CINADA EM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/12/2018 | 228.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDRIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/12/2018 | 1023.63 | 05423963000111 | OI MOVEIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE S?O MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2018 | 2300.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2018 | 1685.00 | 00003792468484 | MARIA ALICE CLEMENTE DE ARRUDA | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO SERVI?O DE BUFFT PARA A CONFRATERNIZA??O GERAL DA PREFEITURA DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2018 | 5979.33 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2018 | 11000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCUONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2018 | 5763.90 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/12/2018 | 9728.02 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2018 | 5.81 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2018 | 30.00 | 60746948213701 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR BRADESCO POR TARIFA CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2018 | 105.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2018 | 334.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA OPSF III JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/12/2018 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/12/2018 | 635.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA E OUTROS | AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVI?O PRESTADO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2018 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MADEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO 1,O COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2018 | 7634.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2018 | 210.00 | 17570757000113 | JR. COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO OXIGENIO DE 1M E OXIGENIO DE 3,5M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2018 | 27485.51 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2018 | 4819.20 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2018 | 7000.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2018 | 17467.67 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2018 | 30883.48 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2018 | 23016.40 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/12/2018 | 28247.44 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/12/2018 | 7400.00 | 08701708000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2018 | 11541.55 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/12/2018 | 6418.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2018 | 3642.54 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/12/2018 | 13300.25 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/12/2018 | 10628.89 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/12/2018 | 3626.20 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/12/2018 | 1470.00 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/12/2018 | 1012.03 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000139785 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EM FAVOR DE TRANSFERENCIAS EFETUADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/12/2018 | 120191.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINA??O PUBLICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.( LAN?AMENTO PARA AJUSTE APOS O REGISTRO DA CIP ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2018 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/12/2018 | 25859.51 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/12/2018 | 46104.60 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/12/2018 | 18036.35 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTRUIBUIR AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/12/2018 | 2266.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RES. SOLIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O.REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/12/2018 | 3645.47 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 20900 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A??O SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/12/2018 | 820.68 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INTEGRA??O DA FAMILIA CARENTE A SOCIEDADE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EM DEF. DA CRIAN?A E ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/12/2018 | 989.52 | 29979036007404 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004902 | 31/12/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004903 | 31/12/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004904 | 31/12/2018 | 7000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA??O DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DOS SERVI?OS DE ELABORA??O E IMPRESS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM A GERA??O DOS SAGRAES PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004905 | 31/12/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004906 | 31/12/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004907 | 31/12/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004908 | 31/12/2018 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARAO PORTAL DA TRASPARENCIA LICITA??O E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024