| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOEN?A DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 2880.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE 48 (QUARENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000022 | 02/01/2018 | 5004.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2017 (CONTRAPARTIDA ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ATB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 516.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 516.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 516.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 2635.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 516.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 516.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000005 | 02/01/2018 | 5738.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO EXTINFLAN FLEX, CONECTORES, CABO DE ALUM. QUADRUPLEX, ALCA PREF. ARMA??O SEC. MEDIA PARA RELE E RELE FOTOELETRIC) DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO NOVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000006 | 02/01/2018 | 5762.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO DE ALUM. ALCA PREF. CHAVE DE ILUMINA??O, CONECTOR DERIV. PERFURA??O, PROJETOR RETANG E CABO EXTINFLAN FLEX) DESTINADOS A REPOSI??O NOS DIVERSOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000001 | 02/01/2018 | 3900.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 7656/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000002 | 02/01/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M3 PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO DE N? 01901/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 1041.00 | 14201723000163 | RAFAEL FRANKLIN BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESS?O E INSTALA??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000016 | 02/01/2018 | 7391.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE PLACAS OFY 0085, QFJ 8466, QFM 4335 E MPX 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000004 | 02/01/2018 | 6699.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (LUMINARIA PUB ABERTA, BRA?O RETO P/ LUMINARIA, ARRUELA QUADRADA, PARAFUSO MAQ. LUMINARIA PUB C/ POLIC LISO, LAMPADA VAPOR SODIO, CABO FLEXIVEL, CABO DE ALUMINIO DUPLEX, BOTA PARA ELETRICISTA E LAMPADAS VAPOR METALICA) DESTINADOS A MANUTEN??O EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 23576.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACAS: NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, NPU 8061, OSE 3186, OGB 6719, NQK 4758 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 9342.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2017 (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000019 | 02/01/2018 | 31058.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCA??O B?SICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000003 | 02/01/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000007 | 02/01/2018 | 5467.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES VAPOR, TRAVAS QUEDAS, TALABARTES DE SEGURAN?A, CINTUR?O PARAQUEDISTA, LUMINARIA PUB ABERTA E BRA?O RETO P/ LUMINARIA CANECA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000008 | 02/01/2018 | 43827.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (LUMINARIAS, CABOS DE ALUMINIO, ALCA PREF. SERVI?O P/ CABO, FITA DE A?O INOX P/ CINTAR POSTE, PRESILHAS P/ FITA DE A?O, CABOS FLEXICEIS, SUPORTES RETO GALV. P/ LUMINARIA E POSTE DE FERRO GALVANIZADO 9,00 MT) PARA NOVA ILUMINA??O DA PRA?A A?RCIO BARRETO DO CARMO E ADJAC?NCIAS (SEDE MUNICIPAL), CONFORME PROJETO (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000009 | 02/01/2018 | 3600.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA ZONA URBANA E POSTO CENTRAL COM SUBSTITUI??ES E TROCAS DE CONECTORES, LAMPADAS, REATORES, BRA?OS E LUMINARIAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000011 | 02/01/2018 | 3800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS PARA MODERNIZA??O E EFIETIZA??O PARA IMPLATA??O DE ILUMINA??O NA PRA?A A?RCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000012 | 02/01/2018 | 5767.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES VAPOR MERCURIO, LAMPADAS VAPOR METALICA E REATORES VAPOR SODIO/METALICO) DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA ORGANIZADA PELA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000013 | 02/01/2018 | 5648.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES VAPOR MERCURIO, LAMPADAS MISTAS E LAMPADAS VAPOR MERCURIO) DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA ORGANIZADA PELA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000014 | 02/01/2018 | 5888.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (BASE PARA RELE, RELE FOTOELETRICO, CABO EXTINFLAN, ISOLADOR IIE ROLDANA, LAMPADAS LED E LAMPADAS MISTAS) DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA ORGANIZADA PELA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000020 | 02/01/2018 | 20259.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO 7656 E PYL 8955, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 2550.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 7656 E CAMINH?O CA?AMBA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 4411.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS PARA USO EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CAMINH?ES E M?QUINAS PESADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 748.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (220 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 43438.72 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00801/2017/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 8918.34 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS DE USO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 1095.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA NO ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2017 (RECEP??O DE AUTORIDADES EM SOLENIDADES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 472.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (139 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 285.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS (84 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 800.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAMES (ANATOMOPATOLOGICO E HIMUNOHISTOQUIMICO) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 2600.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2018 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE 5(CINCO) BOTIJ?ES DE G?S PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2018 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A AQUISI??O DE 2(DOIS) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2018 | 9880.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO PNEU) PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS E MICRO?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2018 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10(DEZ) BOTIJ?ES DE G?S PARA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2018 | 11700.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA CAMINH?O CA?AMBA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 3205.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE M?VEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 1000.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO REALIZADO EM VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 992.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA USO NO CAMINH?O PIPA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 3000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED. DE MAST. E ULTROSSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 50 CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA E 25 EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 100.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM REPASSE DE CONSIGNADOS CEF PARA QUITA??O DE TAXAS ADMINISTRATIV0-CONTRATUAIS DO CONV?NIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 20292.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 3139.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACR?SCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 258.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O FEB 60% DE C?DIGOS (501 E 502). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 27250.99 | 29979036007404 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 25009.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO 13? DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2018 | 100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL (FILTRO SEDMENTADOR MB) PARA MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 49.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2018 | 8092.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA POLICLINICA E SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O EXAME DE PACIENTE CIDAD?O DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 11397.94 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A ATEN??O B?SICA E HIPERDIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2018 | 9445.02 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A ATEN??O B?SICA E HIPERDIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2018 | 10168.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS POLICLINICA MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 1060.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2018 | 5703.25 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE USO DA SAUDE BUCAL DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2018 | 1427.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA SA?DE BUCAL (BLOCO DA ATEN??O B?SICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2018 | 8735.60 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO (PSICOTR?PICOS) PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2018 | 9699.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE USO DA SAUDE BUCAL DA ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2018 | 1268.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (TRIGLICERIDES, COLESTEROL, TRANSAMINASE E TESTE DE GRAVIDEZ) PARA DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 937.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAAUDE (POLICLINICA) EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 705.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS GRA?AS MACHADO BARBOSA EM GOZO DE LICEN?A PREMIO NA FUN??O DE ACD, DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2018 | 705.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA L?CIA MARQUES PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A ESPECIAL (PREMIO), DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2018 | 705.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, DE 01 ? 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2018 | 2130.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (PLANT?ES DE 12 HORAS NOS DIAS 01, 07, 15 E 22 DE NOVEMBRO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 527.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA M?DIA COMPLEXIDADE (PLANT?O NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 705.00 | 00006809262407 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA DENIZE DOS SANTOS, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO M?DICO, DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 1615.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 1615.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2018 | 1615.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 90.40 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (1 LIQUIDIFICADOR) PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 508.06 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (8 CADEIRAS PVC E 2 MESAS PVC) PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2018 | 705.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOBVINCULO COM A SECULT, NO PER?ODO DE 01 A 22 DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2018 | 705.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT, 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2018 | 705.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT. DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2018 | 1650.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE SOM MECANICO M?VEL DE EVENTOS REALIZADOS DE 20/10/2017 A 31/12/2017, COMPREENDENDO TODAS AS SOLICITA??O DO PER?ODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2018 | 211.00 | 00042054427420 | JOSE FARIAS LEITE SOBRINHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO REVESTIMENTO DE 12 CADEIRAS COM ASSENTOS E ENCOSTOS EM ESPUMA PERTECENTES AO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 106.00 | 00004970857474 | MARIA GERMANIA PIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VESTIMENTAS DOS GRUPOS DE DAN?A, BALLET E CAPOEIRA DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS(SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2018 | 705.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2018 | 705.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE N?VEL M?DIO ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 239.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (CAIXA AMPLIFIC) PARA USO NO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA DA SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 937.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 937.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?NLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2018 | 937.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DEIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2018 | 937.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 106.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO EM TAMPA DE CISTERNA DO MERCADO P?BLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 640.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE CV (500) REAIS MANUTEN??O DE BOMBA INJETORA VEICULAR (60) REAIS, E 02 MANUTEN??ES MECANICAS DE MOTORES DE1/2 CV (70) REAIS, PATRIMONIOS DESSA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 470.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REGIME DE DI?RIAS, COMPONDO EQUIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVO 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 470.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REGIME DE DI?RIAS, COMPONDO EQUIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2018 | 470.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL, DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2018 | 470.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREEPARO DA MERENDA ESCOLAR E DAS SALAS DE AULAS ATUANDO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 470.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DI?RIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 470.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS SOB REGIME DE DI?RIAS NA LAVANDERIA DA CRECHE TIA MARLY EM ATENDIMENTO A EDUCA??O INFANTIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 470.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA JOSE HERMINIO DO DISTRITO DO MOROR?, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA B. GON?ALVES QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A MATERNIDADE, DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 316.00 | 00042453933434 | VALENTINA DE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O DE 150 UNIDADES DE CORDEIS PARA ATIVIDADES DE LITERATURA NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA SEMEC NA EMEB PROF. LAURA B. BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2018 | 285.00 | 00006201617442 | MARCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA DAGN?S MARINHO DO NASCIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SALINAS DE CIMA NO PER?ODO DE 05 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2018 | 1410.00 | 00009464330465 | ADRIELY SUSANY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA ALZIRA JAQUELINE DOS SANTOS QUE EST? EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO, NA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEB PROF. LAURA B. BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, E AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2018 | 470.00 | 00009464330465 | ADRIELY SUSANY BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA LUCIA ALVES MARINHO, QUE EST? DE ATESTADO M?DICO, NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA NO DISTRITO DO MOROR?, NO PER?ODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2018 | 1560.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO SERVIDOR EFETIVO GILMAR LOUREN?O, QUE RETORNOU A SEINFRA, CONDUZINDO PROVISORIAMENTE VE?CULO DA SEMEC, NA ROTA MOROR? - CABOCLOS - BARRA DE SANTANA, PARA EVITAR SOLU??O DE CONTINUIDADE NA CONDU??O DE ESTUDANTES, NO PER?ODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2018 | 937.00 | 00095259899415 | VALDEIR JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2018 | 937.00 | 00036047848400 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO EVERALDO BARBOSA LINS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 470.00 | 00004007803480 | ANA NERY SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DA EMEB JOS? HERMINIO BEZERRA CABRAL NA ATUALIZA??O DE CADASTROS DE PASTAS FUNCIONAIS E DE DISCENTES, NO PER?ODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2018 | 412.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA , CONFORME INEXIBILIDADE 002/2017, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2018 | 715.35 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (8 CADEIRAS PVC, 2 MESAS PVC E 1 VENTILADOR) PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000123 | 13/01/2018 | 800.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000122 | 13/01/2018 | 600.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2018 | 830.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS TIPO SIMPLES (REMENDO, VULCANIZA??O, TROCA DE PNEUS), SERVI?O DE CONSERTO EM PNEUS SEM CAMARA E TIP-TOP REALIZADOS EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2018 | 1671.45 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS EM ATENDIMENTO NOS SERVI?OS DA M?DIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU, CAPS E POLICLINICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000133 | 15/01/2018 | 795.60 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CARNE BOVINA SEM OSSO) PARA OS USUARIOS EM ATENDIMENTO NOS SERVI?OS DA MEDIA COMPLEXIDADE DA SMS (SAMU, CAPS E POLICLINICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2018 | 7000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIADE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2018 | 7000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, DURANTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIADE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2018 | 406.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000127 | 15/01/2018 | 2985.50 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A (BORDA CORTANTE RETA) DE REPOSI??O DE M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2018 | 406.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A ARRECADA??O CIP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2018 | 16636.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2018 | 392.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A ARRECADA??O CIP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2018 | 16229.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2018 | 9000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DA CA?AMBA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000126 | 15/01/2018 | 5372.63 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES "CAMINHO DA ESCOLA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2018 | 1758.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2018 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 836.97 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE FORMUL?RIOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SEMEC - QSE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2018 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2018 | 223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2018 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 476.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 REFEI??ES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2018 | 838.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2018 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2018 | 167.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2018 | 202.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2018 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2018 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 650.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O DE SONORIZA??O MEC?NICA ATRAV?S DE CARRO DE SOM, PARA COBERTURA DE CAVALGADA EM PER?ODO DA FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA ENTRE O POVOADO DO SANTANA E O DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 1725.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE FORMUL?RIOS DE USO DA ATEN??O B?SICA DA SMS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000157 | 16/01/2018 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PROTESES PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO (M?DIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000158 | 16/01/2018 | 7395.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PROTESES PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO (M?DIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000159 | 16/01/2018 | 2630.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VE?CULO DO SAMU DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (BLOCO DO MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2018 | 313.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2018 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2018 | 102.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2018 | 166.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2018 | 350.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2018 | 116.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2018 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO (ANEXO) ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2018 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2018 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIIGILANCIAS EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 100.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2018 | 325.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2018 | 272.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2018 | 231.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2018 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2018 | 980.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE TALON?RIOS PARA O BLOCO DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 64.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 200.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 79.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 76.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 172.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2018 | 100.00 | 27523879000102 | MARIA JOSÉ MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER PARA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2018 | 44.94 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS(SEDEX). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2018 | 749.88 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2018 | 2088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2018 | 22583.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2018 | 2381.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000229 | 19/01/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2018 | 11756.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2018 | 2591.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2018 | 37407.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2018 | 2258.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TINTAS LUX, MASSA CORRIDA, THINNER TEMPO, CAIXA D`?GUA E LIXA MASSA), DESTINADOS A MANUTEN??O DE DA CRECHE TIA MARLY (BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2018 | 120.00 | 27523879000102 | MARIA JOSÉ MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELA??O DE 100 FOTOS (10X15) PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2018 | 5850.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DO PRONTU?RIO SUAS - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2018 | 886.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2018 | 3241.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL B?SICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2018 | 1302.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 291.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2018 | 1301.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000240 | 23/01/2018 | 1302.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2018 | 346.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (ESCOLA DO S?TIO MULUNG?) . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2018 | 2925.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2018 | 479.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2018 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA EM SEVERINO ALVES CAMPOS NO S?TIO CABOCLOS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2018 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GE DE OVELHAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2018 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GE ALFREDO RUFINO BARBOSA NO S?TIO PEDRAS PRETAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2018 | 1664.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000242 | 23/01/2018 | 9850.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (GIRANDOLAS, TORTAS GRAN ESPETACULO, MONTEIRO E FOGUETES) PARA EVENTOS DE PADROEIROS LOCAIS (CABOCLOS, MOROR?, TORRES, VEREDA GRANDE, PARAIBINHA E GON?ALO, ATO CIVICO DE SETEMBRO E ENTREGA DE NOVOS VE?CULOS ? CIDADE ENTRE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2017, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2018 | 394.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2018 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2018 | 2104.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017, 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000257 | 25/01/2018 | 2500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO VOLKSWAGEN VOYAGE 2016/2017 DE PLACA QFM 4535/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PP N? 007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2018 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2018 | 3000.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 PARA FINS DE MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2018 | 4.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2018 | 329551.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O REPASSE DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2018 | 762.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2018 | 17786.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2018 | 12825.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2018 | 10545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2018 | 310.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? REVIS?O EM VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2018 | 34154.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2018 | 9478.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2018 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2018 | 7206.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2018 | 27923.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2018 | 5215.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2018 | 21228.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2018 | 19316.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2018 | 25248.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2018 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2018 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2018 | 1279.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2018 | 3414.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2018 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 3485.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 4241.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 14057.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 3931.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 7473.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 10265.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 4721.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 12885.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 5936.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 6780.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 16981.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 20358.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 90.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE DOIS CARIMBOS E UMA BORRACHA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Contribui??o para Cons?rcio CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 6000.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE MENSALIDADES CIGRESCOR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 (CONSORCIO DESTINA??O DOS RES?DUOS S?LIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Implanta??o, Amplia??o ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000290 | 30/01/2018 | 46491.24 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS, SOB NUMERO DE CONTRATO 20201/2015, TP 00002/2015 - PROCESSO O30/2015 E CONTRATO DE REPASSE N? 1003842-47/2013 - MINIST?RIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00212016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000320 | 30/01/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PER?ODO DE 17/11/2017 A 17/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000292 | 30/01/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0000314 | 30/01/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 600.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA SEMAD EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 508.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - FOPAG COMPLEMENTAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000319 | 30/01/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA NO PER?ODO DE 17/11/2017 A 17/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECAT?RIOS CONFORME ACORDO REALIZADO - PARCELA 8 DE 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000318 | 30/01/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS (2) VE?CULOS 1.0 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PER?ODO DE 17/11/2017 A 17/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 584.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 10.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 243.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 113874.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 82849.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 84810.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 23018.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 791.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 22797.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 32831.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 2780.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 16324.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 198.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 192.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 257.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 307.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 172.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 1527.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 2708.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GEST?O DE FMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000355 | 01/02/2018 | 1089.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA DE M?DIA COMPLEXIDADE) DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000357 | 01/02/2018 | 2305.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000359 | 01/02/2018 | 16986.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2018 | 5010.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( EIXO REDONDO, DISCO GR RECORTADO E MANCIAL AGR) PARA TRATORES QUE QUE ATUAR?O NO CORTE DE TERRAS (REPOSI??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2018 | 180.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (PARAFUSOS) PARA USO EM TRATORES QUE QUE ATUAR?O NO CORTE DE TERRAS (REPOSI??O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000356 | 01/02/2018 | 987.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000349 | 01/02/2018 | 18534.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686, PYL 8955 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000353 | 01/02/2018 | 6146.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS QFM 4335/QFJ8446/OFY0085/QFZ6034/NPX5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2018 | 14.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2018 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DA PREFEITA PARA DESLOCAMENTO A SERVI?O DA PMBS EM VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DE FINAN?AS, ? FUNASA E OUTROS ?RG?OS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 02/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000350 | 01/02/2018 | 18687.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS NQB 0830, QSE 3186, OGB 6719, NPU 8061, NQG 2252, NQE 2256, NQK 4758, QFZ 5754 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA??O M?QUINA DAS FINAN?AS (COPIADORA), SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2018 | 495.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONNERS COPIADORA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2018 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGAS DE TONNERS COPIADORA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2018 | 676.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2018 | 2808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000376 | 05/02/2018 | 4834.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO, MOTOBOMBA, FITA VEDA ROSCA, TUBOS DE ESGOTO PVC, CAIXA D`?GUA, FORRO DE PORTA, PORTAS JATOBA, CAL MEG?O, MASSA ACRILICA, SELADOR LUX E TINTAS LUX), DESTINADOS A REPAROS EM UNIDADES DA PREFEITURA, REALIZADOS PELA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2018 | 5.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2018 | 1753.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO, PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, 01/01/2018 A 31/101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2018 | 150.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER COPIADORA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000377 | 05/02/2018 | 3177.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TINTAS LUX, MASSA CORRIDA, THINNER TEMPO, CAIXA D`?GUA E LIXA MASSA), DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES DE SERVI?O PERTECENTES ? SMS(CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS - PB, NO DIA 05/02/2018, AS 9 HORAS NA SALA DA CIB - PB, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS - PB, NO DIA 05/02/2018, AS 9 HORAS NA SALA DA CIB - PB, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2018 | 1000.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2018 | 725.28 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL FARMÁCIA ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO REGISTRADA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARM?CIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2018 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTAS DE PRONTU?RIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFEC??O DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, EFETUAR A ENTREGA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2018 - 2021, E DOS TERMOS DE RECEBIMENTO DOS FILTROS DE CER?MICA, EM CONFORMIDADE COM AS A??ES DO PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO ? ESTIAGEM "VIVA ?GUA" NA SECRETARIA ESTADUAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EM JO?O PESSOA - PB NO DIA 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2018 | 1250.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOA??O DE 04 (QUATRO) ?CULOS DE GRAU ? PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS JUNTO ? SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2018 | 50.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO A SERVI?O DO SETOR DE CONFEC??O DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO DIA 07/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2018 | 62.01 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (TRAVA DA PORCA) PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2018 | 3500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NO CAMINH?O PIPA DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2018 | 110.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (PORCA DE A?O, TERMINAL DO TRAMBULADOR DA CAIXA E ALAVANCA DO EIXO TRAMBULADOR) PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2018 | 345.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS DA SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2018 | 752.30 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 51 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2018 | 1055.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIBERA??O E LICEN?A DO USO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVI?O (AVULSO) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000392 | 07/02/2018 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2018 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2018 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 500 FOLDER COLORIDOS - PAPEL COUCH? BRILHO E 300 CALENDARIO ESCOLAR - COLORIDOS - PAPEL COUCH? BRILHO - IMPRESSO FRENTE, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2018 | 3840.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REFORMA 48(QUARENTA E OITO) BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2018 | 3500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMO??O, INSTALA??O E RECUPERA??O DO CHICOTE EL?TRICO DA PARTE CENTRAL DO MOTOR E SUBSTITUI??O DO M?DULO ELETR?NICO (PTM) DO VE?CULO DE PLACA (OFF2827). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 20370.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 1492.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS (439 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 750.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DE JINGLES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PMBS , A SERVI?O DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 948.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVI?OS DE COLOCA??O DE GESSO EM TETOS E PAREDES DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM MANUTEN??O PREVENTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 100.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 1900.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SOLDA MEC?NICA DE L?MINAS DA M?QUINA PESADA PATROL E CONSERTOS MEC?NICOS EM OUTRAS M?QUINAS DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 13937.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM VENCIMENTO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000442 | 15/02/2018 | 2543.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TUBO PLASTUBOS ESGOTO, BACIA ACOP. SELADOR LUX E MASSA ACRILICA), DESTINADOS AO USO NOS TRABALHOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000424 | 15/02/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA , CONFORME INEXIBILIDADE 002/2017, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 560.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEI??ES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2018 | 480.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REGIME DE DI?RIAS, COMPONDO EQUIPE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES, APARTIR DE 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2018 | 480.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REGIME DE DI?RIAS, COMPONDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS E APOIO NAS ATIVIDADES AUXILIARES A PARTIR DE 15 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2018 | 527.00 | 00042453739468 | IARA DE MARAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA COM O TEMA ?REVENDO A POLITICA INCLUSIVA AMPLIANDO SABERES E ABRA?ANDO DESAFIOS? PARA OS PROFESSORES DE EDUCA??O B?SICA EM 07/02/2018, DURANTE A D?CIMA QUARTA JORNADA PEDAG?GICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2018 | 316.00 | 00004184010474 | CARLA DANIELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO WORKHOP COM O TEMA ??ENSINO E APRENDIZAGEM NO SECULO XXI APREENDER APREENDER E EMPREENDER?? PARA OS PROFESSORES DA EDUCA??O B?SICA EM 08/02/2018 DURANTE A D?CIMA QUARTA JORNADA PEDAG?GICA DASECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 1260.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O B?SICA DURANTE A 14? JORNADA PEDAG?GICA OCORRIDA ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2018, ENVOLVENDO CERCA DE 150 TRABALHADORES DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2018 | 2130.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DE JANEIRO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2018 | 1053.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 16 E 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2018 | 1830.00 | 00005544743444 | RAIFF AUGUSTO GALDINO DE ARAÚJO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS EM CLINICA GERAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - ESF, ATENDENDO EMERGENCIALMENTE USUARIOS DO SUS, NOS DIAS ?TEIS COMPREENDIDOS ENTRE 02 E 05 DE JANEIRO DE 2018 (EQUIPE POLO SEDE MUNICIPAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2018 | 2730.00 | 00007390119446 | BRISA DANTAS RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS EM CLINICA GERAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - ESF, ATENDENDO EMERGENCIALMENTE USUARIOS DO SUS, NOS DIAS ?TEIS COMPREENDIDOS ENTRE 02 E 09 DE JANEIRO DE 2018 (EQUIPE POLO VEREDA GRANDE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2018 | 2730.00 | 00006452984411 | REBECA CATÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS EM CLINICA GERAL NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM?LIA - ESF, ATENDENDO EMERGENCIALMENTE USUARIOS DO SUS, NOS DIAS ?TEIS COMPREENDIDOS ENTRE 02 E 09 DE JANEIRO DE 2018 (EQUIPE POLO DISTRITO DE MOROR?). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2018 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2018 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2018 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 632.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS NOVAS INSTALA??ES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE EM REGIME DE EMPREITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICAS BRANCAS PARA EVENTO INTITULADO "SA?DE NA RUA" ENVOLVENDO PRESTA??O DE SERVI?OS DE SA?DE ? COMUNIDADE, NAS ATEN??ES B?SICA E M?DIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 954.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS GRA?AS MACHADO BARBOSA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO NA FUN??O DE ACD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 1053.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA M?DIA COMPLEXIDADE (PLANT?ES NOS DIAS 10 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000443 | 15/02/2018 | 1373.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 2745.03 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( TRAVA PORCA, DISCO GRADE 26 E PORCA DO EIXO)PARA MANUTEN??O DO JOGO DE DISCOS DE TRATOR AGR?COLA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, PORUM BIMESTRE, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2018 | 480.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2018 | 480.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO T?CNICO DE NIVEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 660.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PL?STICAS BRANCAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE MOROR?, S?TIO MALHADINHA, S?TIO MULUNG? E SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE BOMBA HIDRA?LICA PARA ABASTECIMENTO EM CARROS PIPA PARA DISTRIBUI??O NA MUNICIPALIDADE, SENDO O VALOR DE 5 REAIS POR CARGA, NUM TOTAL DE 200 CARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 935.91 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS (P?ES, QUEIJO DE COALHO E BOLOS) PARA ALIMENTA??O DOS TRABALHADORES E USUARIOS DOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2018 | 440.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS COL?H?ES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 1510.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS (KIT`S 6P PAN, ALICE SOLT. KIT MAGAZINE E FOG?O BALI) PARA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2018 | 450.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2018 | 176.15 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS (BISCOITOS, SALGADOS DIVERSOS, P?ES DOCE E BOLOS DE SAIA) PARA ALIMENTA??O NA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2018 | 954.00 | 00036047848400 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO EVERALDO BARBOSA LINS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2018 | 954.00 | 00095259899415 | VALDEIR JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2018 | 745.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS (P?ES COMUM, P?ES DOCES E BOLOS) PARA ALIMENTA??O EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA (CERIMONIAIS E SERVIDORES A SERVI?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2018 | 207.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2018 | 207.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE JANEIRO DE 2018, PARA FINS DE MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 1100.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE BOMBAS DE PO?OS ARTESIANOS VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000458 | 19/02/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000466 | 20/02/2018 | 8923.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP VIVO, NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOM?STICA E NOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 807.25 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA OFICINA OCUPACIONAL DO CAPS - I SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZA??O RELATIVO A OBRA DO POSTO DE SA?DE NO S?TIO BARRIGUDAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZA??O RELATIVO A OBRA DO POSTO DE SA?DE NO DISTRITO DO MOROR? NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CADASTRO DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE DO S?TIO BARRIGUDAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA JUNTO AO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CADASTRO DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO MOROR? NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA JUNTO AO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2018 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (LABORATORIAL) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE, PACIENTE DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 396.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE MEIA DE COMPRESSAO (TAM COXA GRANDE NORMAL E PEQUENA) DESTINADAS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL A T?TULO DE BENEF?CIO SOCIAL (SMDH). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2018 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2018 | 480.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA (SMDH). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2018 | 480.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA/ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2018 | 480.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA(NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, NA COLONIA DE f?RIASREALIZADA EM JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2018 | 480.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DAN?A(OFICINAS DE DAN?A COM CRIAN?AS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES, ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PARTE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA SMDSH, NA COLONIA DE F?RIAS EM JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2018 | 480.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, NA COLONIA DE F?RIAS REALIZADA EM JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2018 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2018 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2018 | 5980.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( PLATO EMBREAGEM DUPLA, MANCAL GRADE ARADORA E DISCO EMBREAGEM NEW HOLLA) PARA REPOSI??O DA GRADE ARADORA E DO TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2018 | 2046.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL (LUVAS MALHA E PVC FORRADA, BOTAS C/ BICO, COURO E PVC, MASCARAS DESC.) PARA PROTE??O DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2018 | 77.22 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S REFEI??ES DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVI?OS EXTERNOS REALIZADOS EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2018 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 396.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA OS FOG?ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O B?SICA SEMEC/MDE, MANUTEN??O FOG?ES DA MERENDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2018 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2018 | 250.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2018 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2018 | 12621.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2018 | 99.77 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITEM (PISTOLA PINT. ALUMINIO) PARA USO DA EQUIPE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2018 | 1020.23 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS (TORNO DE BANCADA, COMPRESSOR E MAQUINA DE SOLDA) PARA USO DA EQUIPE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2018 | 374.77 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITEM (JOGO DE CHAVES) PARA USO DA EQUIPE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2018 | 1233.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE MANGUEIRAS HIDRA?LICAS DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2018 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE MATILDE FARIAS DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ - HUOC, NO DIA 26/02/2018, EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO E A ODONT?LOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, KEILA NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO AO AMAQ - CEO, NO AUDIT?RIO DO CEFAR, DIA 23/02/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, IVONE ALMEIDA DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: "DIALOGOS NO COTIDIANO", DIA 27/02/2018, NA UFPB EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 26/02/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2018 | 50.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: "DIALOGOS NO COTIDIANO", DIA 27/02/2018, NA UFPB EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2018 | 50.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO AO AMAQ - CEO, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 23/02/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2018 | 40.00 | 00005259219406 | KEILA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO AO AMAQ - CEO, NO AUDITORIO DO CEFOR, NO DIA 23/02/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA APRTICIPAR DA REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 26/02/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000523 | 22/02/2018 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000525 | 22/02/2018 | 3620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECAPAGENS EM PNEUS PARA ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2018 | 1593.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000528 | 22/02/2018 | 5350.84 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000534 | 22/02/2018 | 4706.20 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2018 | 1900.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO VISANDO ELABORA??ES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ANGARIAR RECURSOS EXTERNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2018 | 1053.00 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA POR UM INTERVALO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2018 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ( EIXO GRADE ARADORA) PARA REPOSI??O DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2018 | 50.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO A SERVI?O DA SMDH - II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS - PB E ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DA CIB, EM JO?O PESSOA / PB, NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2018 | 70.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA A SERVI?O DA SMDH - II ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS - PB E ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DA CIB - JO?O PESSOA - PB, NO DIA 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2018 | 142.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS (ESCOVAS DE DENTE) PARA A??ES DE SA?DE NA ESCOLA NA CRECHE TIA MARLY (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2018 | 2046.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2018 | 235.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PL?STICOS PARA DISTRIBUI??O DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS E PARA COLETA DO LIXO NOS PR?DIOS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2018 | 1390.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA COZINHAS ESCOLARES SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2018 | 199.80 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE LIQUIDIFICADORES, SENDO UM PARA A SEMEC SEDE E O OUTRO PARA EMEB MARIA DE LOURDES A. DE ARRUDA(S. DOS HER?CLITOS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA IMPLEMENTA??O DA REDE DE ATEN??O MATERNO INFANTIL NO ESTADO, NO DIA 28/02/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA REUNI?O PARA IMPLEMENTA??O DA REDE DE ATEN??O MATERNO INFANTIL, NO DIA 28/02/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2018 | 600.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I CONFER?NCIA NACIONAL DA VIGIL?NCIA EM SA?DE NA CONDI??O DE DELEGADA, NO PER?ODO DE 26 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O DE 2018, EM BRASILIA / DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2018 | 34998.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2018 | 15933.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2018 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2018 | 9365.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2018 | 5354.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2018 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2018 | 320.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS (CART HP E CART SAM) DESTINADOS A SMDH - COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - IGD - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000560 | 27/02/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 10545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 245.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS (CART HP, PELICULA DO FUSOR E TINTA INKTEC) DESTINADOS A MANUTEN??O DA IMPRESSSORA DO GABINETE DO SECRET?RIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 21055.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2018 | 7700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 8006.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 6697.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 4437.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF, DEBITADO EM 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 10.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 245.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 587.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 1084.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS DA FOPAG DE FEVEREIRO/2018, REFERENTE AO 1? LOTE DE PAGAMENTOS, SENDO 319 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 300.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DA CPL/SEMAD DE INTERESSE DA SEMAD EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 1279.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 8081.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 4164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 3611.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 30783.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 8073.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 26262.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 23992.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 5608.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 3931.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 7718.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 1864.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 11734.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 4721.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 11682.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 5936.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 8580.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 17074.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 11729.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 42684.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 17586.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 64508.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 273032.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 135242.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 468.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO S-10 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, VE?CULO PARA USO PRIORIT?RIO NA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR DE PLACA QFT 6913. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2018 | 1385.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (1 LAVADORA PREMIER E 1 ASPIRADOR GTW INOX) PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2018 | 406.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2018 | 639.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2018 | 1385.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (1 LAVADORA PREMIER E 1 ASPIRADOR GTW INOX) PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2018 | 1443.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL (LUVAS DIVERSAS, CINTUR?O COURO, TALABARTE MULT. BOTA PRETA, CAPACETES, JUGULAR DE POLYESTER, OCULOS DE SEGURAN?A E ESPORA P/ POSTE) PARA PROTE??O DOS SERVIDORES DA SEINFRA QUE LIDAM COM SERVI?OS COM GRAU DE PERICULOSIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000613 | 01/03/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000614 | 01/03/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2018 | 2990.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ANDAIMES E PLATAFORMA PARA ANDAIME) PARA APOIO AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN??O DE PR?DIOS E VIAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2018 | 830.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (1 LAVADORA AGIL INOX E 1 ASPIRADOR GTW INOX) PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO 2982 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2018 | 237.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000628 | 02/03/2018 | 2011.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DE BANHEIRO NA E.M.E.B. ANT?NIO P. DE ANDRADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000629 | 02/03/2018 | 6500.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TUBO PLASTU ESG 150MM, REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32 MM, REGISTRO ESFERA SOLD?VEL 50 MM, CIMENTO CAMPE?O, MOTOBOMBA AMANCO PERIF. XKM60 1/2HP 220V, BRITAN 09, CAIXA D AGUA 2.000LTS, VEDACIT GL 3,6L(3,78KG), TIJOLO 8 FURO GUARABIRA, PORTA PRENSADA 80X2.10, CADEADO E ARGAMASSA ), PARA USO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS PELA EQUIPE, REALIZADOS PELA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2018 | 130.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 1? REVIS?O EM VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2018 | 408.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BUCHA E BUJ?O DE OLEO) PARA A PRIMEIRA REVIS?O DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACA QFZ 6004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Construir, Equipar e Ampliar as Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000632 | 02/03/2018 | 23255.75 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) NO DISTRITO DO MOROR?, CONFORME CONTRATO DE N? 06801/2017. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2018 | 1315.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2018 | 40.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 07/03/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PNAIC (COORDENADORA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2018 | 75.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO DIA 07 AO DIA 09/03/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2018 | 75.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO DIA 07 AO DIA 09/03/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2018 | 75.00 | 00003184101410 | JOSEFA MAGNOLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO DIA 07 AO DIA 09/03/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2018 | 75.00 | 00004338272465 | YANIA MARIA T. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO DIA 07 AO DIA 09/03/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2018 | 75.00 | 00003535605458 | SOLANGE BARBOSA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO DIA 07 AO DIA 09/03/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2018 | 397.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CODIGOS (503, 504 E 505), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 (117 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2018 | 50.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DE VE?CULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA PEDRAGON AUTOS LTDA, SENDO CONDUTOR DO VE?CULO QUE CONDUZ O SECRET?RIO DE FINAN?AS E ACV QUE TRAR? O VE?CULO O KM, NO DIA 03/03/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2018 | 70.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DE VE?CULO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA PEDRAGON AUTOS LTDA, SENDO RESPONS?VEL PELOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A RETIRADA (S-10 BA? DE PLACA QFT 6913/PB), NO DIA 03/03/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2018 | 130.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 1? REVIS?O NA CONCESSIONARIA VENDEDORA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2018 | 396.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUPORTE E OLEO DO MOTOR) PARA A PRIMEIRA REVIS?O DO VE?CULO GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2018 | 900.00 | 28841946000108 | AGUAS CLARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, ATRAV?Z DE CARRO PIPA, PARA PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2018 | 525.00 | 28841946000108 | AGUAS CLARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL, ATRAV?S DE CARRO PARA PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2018 | 612.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 9 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2018 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 6 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2018 | 270.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 4 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000654 | 08/03/2018 | 3838.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2018 | 3950.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ADVOCACIA COM HONOR?RIOS MANEJO DE A??O JUNTO AO CAUC DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000655 | 08/03/2018 | 1302.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00013946404472 | GILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE MUNIC?PES PARA EVENTOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM 02 DIAS CONSECUTIVOS, INCLUINDO CONDUTOR, ATENDENDO REQUISI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 20433.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 795.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (LABORATORIAL) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000661 | 09/03/2018 | 10642.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000662 | 09/03/2018 | 2825.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA OS USU?RIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 19584.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DOCUMENTOS DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 51,00 COM 384 SAFRISTAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2018 | 183.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2018 | 2899.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2018 | 16069.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2018 | 39130.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2018 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2018 | 268.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2018 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2018 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2018 | 339.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2018 | 171.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2018 | 191.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2018 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2018 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA(NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2018 | 954.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DAN?A(OFICINAS DE DAN?A COM CRIAN?AS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES, ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARTE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA (SMDH). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2018 | 954.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2018 | 1842.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2018 | 2026.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2018 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2018 | 918.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ?RG?O ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2018 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2018 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2018 | 25203.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2018 | 754.26 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 52 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2018 DA UNDIME, ENTIDADE DE APOIO A GEST?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2018 | 205.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE CINCO CARIMBOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2018 | 230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL (CABE?A DA MARCHA) FAZ TRA??O E REDU??O DO CARRO PARA MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O PIPA PAC PLACA - OXO - 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECU?RIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2018 | 3500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NO TRATOR AGR?COLA NEW HOLLAND TL - 95 E SEC. DE AGRICULTURA E 2 GRADES ARADORAS(MONTAGEM TOTAL, DISCOS, MANCAIS , LIMPADORES, MANGUEIRAS, MACACOS HIDRA?LICOS, REVIS?O GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2018 | 10000.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O T?CNICA DO PLANO DE RECUPERA??O DE ?REA DEGRADADA (PRAD) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2018 | 615.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISI??O DE FLORES DESTINADAS A EVENTOS DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2018 | 954.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000726 | 15/03/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000728 | 15/03/2018 | 1194.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PERTINENTE AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATB - CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000729 | 15/03/2018 | 1963.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS (MECANICO GERAL, SERVI?O ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINAMENTO) REALIZADOS EM VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8197 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO (MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000732 | 15/03/2018 | 6441.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO SAMU/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2018 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2018 | 954.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAS GRA?AS MACHADO BARBOSA EM GOZO DE LICEN?A PR?MIO NA FUN??O DE ACD, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2018 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2018 | 1053.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA M?DIA COMPLEXIDADE (PLANT?ES NOS DIAS 07 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2018 | 2123.00 | 00006518717432 | RAFAELA JALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (EM PLANT?ES NOS DIAS 02, 07, 17 E 23 DE DE FEVEREIRO DE 2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2018 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2018 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2018 | 1053.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 17 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2018 | 954.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2018 | 954.00 | 00036047848400 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REGIME EXCEPCIONAL NA SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO EVERALDO BARBOSA LINS, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2018 | 954.00 | 00095259899415 | VALDEIR JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO JOVELINO FRANCISCO DE ALMEIDA, NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2018 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 250 CADEIRAS COM CAPAS PARA EVENTOS DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000757 | 15/03/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA , CONFORME INEXIBILIDADE 002/2017, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000730 | 15/03/2018 | 3989.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO FIAT UNO SA?DE E P?LIO SA?DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SMS - CUSTEIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000748 | 15/03/2018 | 835.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSERTO EM PNEUS DE VE?CULO E M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2018 | 10500.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA 0 KM, MOTOR 150 CC, DOIS PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO MODELO 2017/18, PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2018 | 835.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FIXA??O DE 03 GRADES DE JANELA, SOLDAGEM DO TRATOR AGRICOLA E SOLDAGEM NO CAMINH?O PIPA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2018 | 600.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR EL?TRICO MELO CV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2018 | 102.22 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SEDEX) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2018 | 115.45 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SEDEX) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2018 | 272.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEI??ES AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0000787 | 16/03/2018 | 2000.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2018 | 1053.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS, EM CARATER EXCEPCIONAL, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA, NO BIMESTRE DE 2018, UTILIZANDO-SE DE VE?CULO PR?PRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2018 | 10500.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA 0 KM, MOTOR 150 CC, DOIS PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO MODELO 2017/18, PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2018 | 130.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRIMEIRA REVIS?O DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFZ 5754. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2018 | 10500.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO MOTOCICLETA 0 KM, MOTOR 150 CC, DOIS PASSAGEIROS NA COR BRANCA, ANO MODELO 2017/18, PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2018 | 2010.18 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2018 | 4511.92 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DOS DI?RIOS ESCOLARES DA EDUCA??O B?SICA PARA O ANO LETIVO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2018 | 408.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BUCHA, OLEO DE MOTOR E BUJ?O) PARA 1? REVIS?O DE VE?CULO VW-GOL DE PLACA QFZ 5754 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000785 | 16/03/2018 | 884.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2018 | 150.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM M?QUINA DE COSTURA CAPS/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2018 | 900.13 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS (BISCOITOS, IORGURTES, , QUEIJO DE COALHO, P?ES E BOLOS) PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SAMU, POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0000782 | 16/03/2018 | 1154.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS, SAMU, NASF E POLICLINICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2018 | 2951.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000789 | 16/03/2018 | 6000.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS M?DICO-HOSPITALARES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2018 | 509.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE FORMUL?RIOS DE USO DA ATEN??O B?SICA DA SMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2018 | 400.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O PO?TICA EM EVENTO PROMOVIDO EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OCORRIDO NO DIA 08/03/2018, ATRAV?S DA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2018 | 130.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRIMEIRA REVIS?O DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SMDH(PSB) DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2018 | 408.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO DO MOTOR) PARA A PRIMEIRA REVIS?O DO VE?CULO GOL DA SMDH(PSB) DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2018 | 641.05 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS ( P?ES DE SEDA,BOLOS DE SAIA E BEBIDA LACTEA) PARA ALIMENTA??O NA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL (CREAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2018 | 104.98 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C?PIAS XEROGR?FICAS PARA USO DO CRAS E CRIAN?A FELIZ SMDH/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2018 | 320.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE MEDALHAS PARA PROMO??O DE TORNEIO ESPORTIVO COM JOVENS REALIZADO PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2018 | 210.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE SEIS CARIMBOS PARA USO DA COORDENA??O DO PBF/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2018 | 270.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2018 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECAT?RIOS CONFORME ACORDO REALIZADO - PARCELA N?MERO 02 DE 2018 (ACORDO DE 15/05/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2018 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECAT?RIOS CONFORME ACORDO REALIZADO - PARCELA N?MERO 03 DE 2018 (ACORDO DE 15/05/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2018 | 30203.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2018 | 71445.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZA??O RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTA??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2018 | 36.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA PROCESSO ENVOLVENDO FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM INTERVEN??O DO CONSELHO TUTELAR SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2018 | 3100.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??ES DE CAR?TER CULTURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA JUNTO ? TV PARAIBA, PARA ATRA??O DE TURISTAS PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2018 | 3100.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??ES DE CAR?TER CULTURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA JUNTO ? TV PARAIBA, PARA ATRA??O DE TURISTAS PARA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2018 | 240.00 | 00008916289408 | EDNA MARIA ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TR?S) DI?RIAS PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?A E ADOLESCENTE, EM POMBAL/PB, ENTRE OS DIA 22/03 A 25/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000810 | 22/03/2018 | 6061.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LINGUA, ACIDO GEL, ADESIVO BOND, AGULHA GENGIVAL, ALCOOL ETILICO 70%, ALGOD?O 500G, AMALGAMA CAPSULAR, ANESTESICO CITOCAINA, ANESTESICO MEPVACAINA, BABADOR ODONTOLOGICO, ESCOVA DE ROBSON E IONOMERO DE VIDRO KIT) DE USO QUOTIDIANO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000811 | 22/03/2018 | 23768.43 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000812 | 22/03/2018 | 16291.88 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO (SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000815 | 22/03/2018 | 25766.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE USO QUOTIDIANO DOS SERVI?OS DO SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO (BIMESTRAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2018 | 391.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2018 | 129.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALACEAMENTO DE RODAS PRIMEIRA REVIS?O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2018 | 940.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM NOS CHASSIS DOS VE?CULOS VINCULADOS A SEMEC DE PLACAS: NPU 8061, NQB 0830, OGB 6719, OGD 4758 E OFE 3186. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2018 | 377.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNO 2982, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O (COLAGEM DE PNEU, TROCA DE CORRENTE, ETC). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2018 | 860.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 27 COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (FORMATA??O, REPARO INTERNO, INSTALA??O DE IMPRESSORA E CONFIGURA??O DE IMPRESSORA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2018 | 650.00 | 00018191002434 | JUSSARA LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 40 (QUARENTA) AVENTAIS E 40 (QUARENTA) TOCAS PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVI?OS GERAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2018 | 560.00 | 00083154132449 | MARCOS ALEXANDRE TARQUINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO MICRO ?NIBUS DE PLACA NPU 8081 E RECUPERA??O DE 04 (QUATRO) CAIXAS D`?GUA E CONFEC??O DE UMA TAMPA EM FIBRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2018 | 954.00 | 00071037503430 | POLIANA CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE F?RIAS ALLYSON BARBOSA, EM FEVEREIRO DE 2018, (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2018 | 101.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2018 | 1287.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2018 | 954.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FERIAS SILVANIA MOURA DA SILVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2018 | 150.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO - POUSADA SONHO AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DURANTE DIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR EDNA GON?ALVES, DURANTE EVENTO DE FORMA??O OCORRIDO NA CIDADE DE POMBAL ENTRE 21 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2018 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA". | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O EM EVENTO DE FORMA??O T?CNICA PROMOVIDO DURANTE 03 (TR?S) DIAS, COM PARTICIPA??O DA CONSELHEIRA TUTELAR EDNA GON?ALVES, OCORRIDO NA CIDADE DE POMBAL ENTRE 21 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2018 | 4486.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE ATEN??O ESPECIALIZADA COM M?ES E GESTANTES (SMDH/PSESP.) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2018 | 65.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 1? REVIS?O NA CONCESSIONARIA VENDEDORA AUTORIZADA DO VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2018 | 396.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BUCHA, OLEO DE MOTOR E ANEL) PARA 1? REVIS?O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000829 | 26/03/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000842 | 27/03/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000835 | 27/03/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000837 | 27/03/2018 | 9360.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE MAR?OO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2018 | 79.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE INFORM?TICA (FONTE MULTILASER E MOUSE) PARA O ESPA?O DE TRABALHO PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - SMDH/PSE/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000841 | 27/03/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000838 | 27/03/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000839 | 27/03/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2018 | 9365.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000903 | 29/03/2018 | 5152.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000908 | 29/03/2018 | 8508.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2018 | 5354.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2018 | 11729.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2018 | 29115.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2018 | 7397.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2018 | 25206.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2018 | 21228.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2018 | 5270.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2018 | 4431.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2018 | 7892.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2018 | 11470.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2018 | 5087.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2018 | 12513.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2018 | 5936.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2018 | 8946.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2018 | 16074.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 49566.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2018 | 18418.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2018 | 172.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000893 | 29/03/2018 | 2722.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000894 | 29/03/2018 | 1954.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA QFF 8197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000895 | 29/03/2018 | 15742.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - ATB, DE PLACAS QFA 8543, QFE 6648, OFE 0963, QFZ 6004, QFZ 6014, QFZ 6084, QFO 0809, MMT 9225 E KKQ 5759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000896 | 29/03/2018 | 11537.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO (SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2018 | 75.00 | 00003140430477 | EDLEUZA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 1597.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2018 | 7885.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2018 | 4164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 954.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICA DE NIVEL M?DIO EXCEPCIONALMENTE A SERVI?O DO CREAS (PROTE??O SOCIAL ESPECIAL) DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000897 | 29/03/2018 | 899.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA DE M?DIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000898 | 29/03/2018 | 1472.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS) DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2018 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 34680.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000904 | 29/03/2018 | 19738.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686, PYL 8955 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000907 | 29/03/2018 | 20634.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686, PYL 8955 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 75.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 260.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 190.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000886 | 29/03/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS (FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE) SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O PER?ODO DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBL?IA TEM?TICA 2018 DO COSEMS/PB EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA TEM?TICA 2018 DO COSEMS/PB EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 80.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO E A COORDENADORA DA ATEN??O B?SICA, MARIA ANDREA MENDES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21/03/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2018 | 140.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21/03/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2018 | 100.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21/03/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2018 | 9905.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2018 | 700.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS DE INTERESSE DA SEMAD EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000901 | 29/03/2018 | 5480.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS QFZ 6034, QFJ 8446, OFY 0085, MNG 2602 E NPY 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000902 | 29/03/2018 | 5112.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2018 | 15834.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2018 | 5733.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS, RELATIVO A 1? PARCELA DOS MESES 11/2017 E 13/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2018 | 10953.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS (PREVIDENCIARIO) RELATIVO A RES?DUOS DE C?LCULOS DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 58.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF, DEBITADO EM 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 10.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 589.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 246.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2018 | 15797.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 15564.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 12815.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 261018.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2018 | 104128.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2018 | 67866.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000899 | 29/03/2018 | 7565.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS OFF 2827, QEZ 5754, NQG 2252 E NPU 8061. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000909 | 29/03/2018 | 19952.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2018 | 160.00 | 00065758501468 | MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROGRAMA COOPERJOVEM NOS DIAS 04 E 06/04/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2018 | 160.00 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PROGRAMA COOPERJOVEM NOS DIAS 04 E 06/04/2018 EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000922 | 02/04/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2018 | 886.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2018 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2018 | 1195.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONÇALVES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARA??O DO TAC?GRAFO E AFERI??O ESTEIRA INMETRO REALIZADOS NO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 7686 DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2018 | 650.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PE?A PARA REPOSI??O DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2018 | 11594.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2018 | 145.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE QUATRO CARIMBOS PARA USO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL/SMDH.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2018 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2018 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2018 | 238.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2018 | 124.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (ROLO VELUDO, SOLVENTE E SECAGEM RAPIDA CORALIT GAL?O BRANCO) PARA REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2018 | 494.80 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2018 | 7620.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS COM O VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000936 | 04/04/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000937 | 04/04/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2018 | 264.34 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2018 | 540.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1? EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA QFX 5953 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2018 | 3952.00 | 73471963010614 | SENAT SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREZE (13) INSCRI??ES DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2018 | 540.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1? EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA QFX 6043 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2018 | 540.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1? EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA QFX 6203 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2018 | 238.99 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE MATERIAIS (FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR, E BUJ?O) PARA 2? REVIS?O EM VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2018 | 756.46 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 53 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2018 | 1090.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (COFRE, GAVETEIRO E MESA) PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2018 | 368.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 2? REVIS?O NA CONCESSION?RIA DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014 - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2018 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CART ORIGINAL E HP CARTUCHO ORIGINAL) DESTINADOS A SMDH - SUAS/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2018 | 136.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 2( DOIS) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2018 | 360.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CART TONER, KIT FOTO E CART COMPLETO) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2018 | 1314.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2018 | 275.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CART TONER BROTHER, CART TONER COMP. ATUADOR SAIDA DO PAPEL E TINTA FRACIONADA) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2018 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2018 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 4 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Construir, Equipar e Ampliar as Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000958 | 09/04/2018 | 39699.07 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) NO S?TIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO DE N? 06901/2017, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000962 | 09/04/2018 | 1185.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PERTINENTE AO VE?CULO FIAT PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATB - CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000963 | 09/04/2018 | 972.57 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PERTINENTE AO VE?CULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATB - CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000964 | 09/04/2018 | 1496.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PERTINENTE AO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MAC - CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000965 | 09/04/2018 | 3010.63 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000966 | 09/04/2018 | 3994.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000967 | 09/04/2018 | 4227.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2018 | 1600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SOFTWARE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (LICEN?A PERMANENTE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000960 | 09/04/2018 | 1872.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PERTINENTE AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000961 | 09/04/2018 | 4064.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2018 | 81.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAL (TAMPA FILTRO AR LINHA WORKER) PARA MANUTEN??O DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2018 | 320.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS (TERMINAL DE DIRE??O LD E LE E FAIXA REFLETIVA DO PARA CHOQUE 3N) PARA MANUTEN??O DE CAMINH?O CA?AMBA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000982 | 10/04/2018 | 7040.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS PARA PATROL SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000983 | 10/04/2018 | 1920.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000984 | 10/04/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2018 | 1862.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 (469 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2018 | 695.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS (LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MANGOTE DO INTERCOOLER, REBITE MACICO E PARAFUSO DA RODA TRASEIRA) PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES E VE?CULOS DE PEQUENO PORTE DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2018 | 36.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE DISCO TACOGRAFO DIARIO PARA ?NIBUS ESCOLAR DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000980 | 10/04/2018 | 15510.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (PNEUS) PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES E VE?CULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2018 | 2124.99 | 13515547000171 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDROS (VARIOS TIPOS) PARA SUBSTITUI??O NA CRECHE TIA MARLY DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2018 | 20504.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2018 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECAT?RIOS CONFORME ACORDO REALIZADO - PARCELA N?MERO 04 DE 2018 (ACORDO DE 15/05/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2018 | 43.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000981 | 10/04/2018 | 10840.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE TRATORES AGRICOLAS DA SEMAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o dos Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000986 | 10/04/2018 | 5800.62 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOA??O DE ATA?DES ? PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO ? SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2018 | 250.00 | 00006998591403 | SEVERINA DE F?TIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2018 | 200.00 | 00045119198449 | SEVERINO COSMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2018 | 200.00 | 00034489380178 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2018 | 150.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2018 | 100.00 | 00011329707419 | DANIELLE NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2018 | 100.00 | 00008803988416 | ALEXANDRO ALMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2018 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2018 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2018 | 100.00 | 00001607728427 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2018 | 100.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2018 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2018 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2018 | 100.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2018 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2018 | 100.00 | 00004855046426 | SANDRA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2018 | 100.00 | 00070208958401 | CARLA BARBOSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2018 | 954.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DAN?A(OFICINAS DE DAN?A COM CRIAN?AS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES, ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARTE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2018 | 954.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA JAYNE PIRES, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIOAS ATIVIDADES DAS OFICINAS (PROTE??O SOCIAL B?SICA) RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2018 | 954.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE MAR?O DE 2018A UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NO MES DE MAR?O DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2018 | 700.00 | 00025070770420 | MARIA BETANIA VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSIC?LOGA NO CREAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2018 | 100.00 | 00006764830460 | JACKCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2018 | 50.00 | 00006851957400 | AMARIZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2018 | 100.00 | 00030302995897 | ANTONIO FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2018 | 100.00 | 00003860452401 | EDIVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2018 | 86.52 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR ELETRODOMESTICOS) PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2018 | 140.48 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE INFORM?TICA (PENDRIVE, MOUSE MULTILASER RETRATIL E FILTRO DE LINHA USB) PARA USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001009 | 11/04/2018 | 9373.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOM?STICA E NOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2018 | 1053.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA M?DIA COMPLEXIDADE (EM PLANT?ES NOS DIAS 13 E 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2018 | 1053.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 07 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2018 | 954.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA ANDREIA MENDES BARBOSA QUE EST? RESPONDENDO PELA COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2018 | 2125.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EUL?LIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (EM PLANT?ES NOS DIAS 06,13, 20 E 27 DE MAR?O DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 53.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA NO PORT?O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA DO SOCORRO QUEIROZ EXONERADA POR ACUMULOS ILEGAIS DE CARGOS DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2018 | 635.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS EM RECORTE PARA PERSONALIZA??O DO VE?CULO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2018 | 1117.52 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS EM RECORTE PARA CUSTOMIZA??O DOS DOIS VE?CULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2018 | 1100.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 2000 CAPAS DE PROCESSO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2018 | 923.97 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ( P?ES DOCES, BISCOITO REGIONAL, IOURGUTE, QUEIJO DE MANTEIGA, BOLO DE SAIA E BOLO COMUM) PARA OS USUARIOS E SERVIDORES NA ATEN??O B?SICA (CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001062 | 12/04/2018 | 1083.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS E CARNE BOVINA DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2018 | 337.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (P?O COMUM, P?O DOCE E BOLO COMUM) EM MOVIMENTOS FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001029 | 12/04/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA , CONFORME INEXIBILIDADE 002/2017, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2018 | 954.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2018 | 2100.00 | 00083154132449 | MARCOS ALEXANDRE TARQUINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VE?CULO DA FROTA PR?PRIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PER?ODO COMPREENDIDO ENTRE 15/02 A 31/03/2018, NA ROTA MOROR? - CABOCLOS - SEDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2018 | 954.00 | 00000822510456 | ROSILMAR DE LUNA MARINHO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 (EMEB HORACIO CORDEIRO DE MELO) EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA EXONERADA POR ACUMULOS ILEGAIS DE CARGOS ROSA DE LURDES BARBOSA SILVA, EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2018 | 954.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA LUCIA DE ARRUDA EXONERADA POR ACUMULOS ILEGAIS DE CARGOS, NA EMEB DE SALINAS DOS MANGAIOS, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2018 | 898.00 | 00008303764454 | ADEILMA DE FATIMA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 (EMEB JULITA GUERRA) EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA EXONERADA POR ACUMULOS ILEGAIS DE CARGOS LIZETE DE BRITO BARRETO, EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2018 | 3014.56 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001063 | 12/04/2018 | 1376.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2018 | 954.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2018 | 385.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A EVENTOS DA SECULT (POVOADO DE PEDRAS PRETAS) EM HOMENAGEM A S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2018 | 216.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA, IORGUTE, BOLO DE SAIA E P?O COMUM) PARA ALIMENTA??O DURANTE OS SERVI?OS NA PROTE??O SOCIAL B?SICA/CRAS - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2018 | 163.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2018 | 163.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2018 | 89.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA SOBRE FUNCIONAMENTO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2018 | 128.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DE PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2018 | 110.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2018 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2018 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2018 | 2.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2018 | 204.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2018 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2018 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2018 | 1575.00 | 28841946000108 | AGUAS CLARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2018 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2018 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2018 | 331.50 | 22241258000112 | CECILIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO (PARA SER DISTRIBU?DA COM OUTROS ?RG?OS VINCULADOS A PREFEITURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2018 | 90.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM REPASSE DE CONSIGNA??ES CEF PARA QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DO CONV?NIO EMPR?STIMOS CONSIGNADOS (TRIMESTRAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE ISS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2018 | 0.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001100 | 13/04/2018 | 880.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE (CONSERTO DE PNEUS, TIP TOP E CONSERTO DE PNEUS SEM CAMARA) EM VE?CULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO NUNES PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 10/04/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 10/04/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2018 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR PACIENTE WILIAN ALEXANDRE DA SILVA PARA CONSULTA M?DICA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BUTITY, NO DIA 16/04/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2018 | 2575.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA EM SA?DE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2018 | 2200.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2018 | 2200.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2018 | 2200.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001099 | 13/04/2018 | 5515.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (LAVATORIO SUSPENSO, TANQUE DP SENIO, PORTA JATOBA, CADEADO, TINTA ESMALTE, THINER TEMPO, MASSA CORRIDA, SELADOR LUX, TINTAS LUX, CIMENTO, CAL MEG?O E TUBO P/ ?GUA PLASTICO), PARA USO NA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE ATEN??O EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DE BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0001107 | 13/04/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES ESTRAT?GIAS DE SA?DE DA FAM?LIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2018 | 400.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS (PINO DE FREIO, BUCHA BRONZE E ROLAMENTO) PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO MICRO?NIBUS A SERVI?O DO CAPS E PSF - 1 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2018 | 350.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS DE PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULO MICRO?NIBUS A SERVI?O DO CAPS E PSF - 1 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2018 | 150.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DE BARRIGUDA,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2018 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2018 | 476.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2018 | 349.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2018 | 329.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2018 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2018 | 250.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2018 | 3005.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2018 | 14868.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2018 | 36747.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2018 | 13.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2018 | 1032.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2018 | 3335.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL B?SICA - CRAS - SCFV), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2018 | 2492.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NO M?S DE MAR?O DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2018 | 845.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (ESTANTE MULT USO E ARMARIO DE A?O) PARA DIVIS?O NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001141 | 17/04/2018 | 5904.33 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001142 | 17/04/2018 | 2209.32 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES "CAMINHO DA ESCOLA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001143 | 17/04/2018 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2018 | 4000.00 | 28737796000189 | TRANS. BR TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE S?O PAULO A BARRA DE SANTANA /PB DA NOVA AMBUL?NCIA DO SAMU 192, PARA ATENDIMENTO M?DICO DE URG?NCIA - CUSTEIO/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2018 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 2? REVIS?O NA CONCESSIONARIA VENDEDORA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2018 | 478.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DO MOTOR, ANEL E FILTRO) PARA A SEGUNDA REVIS?O DO VE?CULO GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2018 | 918.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TRES ALARMES PARA MOTOCICLETAS, VISANDO A SEGURAN?A DO NOVO PATRIM?NIO (SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001151 | 20/04/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2018 | 488.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 44 REFEI??ES AO PRE?O M?DIO DE 12 REAIS SERVIDAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE E AOS MOTORISTAS EM CURSO PARA FORMA??O PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES ENTRE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2018 | 22555.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2018 | 130.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 130 CADEIRAS PARA REUNI?O ADMINISTRATIVA DA SEMEC COM OS PROFESSORES REALIZADA NA CRECHE TIA MARLY NO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2018 | 400.00 | 00011645478440 | RUTY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM INTERVALO DE 15 DIAS NA SECRETARIA DA EMEB JOS? HERMINIO B. CABRAL EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA ROSINAALVA M. BARBOSA NO PER?ODO FINAL DE SUA LICEN?A PREMIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2018 | 795.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS DO M?S DE MAR?O EM SUBSTITUI??O A EX SERVIDORA RITA DOROTEIA DE SOUSA, EXONERADA DA EMEB JULITA GUERRA EM RAZ?O DE ACUMULO ILEGAL DE CARGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2018 | 954.00 | 00011331332400 | PATRICIA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS DO M?S DE MAR?O EM SUBSTITUI??O A EX SERVIDORA MARIZETE BEZERRA DO VALE, AFASTADA DA EMEB HORACIO CORDEIRO DE MELO EM RAZ?O DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2018 | 477.00 | 00007386027443 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO M?S DE MAR?O EM SUBSTITUI??O A EX SERVIDORA EFETIVA JOSEFA ROSANGELA C. ERNESTO, AFASTADA DA EMEB BELARMINO DE MEDEIRO, EM RAZ?O DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2018 | 70677.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2018 | 23584.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2018 | 283.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2018 | 400.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO EQUIPADO COM SOM MECANICO PARA DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SMS (ATEN??O B?SICA) NAS SEGUINTES DATAS: 14 E 15 DE FEVEREIRO E 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2018 | 178.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2018 | 75.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2018 | 198.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2018 | 11928.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2018 | 620.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIRA, EM BENEFICIO DE MULHERES INCLUIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM EVENTOS REALIZADOS EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADOS NOS DIAS 08, 13, 14, 15 E 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2018 | 500.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO EQUIPADO COM SOM MECANICO PARA DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS DESTINADOS A PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH) NAS SEGUINTES DATAS: 17 E 21 DE JANEIRO E 08 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2018 | 120.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM PE?AS COMPONENTES DO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2018 | 2150.00 | 00005725657477 | ANGELO RONCALY ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE VIAGENS EXCEPCIONAIS A REQUERIMENTO DA SECULT, TENDO COMO DESTINO AS SEGUINTES ROTAS: BARRA DE SANTANA ? SANTA RITA (01) VEZ, BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE (03) VEZES, BARRA DE SANTANA ? QUEIMADAS (01) VEZ, MALHADINHA ? CAMPINA GRANDE (01) VEZ, MALHADINHA ? BARRA DE SANTANA (01), VEREDA GRANDE ? MOROR? (01) VEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2018 | 300.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO EQUIPADO COM SOM MECANICO PARA DIVULGA??O E REALIZA??O DE EVENTOS DESTINADOS A SECULT NAS SEGUINTES DATAS: 13/02/2018 E 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE M?SICA NA SELE??O DE JOVENS E NAS PRIMEIRAS ATIVIDAADES ADMINISTRATIVAS PARA A RETOMADA DA FILARMONICA MUNICIPAL SANTA ANA, ATRAV?S DA SECULT, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2018 | 100.00 | 00004307605403 | SANDRA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2018 | 50.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2018 | 100.00 | 00004926474450 | JOSE MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2018 | 100.00 | 00006331942475 | PEDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2018 | 6985.95 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001184 | 24/04/2018 | 1845.25 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (CAL MEG?O, CIMENTO, LAVATORIO, PORTA, BOMBA SUSPENSA, TINTAS LUX E TUBO P/ ?GUA), DESTINADOS A MANUTEN??O DE UNIDADES DE ATEN??O ? SA?DE (ESF DO POVOADO DE CABOCLOS E ACADEMIA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001183 | 24/04/2018 | 4843.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (VERGALH?O,FECHADURA, CAIBO SERRADO, CAL MEG?O, TINTAS LUX E CIMENTO), PARA USO NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001185 | 24/04/2018 | 27240.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 28 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO (10 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO E 18 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001190 | 24/04/2018 | 54366.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 28 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO (10 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO E 18 DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2018 | 1534.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2018 | 103.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001186 | 24/04/2018 | 892.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (CAIXA D'?GUA, TUBO PARA ?GUA, LONA, COMPENSADO INDUSTRIAL), PARA USO NOS ESPA?OS COORDENA?AO DO PBF/SUAS, VINCULADA A SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2018 | 1585.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS (MESA TURIM C/ 06 CADEIRAS, KIT MAGAZIN, MICRO-ONDAS E LIQUIDIFICADOR) PARA A PROTE??O SOCIAL B?SICA / SMDH/SUAS (CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2018 | 400.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CAL?ADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOLAS (16) PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO COMEMORATIVO AO ANIVERS?RIO DE 24 ANOS DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2018 | 630.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLTRONA PARA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2018 | 30.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE M?QUINA ESPEC?FICA PARA PERFURA??O DE PISO NA INSTALA??O DE PORTA NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001203 | 26/04/2018 | 1992.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PADRONIZA??O VISUAL SAMU DE ACORDO COM NORMAS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001204 | 26/04/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS), DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001196 | 26/04/2018 | 9360.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2018 | 16229.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2018 | 414.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2018 | 17580.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2018 | 448.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2018 | 15448.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2018 | 371.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001195 | 26/04/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1704-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2018 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E 1(UM) NOVO EXTINTOR PARA ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001202 | 26/04/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2018 | 268.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICOS PARA EDI??O 2018 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2018 | 325.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A ( GRADE ARADORA) PARA REPOSI??O DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001199 | 26/04/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001201 | 26/04/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001236 | 27/04/2018 | 11816.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2018 | 632.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ARBITRAGEM PARA O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO EM 29 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO MUNICIPIO COMO PARTE DA PROGRAMA??O DOS 24 ANOS DA CIDADE (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2018 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2018 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2018 | 100.00 | 00061109991134 | MARIA SUELI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2018 | 100.00 | 00007844256478 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2018 | 100.00 | 00013512689450 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2018 | 100.00 | 00006130155417 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2018 | 175.93 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SMDH / PROTE??O SOCIAL B?SICA RELATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2018 | 470.57 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA USO NOS SCFV`S NA PROTE??O SOCIAL B?SICA DA SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001241 | 27/04/2018 | 1063.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CRAS/CSFV) DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001221 | 27/04/2018 | 1972.71 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2018 | 1550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARA??O ANUAL NO TACOGRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD 4758 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001226 | 27/04/2018 | 1973.74 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001227 | 27/04/2018 | 1973.74 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2018 | 264.82 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS E OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2018 | 273.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2018 | 240.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ESCOLAS RURAIS DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001234 | 27/04/2018 | 391.96 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUEIJO DE COALHO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001235 | 27/04/2018 | 746.34 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001238 | 27/04/2018 | 24324.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS; NQG 2252, NQG 2256, OFF 2827, NPU 8061, NQB 0830, OSE 3186, OGB 6719, NQK 4758, NQK 4926, QFI 6913, MMT 9225, QFZ 6084, QFZ 5754 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2018 | 399.76 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAPACETES PARA USO NAS MOTICICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001219 | 27/04/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001240 | 27/04/2018 | 5644.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS NQE2602/4335/QFZ8446/OFY0085/QFZ6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001239 | 27/04/2018 | 16771.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686, PYL 8955 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2018 | 1858.91 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA SEDE DOS SERVI?OS MAC:SAMU/POLICLINICA DA SMS/MAC/CUSTEIO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2018 | 343.27 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA PROMO??O DO CARNAVAL DO CAPS SMS/MAC/CAPS/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001242 | 27/04/2018 | 2512.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA QFF 8197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001243 | 27/04/2018 | 12861.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO - ATB, DE PLACAS QFA 8543, QFE 6648, OFE 0963, QFZ 6004, QFZ 6014, QFO 0809 E KKQ 5759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2018 | 11729.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2018 | 26515.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2018 | 7397.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2018 | 25248.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2018 | 21546.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2018 | 5636.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2018 | 4749.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2018 | 7770.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2018 | 12224.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2018 | 4721.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2018 | 11779.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2018 | 5936.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2018 | 8580.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2018 | 16074.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2018 | 52092.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2018 | 18646.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2018 | 34783.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR PACIENTE WILIAN ALEXANDRE DA SILVA PARA RETORNO DE CONSULTA M?DICA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY, NO DIA 30/04/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2018 | 10545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001300 | 30/04/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2018 | 1600.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS DE INTERESSE DA SEMAD EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2018 | 15479.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2018 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, DURANTE O REPASSE DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF, DEBITADO EM 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 17586.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2018 | 592.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2018 | 10.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2018 | 247.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2018 | 15118.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2018 | 104376.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2018 | 18567.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2018 | 70394.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2018 | 271792.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2018 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA ANUAL - DETRAN/MPPB, NO DIA 28/04/2018 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2018 | 40.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PARA VIST?RIA ANUAL - DETRAN/MPPB, NO DIA 28/04/2018 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2018 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PARA VIST?RIA ANUAL - DETRAN/MPPB, NO DIA 28/04/2018 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2018 | 1049.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2018 | 14833.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2018 | 4530.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2018 | 1063.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2018 | 100.00 | 00004483734407 | FABIO EVARISTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2018 | 100.00 | 00001607728427 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2018 | 100.00 | 00067554199404 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2018 | 100.00 | 00003742020790 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2018 | 100.00 | 00006673727411 | IVANIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2018 | 100.00 | 00009032261460 | MARQUENIA BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004149651400 | MARIA SANTANA ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2018 | 600.00 | 00009060491483 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O TRIMESTRAL (MAR?O/ABRIL/MAIO) A T?TULO DE BENEF?CIO SOCIOASSISTENCIAL, NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL (AUX?LIO MORADIA PARA POPULA??O EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA ? VIOL?NCIA E/OU GRAVE AMEA?A), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2018 | 6668.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2018 | 9365.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2018 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2018 | 200.00 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE CAMISAS DA EQUIPE DE COORDENA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001305 | 02/05/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2018 | 140.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISTA ? EMPRESA DE CONSULTORIA, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O PARA DIRIMIR D?VIDAS SOBRE PRESTA??O DE COONTAS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE (COM PERNOITE), SA?DA DIA 02/05/2018, RETORNO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2018 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DA PREFEITA PARA DESLOCAMENTO A SERVI?O DA PMBS EM VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O PARA PROTOCOLOS, ? FUNASA E OUTROS ?RG?OS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 11/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2018 | 40.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 03/05/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PNAIC (COORDENADORA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001311 | 03/05/2018 | 1302.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2018 | 2179.20 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (DENTE RIPER, BORDA CORTANTE RETA, PARAFUSO LAMINA, PORCA LAMINA E KIT ANEIS) PARA USO EM TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2018 | 580.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE MATERIAIS (PLAQUETAS E TROFEUS) PARA O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO EM 29/04/2018, COM O APOIO DA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001330 | 04/05/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001331 | 04/05/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2018 | 1696.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS (BOBINAS PICOTADAS, SACOLAS RECICLADAS E DE VIAGEM EM DIVERSOS TAMANHOS) PARA UACONDICIONAR MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI??O NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2018 | 163.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (JG PALHETA) PARA ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA KKQ 5759 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2018 | 526.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TERMINAL DIRE??O, BUCHA ESTAB. DIANTEIRA, AMORTECEDOR DIANTEIRO E ABRA?ADEIRA BUCHA) PARA ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA KKQ 5759 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2018 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM CONTRA BARRA DE DIRE??O REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2018 | 50.00 | 00004338272465 | YANIA MARIA T. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 09/05/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2018 | 50.00 | 00003535605458 | SOLANGE BARBOSA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 09/05/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2018 | 50.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 09/05/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2018 | 50.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 09/05/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CONTINUADA DO PNAIC (COORDENADORA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2018 | 50.00 | 00003184101410 | JOSEFA MAGNOLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 08 E 09/05/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CONTINUADA DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0001326 | 04/05/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES, NO PER?ODO DE 10/04/2018 ? 09/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001328 | 04/05/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001329 | 04/05/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001327 | 04/05/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001332 | 04/05/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2018 | 758.67 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 54 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/05/2018 | 740.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE FEITURA DE BOLOS PARA EVENTO ALUSIVOS EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2018 | 188.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A AQUISI??O DE UM VASILHAME COMPLETO DE BOTIJ?O DE G?S PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2018 | 76.03 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SEDEX) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2018 | 632.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2018 | 884.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 13 (TREZE) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001339 | 07/05/2018 | 1235.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTESDA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001333 | 07/05/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001334 | 07/05/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/03/2018 A 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2018 | 340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 45 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2018 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3(TRES) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2018 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2018 | 177.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001347 | 08/05/2018 | 220.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO) PARA ALIMENTA??O DOS BENEFICIARIOS DO SCFV E CRAS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2018 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUISI??O DE ENERGIA ELETRICA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2018 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2018 | 490.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA NOVA AMBUL?NCIA DO SAM? DE PLACA OGB 8572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001346 | 08/05/2018 | 2366.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTESDA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2018 | 26395.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2018 | 0.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2018 | 3340.00 | 00032552823491 | MARINEIDE FEITOSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE POLPAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Construir, Equipar e Ampliar as Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001355 | 09/05/2018 | 20024.26 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) NO DISTRITO DO MOROR?, CONFORME CONTRATO DE N? 06801/2017. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001361 | 10/05/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2018 | 703.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE C?DIGOS (501 E 502). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2018 | 30.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM REPASSE DE CONSIGNA??ES CEF PARA QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DO CONV?NIO EMPR?STIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2018 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2018 | 530.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BENS E INSUMOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O DA SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2018 | 290.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BEM (AUTO TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTA??O DA SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2018 | 543.45 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA ALIMENTA??O DE SERVIDORES EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEGOV/PMBS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2018 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DA PREFEITA PARA DESLOCAMENTO A SERVI?O DA PMBS EM VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O PARA PROTOCOLOS E A OUTROS ?RG?OS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 09/05/2018, EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001385 | 11/05/2018 | 6000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO PARA ATIVIDADES DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2018 | 5194.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2018 | 199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CARREGADOR DE NOTEBOOK) PARA SECRETARIA DE EDUCA??O (PC DA INSPETORIA T?CNICA DE ENSINO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001365 | 11/05/2018 | 28399.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (ACIDO GEL SERINGA 37% C/3 AZUL MAQUIRA, ADESIVO BOND, AGULHA GENGIVAL, ALCOOL ETILICO 70%, ALGOD?O 500G, AMALGAMA CAPSULAR, ANESTESICO CITOCAINA, ANESTESICO MEPVACAINA, ANESTESICO MEPVACAINA, ANESTESICO NOVOCOL, LUVAS, RESINAS, KIT ESOVA, GAZE HIDROFILA, PAPEL ARTICULA??O, TOUCAS DESCARTAVEIS, VERNIZ VARNAL, INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001366 | 11/05/2018 | 14058.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA OS SERVI?OS DO BLOCO DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2018 | 1094.52 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ( P?ES DOCES, BISCOITO REGIONAL, IOURGUTE, QUEIJO DE MANTEIGA, BOLO DE SAIA E BOLO COMUM) PARA OS USUARIOS E SERVIDORES NA ATEN??O B?SICA E DO MAC(SAMU, POLICLINICA, CAPS, SEDE SMS E UBSF?S) FUS - ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2018 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001381 | 11/05/2018 | 1693.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORAT?RIO MUNICIPAL DE AN?LISES CL?NICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001382 | 11/05/2018 | 3645.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS M?DICO-HOSPITALARES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMS - PB, NO DIA 14/05/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARA?BA - COSEMS - PB, NO DIA 14/05/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2018 | 447.37 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (P?O COMUM, QUEIJO DE COALHO, IOGURTE, BOLO COMUM E BOLO DE SAIA) PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV/CRAS - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2018 | 460.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS COORDENA??O DO BOLSA FAM?LIA IGD - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2018 | 1474.00 | 30330085000137 | ALTA VISTA - ME (F.G.L. BENTO 031.409.634-59) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2018 | 1474.00 | 30330085000137 | ALTA VISTA - ME (F.G.L. BENTO 031.409.634-59) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE PRIMEIRA PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2018 | 1300.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE ABRIL DE 2018, 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001394 | 14/05/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE ABRIL DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2018 | 954.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2018 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2018 | 139.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMO (CARTUCHO HP) PARA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2018 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS HP PARA USO NO CRAS/SCFV DA SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001400 | 14/05/2018 | 255.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DOS SERVI?OS OFERTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2018 | 130.00 | 22241258000112 | CECILIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA SERVI?OS DA SMDH NA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2018 | 954.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA MODALIDADE INSTRUTORA DE DAN?A(OFICINAS DE DAN?A COM CRIAN?AS, JOVENS E GRUPOS DE MULHERES, ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PARTE DE PROTE??O SOCIAL B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NO M?S DE ABRIL DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NO MES DE ABRIL DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS 2018 (SMDH). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2018 | 1109.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2018 | 4001.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL B?SICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2018 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2018 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2018 | 883.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, ROTEADOR TP LINK, ADAPTADOR TOMADA E ADAPTADOR US) PARA SEDE DO NOVO PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001406 | 14/05/2018 | 91.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PERTINENTE AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 960 POR SER EMPENHADO COM VALOR MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2018 | 255.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SOLDAGEM EM BANCO DA PRA?A, SOLDA DOPINO DO TRATOR, SERVI?OS DE AMOLAGEM EM FERRAMENTAS, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001456 | 14/05/2018 | 22200.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 150 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM LIMPEZA DE BARRAGEM, APROVEITANDO O MATERIAL PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2018 | 72.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001399 | 14/05/2018 | 1016.25 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2018 | 385.00 | 22241258000112 | CECILIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA SERVI?OS VINCULADOS A SMS(SEDE/CAPS/SAMU/POLICLINICA/NASF/UBSF/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2018 | 954.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA ANDREIA MENDES BARBOSA QUE EST? RESPONDENDO PELA COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2018 | 1053.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA M?DIA COMPLEXIDADE (EM PLANT?ES NOS DIAS 04 E 25 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2018 | 2125.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EUL?LIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (EM PLANT?ES NOS DIAS 03,10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2018 | 1053.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 04 E 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2018 | 1100.00 | 00002885896450 | MARIA EDIONE DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA VALQUIRIA ALVES VIEIRA EM GOZO DE F?RIAS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2018 | 2954.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2018 | 14902.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2018 | 29071.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001398 | 14/05/2018 | 2628.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2018 | 139.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCA DE OLEO E ALINHAMENTO DE DIRE??O RELATIVO A 2? REVIS?O DE VE?CULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2018 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE INSUMOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE) RELATIVO A 2? REVIS?O DE VE?CULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2018 | 954.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2018 | 700.00 | 00011331332400 | PATRICIA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS DO M?S DE ABRIL EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ROSA AM?LIA, DE LICEN?A PARA CURSAR MESTRADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2018 | 954.00 | 00001761268481 | RANATA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2018 | 954.00 | 00070505931419 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CRECHE TIA MARLY COMO CUIDADORA DE ALUNO AUTISTA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2018 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001391 | 14/05/2018 | 6572.31 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001392 | 14/05/2018 | 6419.61 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001408 | 14/05/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA , CONFORME INEXIBILIDADE 002/2017, RELATIVO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2018 | 27000.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2018 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2018 | 38.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 14/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2018 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECAT?RIOS CONFORME ACORDO REALIZADO - PARCELA N?MERO 05 DE 2018 (ACORDO DE 15/05/2017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2018 | 9.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001484 | 15/05/2018 | 2366.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTESDA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DE BARRIGUDA, DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2018 | 333.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (LABORATORIAL) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2018 | 140.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE TR?S CARIMBOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2018 | 21.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2018 | 190.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE DUAS ESTANTES MULT USO PARA PR?DIO SEDE DA PMBS NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2018 | 100.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (SACOS PL?STICOS LISO) PARA EMBALAGENS DE DESPACHOS DE BOLETOS DO IPTU / 2018, VINCULADA A SEFIN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001501 | 17/05/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2018 | 135.00 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA DE CONVENIO DO TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2018 | 2000.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (FREEZER) PARA ACONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO ALMOXARIFADO DA SEMEC/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2018 | 425.18 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, BUCHA E BUJ?O DE OLEO) PARA A SEGUNDA REVIS?O DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SA?DE DE PLACA QFZ 6004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2018 | 312.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 2? REVIS?O NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2018 | 158.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVO A EMISS?O DE CERTICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, FRANCISCO EUDEZIA DAMACENO NUNES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2018 | 380.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (CAMARA FOTOGR?FICA) PARA USO NA FISCALIZA??O DE OBRAS NO MUNICIPIO PELA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2018 | 720.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CURATIVOS EM PACIENTE EM TRS (HEMODI?LISE) PARA ESTABILIZA??O DE F?STULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001502 | 17/05/2018 | 2160.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2018 | 445.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A EVENTOS ALUSIVOS AO 24? ANIVERS?RIO DA CIDADE E APOIO ? FESTIVIDADE DE 13 DE MAIO NA COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2018 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE CAMINH?O SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS DE PR?DIOS P?BLICOS E GALERIAS URBANAS NO DIA 17/05/2018 (EMEB JULITA GUERRA, CAPS, POLICLINICA, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCA??O), SERVI?OS REALIZADOS COM O APOIO DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2018 | 422.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS MIINISTRANDO PALESTRA COM A TEM?TICA "MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT?VEL" EM UNIDADES ESCOLARES E COM GRUPOS DA PROTE??O SOCIAL, EM A??ES PROMOVIDAS PELA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2018 | 1053.00 | 00007354426490 | JOS? MILTON MARINHO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXCEPCIONAIS NA OPERACIONALIZA??O DE TRATOR PARA REALIZA??O DE CORTES DE TERRAS POR UM PER?ODO DE 30 DIAS, PARA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2018 | 144.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1108), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2018 | 144.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 5974 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2018 | 149.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/05/2018 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2018 | 40.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO A SERVI?O DO SETOR DE CONFEC??O DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, EM JO?O PESSOA / PB, NO DIA 21/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2018 | 264.00 | 00011793356432 | JOÉLISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PINTURA DAS INS?GNIAS NA FACHADA DO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAM?, NA PADRONAGEM REQUERIDA PELO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2018 | 190.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DA SMS ENVOLVIDOS EM PALESTRAS PARA ESCLARECIMENTO DO POSICIONAMENTO DE REDES SOBRE A ATEN??O AOS PORTADORES DE AUTISMO REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA NPX 5844 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2018 | 47.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2018 | 157.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DA NOVA AMBULANCIA DE PLACA OGB 8572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 6014 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2018 | 245.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2018 | 76.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2018 | 78.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2018 | 26248.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2018 | 75742.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA NPX 5834 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 5754 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2018 | 97.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2018 | 37.54 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SEDEX) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1703-5, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2018 | 0.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001536 | 21/05/2018 | 1552.50 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001537 | 21/05/2018 | 1552.50 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001538 | 21/05/2018 | 1542.15 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001539 | 21/05/2018 | 580.23 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2018 | 445.05 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001541 | 21/05/2018 | 1052.45 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUEIJO DE COALHO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001542 | 21/05/2018 | 1235.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTESDA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2018 | 263.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2018 | 5700.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (KIT PIST?O ANEL E TRAVA, RETENTOR TRAS. BRONZINA BIELA, JG JUNTA SUP. MOTOR, RETENTOR VIRAB. DIANT. JOGO DE JUNTA INF. MOTOR E BOMBA DE OLEO MOTOR) PARA USO EM TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIB ESTADUAL, NO DIA 23/05/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CIB ESTADUAL, NO DIA 23/05/2018, EM JO?O PESSOA / PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2018 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE M?RCIA BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA M?DICA NO SETOR DE CIRURGIA PL?STICA REPARADORA DO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, EM JO?O PESSOA / PB, NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2018 | 40.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE M?RCIA BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA M?DICA NO SETOR DE CIRURGIA PL?STICA REPARADORA DO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, EM JO?O PESSOA / PB, NO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001549 | 23/05/2018 | 5073.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE E ?RG?OS VINCULADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001550 | 23/05/2018 | 5082.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ?RG?OS VINCULADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2018 | 9.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2018 | 140.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISTA ? EMPRESA DE CONSULTORIA, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DIRIMIR D?VIDAS SOBRE PRESTA??O DE COONTAS, PROTOCOLO DE INFORMA??ES E PRESTA??ES DE CONTAS DO FMAS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE (COM PERNOITE), SA?DA DIA 22/05/2018, RETORNO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2018 | 100.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 1/2 MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO CONDU??O E ACOMPANHAMENTO DO SECRET?RIO DA SEFIN ? EMPRESA DE CONSULTORIA, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DIRIMIR D?VIDAS SOBRE PRESTA??O DE CONTAS, PROTOCOLO DE INFORMA??ES E PRESTA??ES DE CONTAS DO FMAS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001551 | 23/05/2018 | 2465.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SMDH PARTE DA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2018 | 139.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2018 | 159.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2018 | 1892.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2018 | 2608.34 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM LAPTOP DA MARCA DELL DA SERIE "INSPIRON 15.5000", COM WINDOWS 10 ORIGINAL PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001556 | 24/05/2018 | 4425.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL NA COBERTURA EXTERNA (P?TIO) DA EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2018 | 2608.33 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM LAPTOPS DA MARCA DELL DA SERIE "INSPIRON 15.5000", COM WINDOWS 10 ORIGINAL PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2018 | 2608.33 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM LAPTOPS DA MARCA DELL DA SERIE "INSPIRON 15.5000", COM WINDOWS 10 ORIGINAL PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001555 | 24/05/2018 | 4582.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL NA MANUTEN??O DE PR?DIOS P?BLICOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2018 | 10732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001564 | 25/05/2018 | 21025.50 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 19 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001565 | 25/05/2018 | 14800.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 19 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001566 | 25/05/2018 | 19550.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 19 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2018 | 930.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (LAURA BARBOSA, JOSUE BARBOSA, JOS? HERMINIO E JULITA GUERRA), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2018 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITEM ( CORREIAS) PARA MANUTEN??O DE TRATORES AGR?COLA DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2018 | 1474.00 | 30330085000137 | ALTA VISTA - ME (F.G.L. BENTO 031.409.634-59) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE TERCEIRA PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2018 | 700.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SMDH, NO ENCONTRO M?ES E FILHOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: NO MOROR?, NO POVOADO DOS CABOCLOS E NO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2018 | 4164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2018 | 10417.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2018 | 6704.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2018 | 9578.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001584 | 28/05/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2018 | 16834.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2018 | 17705.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001573 | 28/05/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2018 | 10545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2018 | 137.00 | 00006854413427 | JANILTON COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA??O EM STUDIO DE CHAMADA DO TIPO JINGLES PARA DIVULGA??O EM SOM MECANICO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE E DA VACINA CONTRA GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2018 | 26715.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2018 | 7452.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2018 | 25586.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2018 | 13379.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2018 | 20655.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2018 | 5270.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2018 | 34116.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2018 | 71592.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2018 | 272270.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2018 | 15730.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2018 | 103351.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2018 | 20580.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2018 | 5088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2018 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2018 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2018 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 23058-8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2018 | 9.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 238147, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2018 | 2.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 23992-5, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2018 | 135.00 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA DE CONVENIO DO TRANPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS DE INTERESSE DA SEMAD EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2018 | 1645.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS DA FOPAG DE MAIO/2018, SENDO 484 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2018 | 10.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2018 | 248.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2018 | 595.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2018 | 2691.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2018 | 7554.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001608 | 30/05/2018 | 11985.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2018 | 1596.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2018 | 12153.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2018 | 4721.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2018 | 12415.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2018 | 5936.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2018 | 8580.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2018 | 16026.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2018 | 53120.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2018 | 19519.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2018 | 367.65 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR E BUJ?O) PARA 3? REVIS?O EM VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2018 | 325.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 3? REVIS?O NA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014 - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001637 | 01/06/2018 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPAGENS EM QUATRO PNEUS PARA ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 DA SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001638 | 01/06/2018 | 3300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPAGENS EM SEIS PNEUS PARA ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFF 2827 E NQG 2256 DA SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2018 | 16.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE MAPA PARA USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2018 | 363.60 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO DO MOTOR E BUJ?O) PARA A TERCEIRA REVIS?O DO VE?CULO GOL DA SMDH DE PLACA QFZ 5974, USO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2018 | 383.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA TERCEIRA REVIS?O DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SMDH DE PLACA QFZ 5974 DE USO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001632 | 01/06/2018 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0001644 | 02/06/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES MAIO DE DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2018 | 251.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE INFORM?TICA PARA USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/06/2018 | 1758.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE IMPRESSORA PARA USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001646 | 04/06/2018 | 2291.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTESDA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/06/2018 | 240.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFEC??O DE UM BANNER E UMA FAIXA PARA AS ATIVIDADES EM EVENTO COM BENEFICI?RIOS DO PBF, DIA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2018 | 650.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PARA CAMPANHA COM USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2018 | 2712.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL B?SICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2018 | 937.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2018 | 601.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23083-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2018 | 1020.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE VIOL?ES PARA OFICINAS DO SCFV DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2018 | 150.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE CAPAS PARA OFICINAS DO SCFV DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2018 | 800.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DA BANDA FANFARRA SANTA ANA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2018 | 3.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO, AO FNDE, CONV?NIO VENTILADORES ESCOLARES, CONTRATO N? 70701/2014. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/06/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2018 | 2852.43 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2018 | 700.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONAS (PLASTICO E DE FERRO) PARA ARMAZENAR O LIXO RECOLHIDO PELA EQUIPE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001661 | 06/06/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2018 | 26494.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2018 | 50.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PE?AS E INSUMOS PARA TRATORES E M?QUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRE?O EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE, NO DIA 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2018 | 450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2018 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CURATIVOS EM PACIENTE EM TRS (HEMODI?LISE) PARA ESTABILIZA??O DE F?STULA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001668 | 07/06/2018 | 14417.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA OS SERVI?OS DO BLOCO DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001669 | 07/06/2018 | 19718.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA USO NOS SERVI?OS DA M?DIA COMPLEXIDADE (MAC) SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2018 | 450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS ( KIT FOTO E CARt.TONER) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001684 | 08/06/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001685 | 08/06/2018 | 4680.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 06 M? PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2018 | 2450.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE MATERIAL GR?FICO (FORMUL?RIOS PADR?O) PARA DISTRIBUI??O DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001687 | 08/06/2018 | 11985.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001689 | 08/06/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2018 | 29348.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2018 | 15271.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2018 | 2809.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, ASP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001682 | 08/06/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001683 | 08/06/2018 | 9360.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2018 | 74.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, PASTAS PLASTICOS, FITAS TRANSPARENTES, FICHAS COM PAUTA E MARCAODRES PERMANENTES) PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001679 | 08/06/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL DE ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERC?CIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2018 | 1174.01 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENDENCIA DE PRECAT?RIOS JUDICIAL PARCELADO JUNTO AO TJ/PB, CONFORME ACORDO REALIZADO - PARCELA N?MERO 06 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2018 | 1650.00 | 28841946000108 | AGUAS CLARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL (TROCA DE BOTIJ?ES) PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DA SEMEC/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001681 | 08/06/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/06/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2018 | 25203.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2018 | 760.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 55 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2018 | 1750.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE PARA O EMPLACAMENTO DE 15 VE?CULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, PROCESSAMENTO DE SOLICITA??O DE NOVAS PLACAS PARA ONIBUS ESCOLAR, 1? EMPLACAMENTO E TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DE NOVA AMBUL?NCIA SO SAM?, REALIZADOS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/06/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/06/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/06/2018 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/06/2018 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/06/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2018 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2018 | 50.00 | 00004338272465 | YANIA MARIA T. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2018 | 50.00 | 00003535605458 | SOLANGE BARBOSA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2018 | 50.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 08 E 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2018 | 50.00 | 00003184101410 | JOSEFA MAGNOLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CONTINUADA DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2018 | 50.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CONTINUADA DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2018 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 12/06/2018 EM J?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2018 | 50.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O CONTINUADA DO PNAIC (COORDENADORA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001728 | 11/06/2018 | 928.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTESDA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2018 | 954.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/06/2018 | 40.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE CABACEIRAS, JUNTO COM A SECRET?RIA ADJUNTA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - SEMAM PARA ENCONTRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA2017/2018, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2018 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001730 | 11/06/2018 | 20720.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 140 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM LIMPEZA DE BARRAGEM, APROVEITANDO O MATERIAL PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2018 | 375.25 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SOLDAGEM EM 01 GRADE DO TRATOR,06 SUPORTE DE FERRO, 01 PORT?O DA PRACINHA, E CONFEC??O 01 GRADE DE PORTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/06/2018 | 905.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE MAIO DE 2018, PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001731 | 11/06/2018 | 2721.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2018 | 1224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA PARA USO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2018 | 178.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/06/2018 | 954.00 | 00003272289461 | LUCICLEIDE DE ANDRADE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA ANDREIA MENDES BARBOSA QUE EST? RESPONDENDO PELA COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2018 | 1053.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EUL?LIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (EM PLANT?ES NOS DIAS 15 E 22 DE MAIO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2018 | 1053.00 | 00005039902484 | THYAGO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS NA M?DIA COMPLEXIDADE (EM PLANT?ES NOS DIAS 09 E 23 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2018 | 1053.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 09 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2018 | 954.00 | 00011768749426 | NATALIE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SA?DE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2018 | 475.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 23 DE MAIO DE 2018. EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO POR ATESTADO M?DICO DA SERVIDORA PERMUTADA ROBERTA MONTEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001732 | 11/06/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2018 | 40.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE CABACEIRAS, REPRESENTANDO A SECRET?RIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - SEMAM DE BARRA DE SANTANA EM ENCONTRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA2017/2018, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2018 | 954.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE MAIO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2018 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2018 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2018 | 400.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2018 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2018 | 191.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2018 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2018 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/06/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/06/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NO M?S DE MAIO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NO MES DE MAIO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE MAIO DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2018 | 216.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO S-10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2018 | 100.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM REPASSE DE CONSIGNA??ES CEF PARA QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DO CONV?NIO EMPR?STIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 01 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA QUITA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (TOMOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/06/2018 | 1302.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/06/2018 | 780.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNI?O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RETIFICA DE MOTORES PERTENCENTES ? FROTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/06/2018 | 26455.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES DA CPL NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2018 | 1000.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS M?ES EM SERVI?OS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/06/2018 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/06/2018 | 100.00 | 00012881078460 | MANOEL MARINHO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/06/2018 | 100.00 | 00004421040495 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/06/2018 | 100.00 | 00062987364768 | JOSE RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006116896421 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2018 | 50.00 | 00004084672408 | SEVERINA DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2018 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2018 | 50.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/06/2018 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/06/2018 | 100.00 | 00008803988416 | ALEXANDRO ALMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2018 | 148.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2018 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE 1? PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DE NOVA ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. NOS JOGOS DOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001817 | 15/06/2018 | 450.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DOS SERVI?OS OFERTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/06/2018 | 139.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2018 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2018 | 1868.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 150 REFEI??ES AO PRE?O M?DIO DE 12 REAIS SERVIDAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE E AOS SERVIDORES DA SECULT ENVOLVIDOS NA ORGANIZA??O DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DA CIDADE ENTRE O DIA 16 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001816 | 15/06/2018 | 1766.30 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2018 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2018 | 297.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2018 | 337.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2018 | 622.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2018 | 482.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2018 | 724.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2018 | 2074.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2018 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346-1108), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001814 | 15/06/2018 | 13049.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001815 | 15/06/2018 | 12678.61 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001818 | 15/06/2018 | 1164.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/06/2018 | 90.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (SACOS PL?STICOS LISO) PARA USOS EM ATIVIDADES DA ATEN??O B?SCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2018 | 1245.00 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAM?, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO DIEGO PLATINI ANDRADE VIEIRA EM GOZO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001839 | 18/06/2018 | 2300.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA LABORAT?RIO MUNICIPAL DE AN?LISES CL?NICAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001844 | 18/06/2018 | 1030.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PNEUS REALIZADOS EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/PB NO DIA 20/06/2018, NA GERENCIA REGIONAL EM SA?DE EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBL?IA GERAL EXTRAORDIN?RIA DO COSEMS/PB NO DIA 20/06/2018, NA 6? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE EM PATOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2018 | 478.07 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, BUCHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DO MOTOR, ANEL, ADITIVO E ELEMENTO) PARA A TERCEIRA REVIS?O DO VE?CULO GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DA 3? REVIS?O NA CONCESSIONARIA VENDEDORA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001840 | 18/06/2018 | 2146.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BABIDAS LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2018 | 100.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DA PREFEITA PARA DESLOCAMENTO A SERVI?O DA PMBS EM EVENTO PROMOVIDO PELO TCE/PB EM 18/06/2018, TRATANDO DOS PAIN?IS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS NA AREA DA SAUDE E, AO ENSEJO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2018 | 154.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2018 | 40.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO A SERVI?O DA SMDH - PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, NO DIA 20/06/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2018 | 1000.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTO MUSICAL (SURDO MEDIO) PARA ACERVO DA FANFARRA MUNICIPAL SANTA ANA (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2018 | 44.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSI??O DE INSTRUMENTO MUSICAL (PELE IZZO) PARA ACERVO DA FANFARRA MUNICIPAL SANTA ANA (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2018 | 321.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2018 | 76222.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0001851 | 20/06/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001852 | 20/06/2018 | 1949.40 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA EM SA?DE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2018 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE MANOEL GERMANO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPM EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2018 | 546.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E M?DIA COMPLEXIDADE (UBSF`S, CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2018 | 165.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2018 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COSEMS/PB NO DIA 25/06/2018, NO AUDIT?RIO DO CRO/PB EM JO?O PESSOA /PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2018 | 70.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBL?IA GERAL EXTRAORDIN?RIA DO COSEMS/PB NO DIA 25/06/2018, NO AUDIT?RIO DO CRO/PB EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2018 | 19536.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2018 | 70527.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2018 | 272647.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/06/2018 | 16987.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2018 | 102695.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2018 | 20611.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2018 | 416.62 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR, BUJ?O E ADITIVO) PARA 2? REVIS?O NA AUTORIZADA DE VE?CULO VW-GOL DE PLACA QFZ 5754 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE 2? REVIS?O NA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA QFZ 5754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2018 | 270.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NA AUTORIZADA DE VE?CULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2018 | 392.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO PARA FREIO E KIT LIMP. VALV. E POTENCIADOR DO MOTOR) RELATIVO A REVIS?O DE VE?CULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2018 | 12281.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2018 | 460.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DAs MOTOCICLETAS PERTENCENTES ?S SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, VISANDO MANUTEN??O DO SEU PLENO FUNCIONAMENTO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2018 | 460.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DAS MOTOCICLETAS PERETECENTES ?S SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO VISANDO MANUTEN??O DO SEU PLENO FUNCIONAMENTO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2018 | 17387.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2018 | 33037.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2018 | 4000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE RUAS A PAVIMENTAR NO DISTRITO DE MOROR?, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETO AO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2018 | 1660.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS PARA OPERA??O DE M?QUINA PATROL PARA OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS, NA PERSPETIVA DE ESCALA DE TRABALHO EM REGIME PLANT?O A SERVI?O DA INFRA TENDO COMO BENEFICI?RIOS OS MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO M?VEL CONDUZIDO POR VE?CULO AUTOMOTOR PARA DIVULGA??O DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ENTRE OS MESES DE MAR?O ? MAIO DE 2018( DIA D GRIPE, CONTRA A DENGUE E VACINA??O ANIMAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2018 | 5088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2018 | 7658.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2018 | 4000.00 | 00012187648486 | CICERO AUGUSTO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ATRAV?S DA BANDA TOCA BRASIL COM SHOW MUSICAL APRESENTADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2018, EM EVENTO ALUSIVO AO ANIVERS?RIO DE 24 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, APRESENTANDO-SE EM PRA?A P?BILCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2018 | 1296.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2018 | 9578.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE BOMBA HIDRA?LICA PARA ABASTECIMENTO EM CARROS PIPA PARA DISTRIBUI??O NA MUNICIPALIDADE, SENDO O VALOR DE 5 REAIS POR CARGA, NUM TOTAL DE 240 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS PARA OPERA??O DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA NA PERSPECTIVA DE APROVEITAMENTO DO SOLO ?MIDO A SERVI?O DA SEMAM, TENDO COMO BENEFICI?RIOS MUNICIPES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00013265573435 | DIEGO BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS PARA OPERA??O DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA NA PERSPECTIVA DE APROVEITAMENTO DO SOLO ?MIDO, A SERVI?O DA SEMAM, TENDO COMO BENEFICI?RIOS MUNIC?PES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2018 | 3449.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2018 | 4164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2018 | 10417.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2018 | 830.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO M?VEL CONDUZIDO POR VE?CULO AUTOMOTOR PARA DIVULGA??O DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENTRE OS MESES DE MAR?O A MAIO(ENCONTRO DE M?ES E FILHOS DO CRAS, ENCONTRO VIVER MELHOR DO CRAS, EVENTOS DO DIA DAS M?ES DO CRAS E MOVIMENTO 18 DE MAIO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2018 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001902 | 26/06/2018 | 3460.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O (DOIS PNEUS, 2 CAMARAS DE AR E 2 PROTETORES DE ARO) PARA USO NO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001900 | 26/06/2018 | 6009.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA MANUTEN??O DE AMBUL?NCIA TIPO FURG?O DE PLACA QFF 8197/PB ADQUIRIDA VIA CONV?NIO COM GOVERNO DA PARA?BA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2018 | 12969.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2018 | 490.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2018 | 72.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIL PARA ?NIBUS ESCOLAR DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/06/2018 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIL(MASTER ARLA 32 UREIA) PARA ?NIBUS ESCOLAR DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001905 | 26/06/2018 | 870.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BABIDAS LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001906 | 26/06/2018 | 9900.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (4 PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA NQG 2252 E 2 PARA O MICRO-?NIBUS DE PLACA NPU 8061) DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001904 | 26/06/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2018 | 27.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2018 | 20.48 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SEDEX) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2018 | 488.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA MANUTEN??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 7686/PB SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2018 | 2439.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE FORMUL?RIOS DE USO DA ATEN??O B?SICA E PLANOS DA SMS PARA APRESENTA??O AO LEGISLATIVO E AO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2018 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE EDITAIS DE INTERESSE DA SEMAD EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2018 | 2688.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE IMPRESSORA/COPIADORA PARA USO DA COORDENA??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (CRAS/SCFV) DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2018 | 556.76 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE ESTABILIZADOR PARA USO NA IMPRESSORA DA COORDENA??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (CRAS/SCFV) DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2018 | 102.24 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O TONNER PARA USO NA IMPRESSORA DA COORDENA??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (CRAS/SCFV) DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2018 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE 2? PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DA 5? ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. NOS JOGOS DO DIA 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2018 | 100.00 | 00097828670478 | EVA EMILIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES DA CPL NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2018 | 323.93 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A BLOQUEIO JUDICIAL (ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004027728-00004) NA CONTA 8227-9 -TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2018 | 458.93 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A BLOQUEIO JUDICIAL (ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004027728-00004) NA CONTA 8227-9 -TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2018 | 2.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2018 | 6301.23 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNI?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA DO FPM, DE HONOR?RIOS SUCUMBENCIAS DA A??O PROMOVIDA CONTRA A UNI?O FEDERAL DE N? 0001141 - 88.2010.4.05.8201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2018 | 10.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2018 | 598.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2018 | 250.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2018 | 6.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE RES?DUO FINANCEIRO DE RECURSO PARA MANUTEN??O DA ED. INFANTIL RECEBIDO EM 2012. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2018 | 120.83 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE RES?DUO FINANCEIRO DE RECURSO PARA MANUTEN??O DA ED. INFANTIL RECEBIDO EM 2013. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2018 | 439.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPAS JUNINAS PARA REALIZA??O DE EVENTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMO CUMIN?NCIA DAS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DO 1? SEMESTRE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2018 | 135.00 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2018 | 14187.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2018 | 16344.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2018 | 38498.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2018 | 20477.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2018 | 27615.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2018 | 7452.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2018 | 26073.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2018 | 5270.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2018 | 11779.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2018 | 4912.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2018 | 21471.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2018 | 2691.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2018 | 7554.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2018 | 11971.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2018 | 6376.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2018 | 8119.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2018 | 650.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPAS JUNINAS PARA REALIZA??O DE EVENTOS COM USUARIOS DO CAPS - I E COM SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA EM PALESTRA PROMOVIDA COM A REDE DE ATEN??O EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LIBERA??O DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, JUNTO AO MINIST?RIO DA SA?DE, NO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001921 | 29/06/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/04/2018 A 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001922 | 29/06/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/05/2018 A 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICEN?A PARA ATIVIDADE DE PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001963 | 02/07/2018 | 1943.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BABIDAS LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2018 | 1.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0001964 | 02/07/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 10/06/2018 A 09/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2018 | 240.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO EM JO?O PESSOA - PB, DO DIA 02 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/07/2018 | 144.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO EM JO?O PESSOA - PB, DO DIA 05 E 06/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001973 | 03/07/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0001974 | 03/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2018 | 1645.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS DA FOPAG DE JUNHO/2018, SENDO 488 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/07/2018 | 48.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 05/07/2018 PARA J?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2018 | 48.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 02/07/2018 PARA J?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001979 | 04/07/2018 | 1179.90 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001980 | 04/07/2018 | 644.80 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001981 | 04/07/2018 | 309.90 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001982 | 04/07/2018 | 1179.90 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2018 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS DA FOPAG DE JUNHO/2018, SENDO 488 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2018 | 2.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/07/2018 | 1472.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2018 | 880.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOA??O DE ?CULOS COMPLETOS ? PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS JUNTO ? SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2018 | 1535.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS COM APOIO CULTURAL DA PMBS (MISSA DE S?O JO?O NA COMUNIDADE DE BARRIGUDAS II, NOVEN?RIO DE MAIO DOS SERVIDORES P?BLICOS, MISSA DE S?O JO?O NA COMUNIDADE DE SERRINHA E MISSA DE S?OLUIZ GONZAGA NA COMUNIDADE DO BARRAC?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/07/2018 | 1462.60 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO, MANGUEIRA SUC??O, MANGUEIRA HIDRAULICA E CABO DE A?O) PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/07/2018 | 1260.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/07/2018 | 1387.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (ARQUIVO C4 GV E ARMARIO DE A?O) PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A 1? DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/07/2018 | 26594.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/07/2018 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, DURANTE O REPASSE DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/07/2018 | 44.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/07/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A AQUISI??O DE UM VASILHAME COMPLETO DE BOTIJ?O DE G?S PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001988 | 09/07/2018 | 29730.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001989 | 09/07/2018 | 30415.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001992 | 09/07/2018 | 725.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/07/2018 | 748.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE ONZE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/07/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001993 | 09/07/2018 | 2565.80 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/07/2018 | 476.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SETE BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA USO EM ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/07/2018 | 1722.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/07/2018 | 272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA OS SERVI?OS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2018 | 3313.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2018 | 874.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002011 | 10/07/2018 | 1626.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002019 | 10/07/2018 | 1241.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH - CREAS DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002020 | 10/07/2018 | 9557.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002021 | 10/07/2018 | 12801.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2018 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE DOIS CARIMBOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (UBSF-1 SEDE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2018 | 26740.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2018 | 15402.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2018 | 5821.27 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002014 | 10/07/2018 | 1394.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA QFB 8818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002015 | 10/07/2018 | 2176.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA QFB 8818 E OGB 8572. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2018 | 1350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SOFTWARE PONTO ELETR?NICO PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002016 | 10/07/2018 | 17512.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS KKQ 5759, QFF 8197, QFZ 6014, QFZ 6004, QFA 8543, OFE 0963, PYL 8955, QFO 0809 E OFE 6648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002017 | 10/07/2018 | 20597.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS; QFZ 6004, QFZ 6014, QFA 8543, OFE 0963, OFE 6648, PYL 8955, QFO 0809, QFF 8197, KKQ 5759 E MMT 9225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2018 | 19.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2018 | 762.97 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 56 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2018 | 26042.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002012 | 10/07/2018 | 5564.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS QFZ 6034, OFY 0085, NQE 2602, QFZ 8446 E NPX 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002013 | 10/07/2018 | 6077.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS QFZ 6034, OFY 0085, NQE 2602 E QFZ 8446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA QUITA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002030 | 11/07/2018 | 18470.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS; NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, OSE 3186, OGB 6719, NPU 8061, NQK 4758, QFI 6913, QFZ 6084, QFZ 5754 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002031 | 11/07/2018 | 27861.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS; NQG 2252, NQG 2256, OFF 2827, MMT 9225, NQB 0830, OSE 3186, OGB 6719, NPU 8061, NQK 4758, QFI 6913, QFZ 6084, QFZ 5754 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRASTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO GERAL DA SEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2018 | 954.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2018 | 954.00 | 00004682024477 | ELICLEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, EM SUBSTITUI??O AOS SERVIDORES AFASTADOS POR ATESTADOS M?DICOS, CLEMILDA ALVES, MARIA APARECIDA BARBOSA E JOSEVALDO PEREIRA, NO PER?ODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002027 | 11/07/2018 | 21689.33 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002028 | 11/07/2018 | 19480.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE JUNHO DE 2018, PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002026 | 11/07/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2018 | 3250.50 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O COM IMPRESS?O DIGITAL E ESTRUTURA GALVANIZADA PARA SINALIZA??O DOS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS: SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, CEO, SEDE DA VIGILANCIA EM SA?DE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, SAMU E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2018 | 1610.00 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAM?, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO ANGELO MACIO SILVA LEAL EM GOZO DE F?RIAS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2018 | 1264.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 06 E 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2018 | 1264.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (EM PLANT?ES NOS DIAS 15 E 27 DE JUNHO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2018 | 3300.00 | 00011321508417 | JA?DINA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O DO TIPO MANUFATURA DE FITILHOS EM PL?STICOS PARA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2018 | 954.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE JULHO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NO M?S DE MAIO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?, NO M?S JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/07/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2018 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2018 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2018 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2018 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/07/2018 | 136.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002123 | 12/07/2018 | 60000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CALCINHA PRETA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2018 | 83.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA A SERVI?O DA SMDH - III ASSEMBLEIA GERAL 2018 COEGEMAS - PB E FAMUP - JO?O PESSOA - PB, NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2018 | 60.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB, FAMUP EM JO?O PESSOA - PB NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2018 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2018 | 432.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O EM INSTRUMENTAIS T?CNICOS OPERATIVOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL EM JO?O PESSOA - PB, ENTRE OS DIAS 16 A 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2018 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/07/2018 | 165.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002075 | 12/07/2018 | 1620.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE 27 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/07/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2018 | 179.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2018 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2018 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2018 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (SAL?O ANEXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2018 | 134.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2018 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2018 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2018 | 343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2018 | 238.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2018 | 178.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2018 | 78.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2018 | 85.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO S?TIO PITOMBEIRAS (SMS - ATEN??O B?SICA), REALIZANDO LIMPEZA PESADA DAQUELA UNIDADE PARA OS ATENDIMENTOS MENSAIS DO M?DICO DA FAM?LIA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00004307655419 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2018 | 1900.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O EXCEPCIONAL DO VE?CULO DE PLACA JFQ 0068/PB PARA APOIO E SUPORTE A EQUIPE DA SEINFRA NOS TRABALHOS DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE NO SERVI?O DA VIA QUE LIGA A SEDE MUNICIPAL AO DISTRITODE MOROR?, PARA TRANSPORTE PESSOAL E EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ? EXECU??O DESTE, EM DIAS ALTERNADOS ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/07/2018 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2018 | 954.00 | 00071037503430 | POLIANA CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, FAZENDO A COBERTURA DE AFASTAMENTO TEMPORARIO DO SERVIDOR EFETIVO JO?O MATEUS DA SILVA, LOTADO NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, POR UM PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/07/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Aquisi??o de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002124 | 12/07/2018 | 44842.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA??O, COMPREENDENDO TODA EDUCA??O B?SICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2018 | 186.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2018 | 1053.00 | 00008292407480 | AYAC LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA POR UM INTERVALO DE UM M?S, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/07/2018 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2018 | 100.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2018 | 384.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES AO PRE?O M?DIO DE R$ 12,00 PARA EQUIPE DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/07/2018 | 3360.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COM DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/07/2018 | 48.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, NO DIA 16/07/2018 PARA J?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/07/2018 | 48.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, NO DIA 18/07/2018 PARA RECIFE - PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002151 | 13/07/2018 | 1072.60 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV E CONSUMO DE SERVIDORES EM SERVI?O NO 3? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/07/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2018 | 577.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM FECHAMENTO DE CHASSI DO MICRO-?NIBUS DE PLACA OGD 4758 (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) E VE?CULO UNO MILLE DE PLACA KFF 0903/PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O - SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/07/2018 | 1053.00 | 00004039175492 | ADSON MAGNO NOBREGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DESMONTAGEM, MANUTEN??O E MONTAGEM DE TODAS AS ESQUADRIAS DE VIDRO DA CRECHE TIA MARLY, NUM TOTAL DE 20 JANELAS GRANDES - UNIDADES DA EDUCA??O B?SICA PERTENCENTES ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2018 | 1100.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 2000 CAPAS DO "PROCESSO DE MATR?CULA E ACOMPANHAMENTO DO ALUNO" PARA A INSPETORIA T?CNICA DE ENSINO DA SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002155 | 13/07/2018 | 2987.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS, CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002156 | 13/07/2018 | 420.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002158 | 13/07/2018 | 4600.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002159 | 13/07/2018 | 4026.34 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002163 | 13/07/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ROTAS ESCOLARES) DURANTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2018 | 1180.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ATENDEM O MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE MOROR? E PEDRAS PRETAS E 01 BOMBA D`AGUA LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D`?GUA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2018 | 106.00 | 00011793356432 | JOÉLISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA PINTURA DE 10 TAMBORES DE LIXO DISTRIBU?DOS NO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002152 | 13/07/2018 | 1030.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002165 | 13/07/2018 | 9360.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2018 | 954.00 | 00002885693428 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO SANTANA, EM SUBSTITUI??O EMERGENCIAL ? SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEI??O SILVA, AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE (CID. 10.034) NO INTERVALO DE UM M?S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2018 | 570.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS (PAMONHAS, CANJICAS, ETC) PARA EVENTO DO CAPS I - SEDE MUNICIPAL E NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REALIZADOS NO DIA 20/06/2018, COMO CULMINANCIA DE CICLO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS, ATENDENDO PUBLICO DA SAUDE MENTAL ATENDIDA PELO SERVI?O DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002157 | 13/07/2018 | 1393.60 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002161 | 13/07/2018 | 1032.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA CONSUMO DE USUARIOS DE SERVI?OS DA ATEN??O EM SAUDE E FUNCIONARIOS EM SERVI?OS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002162 | 13/07/2018 | 904.03 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA CONSUMO DE USUARIOS DE SERVI?OS DA ATEN??O EM SAUDE E FUNCIONARIOS EM SERVI?OS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002164 | 13/07/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DURANTE O M?S DE DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2018 | 750.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO MOVIDO ATRAVES DE VE?CULO AUTOMOTOR PARA ACOMPANHAMENTO DE EVENTO OCORRIDO NO POVOADO DE BARRIGUDAS (TRADICIONAL VAQUEJADA) QUE TEM A SECRETARIA DE CULTURA COMO APOIADORA, OCORRIDO NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2018 | 930.00 | 00005725657477 | ANGELO RONCALY ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM VE?CULO DO TIPO ONIBUS PARA REALIZA??O DE VIAGENS DESTINADAS AS CIDADES DE AROEIRAS, QUEIMADAS E GADO BRAVO ACOMPANHANDO EQUIPES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO EM COMPETI??ES ESTADUAIS, ATUANDO A SECULT COMO APOIADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2018 | 600.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA DIVULGA??O E ACOMPANHAMENTO COM SOM MECANICO MOVIDO SOB VE?CULO AUTOMOTOR PARA MOBILIZA??ES DE EVENTOS EM QUE A SECULT ATUOU COMOAPOIADORA CULTURAL, REALIZADOS NOS DIAS 16 (S?TIO SERRINHA) E 30 (POVOADO DE VEREDA GRANDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2018 | 624.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA DESCARTE DE VIDROS NO INTERIOR DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002166 | 13/07/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002167 | 13/07/2018 | 4680.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 06 M? PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RECOLHIMENTO DO LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2018 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2018 | 310.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS (PAMONHAS, CANJICAS, ETC) PARA EVENTO DO SCFV - POLOS DA SEDE E CABOCLOS, REALIZADOS NOS DIAS 27 E 29/06/2018, COMO CULMIN?NCIA DE CICLO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2018 | 211.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES DA COORDENA??O MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF, LOCALIZADOS NA SEDE DA SMDH DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2018 | 180.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS (PAMONHAS, CANJICAS, ETC) PARA EVENTOS DO SCFV - POLO DO MOROR?, REALIZADO NO DIA 28/06/2018, COMO CULMIN?NCIA DE CICLO DE ATIVIDADES SEMESTRAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2018 | 685.00 | 00010131517473 | IVANILDA MIKELLA MARINHO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO TRIO DE FORR? BRAZ DO ACORDEON, EM ANIMA??O DO "ARRAI? SOCI? 2018" PROMOVIDO PELA SMDH NO DIA 29/06/2018 (SEDE DO MUNICIPIO) E DIA 28/06/2018 (DISTRITO DO MOROR?), COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O COM SOM MECANICO MOVIDO SOB VE?CULO AUTOMOTOR PARA MOBILIZA??ES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SMDH, COM PUBLICO INTEGRANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS SEGUINTES DATAS: 14, 15, 18, 25, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018 (CONTRA ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL E "ARRI? SOCI?"). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002154 | 13/07/2018 | 150.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS E SCFV DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002160 | 13/07/2018 | 528.49 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL (CREAS), DURANTE O 3? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23083-9, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2018 | 1200.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E INSTALA??O PARA DIVULGA??O EM AUTDOOR DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2018 | 383.50 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA O CONSUMO POR USUARIOS E PROFISSIONAIS NOS SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA (ATB/PAB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2018 | 169.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA O CONSUMO EM ?RG?OS LIGADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE, SEINFRA, SEMAM E SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/07/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/07/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES DA CPL NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/07/2018 | 240.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CART TONER BROTHER, CART TINTA EPSON) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002187 | 17/07/2018 | 2233.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/07/2018 | 26324.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2018 | 2100.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?ES PARA USO CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/07/2018 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CART TONER BROTHER, CART TINTA EPSON) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002189 | 17/07/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002190 | 17/07/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002191 | 17/07/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/07/2018 | 82.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2018 | 163.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/07/2018 | 223.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/07/2018 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/07/2018 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/07/2018 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/07/2018 | 365.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/07/2018 | 248.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/07/2018 | 333.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/07/2018 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/07/2018 | 77.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002185 | 17/07/2018 | 17760.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 120 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM LIMPEZA DE BARRAGEM, APROVEITANDO O MATERIAL PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/07/2018 | 14954.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO M?S DE MAIO, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2018 | 147.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346-1108), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2018 | 168.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O VESTU?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2018 | 218.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002184 | 17/07/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RLATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2018 | 146.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CONGRESSO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/07/2018 | 415.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA USO NA COORDENA??O DO PBF/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2018 | 150.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/07/2018 | 100.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/07/2018 | 100.00 | 00072759534472 | JOSENEIDE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2018 | 100.00 | 00067554199404 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2018 | 100.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009229580414 | MANOEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2018 | 100.00 | 00001607728427 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006130155417 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004483734407 | FABIO EVARISTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004240557402 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006851957400 | AMARIZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2018 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2018 | 100.00 | 00006331942475 | PEDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2018 | 50.00 | 00070409761451 | SAMARA VELOZO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2018 | 1575.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E INSTALA??O DE 35 PLACAS COM ESTRUTURA METALICA PARA DECORA??O FESTIVA DE RUA DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018 (USO NAS VIAS PUBLICAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2018 | 1920.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COM DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS NO SISTEMA CORREIO E PRODU??O DE AUDIO PARA CARRO DE SOM DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2018 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS BATERIAS PARA MANUTEN??O DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2018 | 657.40 | 14240914000134 | RA??ES.COM PET SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS (TIPO GAIOLA) FELINOS E C?ES PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ VGS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2018 | 840.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E INSTALA??O DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E LONA COM IMPRESS?O DIGITAL PARA IDENTIFICA??O DO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002240 | 18/07/2018 | 1035.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002241 | 18/07/2018 | 828.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002242 | 18/07/2018 | 219.90 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002243 | 18/07/2018 | 1035.00 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/07/2018 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (FILTRO SEDMENTADOR) PARA ?NIBUS ESCOLAR DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/07/2018 | 644.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO HIDRAULICO E FILTRO SEDMENTADOR) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002248 | 19/07/2018 | 7018.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DE REDE ELETRICA REALIZADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002249 | 19/07/2018 | 3000.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TINTAS, SELADOR, MASSA ACRILICA, CAL, THINER, ESMALTE, CADEADO E VASSOURAS) PARA USO DA EQUIPE DE MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002250 | 19/07/2018 | 860.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA PLANEAMENTO DE PISO DA RUA SANTA ANA, NO ESPA?O DA REALIZA??O DA 145? FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO, PROMOVIDA PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2018 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE 3? PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DA 6? ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. NOS JOGOS DOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2018 | 1263.20 | 00065364783804 | MARINALDO BARROS DA ASSUN??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS, ATRAV?S DO CORAL ESTRELA GUIA, DA CIDADE DE NOVA PALMEIRA, COMPOSTO DE 35 PESSOAS,PARA ATUA??O NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO, MAIS PRECISAMENTE NA PROGRAMA??O DO DOMINGO, 22/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2018 | 1451.50 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVI?O DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2018 | 948.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIRO P?BLICO (EM TR?S OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MOROR?, REALIZADA NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2018 (ABRIL A JULHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2018 | 467.55 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA REVIS?O DE 20 MIL KM NA AUTORIZADA VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2018 | 408.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA REVIS?O DE 20 MIL KM NA AUTORIZADA VE?CULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2018 | 58.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2018 | 324.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ROTEADOR PARA REDE DE INTERNET DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2018 | 720.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O, INSTALA??O E SERVI?OS DE DRENAGEM E CAPACITOR EL?TRICO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2018 | 860.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE 06 APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEMEC E DA EMEB PROF. LAURA B. BEZERRA E CONSERTO DE 01 (UMA) UNIDADE PROPRIA SEMEC, VISANDO CLIMATIZA??O DESTES AMBIENTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2018 | 685.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DE M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2018 | 400.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA IDENTIFICA??O PADR?O PARA SEDE DA SEINFRA E DEFESA CIVIL (COMDEC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2018 | 320.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTEN??O DE 02 CAPACITORES ELETRICOS NA CLIMATIZA??O DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS I, DA SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2018 | 600.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA COM IMPRESS?O DIGITAL DA ACADEMIA EM SAUDE (ATEN??O B?SICA) PARA SINALIZA??O PADR?O CONFORME MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/07/2018 | 1389.50 | 24059155000161 | FILIPE ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA USO PADRONIZADO DA EQUIPE DE ORGANIZA??O DA 145? FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/07/2018 | 1052.63 | 00001453276475 | PAULO SAMUEL BARBOSA VITAL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS ARTISTICO-CULTURAL PRESTADOS COM O NOME "DJ PAULO MIX" EM APRESENTA??O DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA (FESTA DE SANTANA) NO DIA 24/07/2018, EM APRESENTA??O DE CERCA DE 90 MINUTOS DENOMINADA "NOITE DA TENDA ELETR?NICA", PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/07/2018 | 110.70 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (SACOS PL?STICOS LISO) PARA COLETA DE RUA DURANTE 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002266 | 23/07/2018 | 13650.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (GIRANDOLAS, TORTA GRAN ESPETACULO, MONTEIROS 3, 4, 5, 6 E FOGUETES) PARA SHOW PIROTECNICO DO DOMINGO, DIA 29/07/2018, PARA ENCERRAMENTO DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO, EM BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2018 | 5020.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZA??O E SINALIZA??O DA 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO(PALCOS, TENDAS, VIAS P?BLICAS E COM?RCIO PROVIS?RIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2018 | 1700.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESS?O E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICIT?RIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BAL?O INFL?VEL COM BRAS?O MUNICIPAL PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PMBS(COM SUPORTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2018 | 842.11 | 00010637994493 | JOSE WALLYSON FREIRE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ARTISTICO CULTURAIS PRESTADOS COM O NOME JOBSON DOS TECLADOS EM APRESENTA??O DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 145 TRDICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA (FESTA DE SANTANNA), NO DIA 23/07/2018, EM APRESENTA??O DECERCA DE 90 MINUTOS DENOMINADA 'NOITE DOS APAIXONADOS", PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2018 | 750.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MALHAS PARA USO DECORATIVO NA TENDA CULTURAL DA 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2018 | 300.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSISTENCIAL E COMUNITARIO DA BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA??O DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2018 | 9039.55 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OSARTISTICO CULTURAIS PRESTADOS COM O NOME PRIMEIRO FESTIVAL DE REPENTISTAS EM APRESENTA??O DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA (FESTA DE SANTANA), NO DIA 25/07/2018, EM APRESENTA??O DE CERCA DE 120 MINUTOS DENOMINADA NOITE DOS VIOLEIROS E TRADI??O NORDESTINA,PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT, INCLUINDO 5 DUPLAS DE REPENTISTAS PARA DISPUTA EM VERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23083-9, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2018 | 1450.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA PARA SINALIZA??O PADR?O MDS PARA SERVI?OS DA ASSISTENCIA SOCIAL NAS PROTE??ES SOCIAIS B?SICA E ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2018 | 212.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PER?ODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO POR ATESTADO M?DICO DA SERVIDORA JAYNE SUZY PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2018 | 3155.00 | 00011321508417 | JA?DINA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O DO TIPO MANUFATURA DE FITILHOS EM PL?STICOS PARA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, 2? PARCELA (FINAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2018 | 1053.00 | 00013285680407 | EMANUEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS ARTISTICO - CULTURAIS PRESTADOS COM O NOME "ORQUESTRA DE RUA PARA ALVORADA" EM APRESENTA??O DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 145? TRDICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA (FESTA DE SANTANNA), NO DIA 29/07/2018, EMAPRESENTA??O DE CERCA DE 60 MINUTOS DENOMINADA "ALVORADA FESTIVA (FREVO)", PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2018 | 700.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US PARA O 1? FESTIVAL DE REPENTISTAS NA 145? FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2018 | 380.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/07/2018 | 159.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2018 | 400.00 | 00009060491483 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O BIMESTRAL (JUNHOE JULHO) A T?TULO DE BENEF?CIO SOCIOASSISTENCIAL, NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL (AUX?LIO MORADIA PARA POPULA??O EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA ? VIOL?NCIA E/OU GRAVE AMEA?A), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/07/2018 | 175.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002291 | 24/07/2018 | 8000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686 E QFZ 6064. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2018 | 83.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ) NO DIA 19/07/2018, EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2018 | 192.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O PARA O FORUM NACIONAL DE GEESTORES, UNDIME/MEC 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2018 | 180.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 12/06/2018 AT? JO?O PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2018 | 76342.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2018 | 96.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2018 | 96.00 | 00085436216404 | AERTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O T?CNICA DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002293 | 24/07/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1705-1, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2018 | 1576.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA REF A VIAGEM CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA ATEN??O B?SICA(PMAQ) NO DIA 19/07/2018, EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2018 | 92.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/07/2018 | 305.01 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPOND?NCIAS (SEDEX) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002307 | 25/07/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002308 | 25/07/2018 | 16434.90 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2018 | 906.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DIARIAS A SERVI?O DA SMDH - EM PARTICIPA??O NA XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - BELO HORIZONTE - MG, DO DIA 29/07 A 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000042018 | 0002306 | 25/07/2018 | 20000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR "ADU?LIO MENDES E BANDA" NA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO DIA 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062018 | 0002309 | 25/07/2018 | 5000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA "GEG? BISMARCK" NA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, NO DIA 28/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072018 | 0002310 | 25/07/2018 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA "FORRO 3 X 4" NA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, NO DIA 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2018 | 144.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE 120 CADEIRAS PL?STICAS PARA A TENDA CULTURAL DA NOITE DOS REPENTISTAS (25/07/2018), DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/07/2018 | 379.00 | 00030278562434 | MARIA DE FATIMA F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA 145? EDI??O DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT (06 DI?RIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2018 | 379.00 | 00010694278459 | DAYSE MICHELLY BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA 145? EDI??O DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT (06 DI?RIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2018 | 379.00 | 00010292135424 | LUCAS TRAVASSOS DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA 145? EDI??O DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT (06 DI?RIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2018 | 379.00 | 00064894665549 | CLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PARA ORNAMENTA??O DE RUAS PARA 145? EDI??O DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO PROMOVIDA PELA PMBS/SECULT (06 DI?RIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002316 | 25/07/2018 | 64320.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS (PALCO, SONORIZA??O, GERADOR, ILUMINA??O, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA) PARA A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO NOS DIAS 27, 28 E 29 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/07/2018 | 1160.75 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE AEREO DA SECRET?RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PARA ENCONTRO NACIONAL DA ASSITENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO MDS EM BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISS?O DE ART PARA ILUMINA??O FESTIVA DE RUA DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2018 | 1254.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DE LIGA??O PROVIS?RIA NA REDE P?BLICA PARA ILUMINA??O DE RUA NA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2018 | 10640.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2018 | 12144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DA CPL / SEMAD DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2018 | 18315.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/07/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2018 | 18818.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2018 | 106356.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARESL - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2018 | 21136.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2018 | 70983.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2018 | 284439.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2018 | 17826.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2018 | 33718.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2018 | 13626.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2018 | 27576.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2018 | 7202.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2018 | 26161.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2018 | 21307.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2018 | 4836.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2018 | 38842.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2018 | 11695.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2018 | 4783.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2018 | 12097.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2018 | 5618.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2018 | 7053.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/07/2018 | 16059.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/07/2018 | 19523.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2018 | 7554.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2018 | 2691.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2018 | 7880.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/07/2018 | 3070.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZA??O E SINALIZA??O DA SEDE DA SECULT E DE ESPA?OS PARA A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2018 | 1800.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA USO NA PROCISS?O ANUAL DA PADROEIRA, NO EVENTO COM CULTURAL DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/07/2018 | 4800.00 | 23353450000163 | SEVERINA INACIA ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PAINEL DE LED 4 X 3 COM ESTRUTURA E 20 PONTOS DE ILUMINA??O PARA USO NA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO (DO DIA 27 A 29 DE JULHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2018 | 3500.00 | 17197927000166 | FABIO RANIERE TAVARES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODU??O DE VTS PARA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/07/2018 | 316.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PROFISSIONAL PARA COBERTURA DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO, EM REGIME DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/07/2018 | 1900.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA/CAPINAGEM DE ESPA?OS NA SEDE MUNICIPAL, PINTURA EM ESTATUA DE SANT`ANA NA PRA?A CENTRAL E NA FEITURA DE PISO PARA NIVELAMENTO NO LOCAL DE DAN?A DA TARDICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018, TRABALHANDO EM PARCERIA (RESPONS?VEL PELOS SERVI?OS DE SEU AUXILIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0002366 | 27/07/2018 | 300.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INTERNET EXTRA PARA UTILIZA??O DURANTE OS TRES DIAS PRINCIPAIS DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018, INCLUSIVE PARA TRANSMISS?O DO EVENTO EM PLATAFORMA PR?PRIA DA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/07/2018 | 1600.00 | 00005340720462 | TATIANA BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE MINI TRIO ELETRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROCISS?O PRINCIPAL DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA, OCORRIDO EM 29/07/2018, V?LIDO POR TODO O DIA UTIL, INCLUINDO OS INSUMOS PARA O GERADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2018 | 9626.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2018 | 5088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2018 | 3532.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/07/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2018 | 8564.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2018 | 6287.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2018 | 4062.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2018 | 5120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2018 | 80.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (COPO COPOBRAS) DESCART?VEIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002369 | 30/07/2018 | 870.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002371 | 30/07/2018 | 8525.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002372 | 30/07/2018 | 51620.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2018 | 7891.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2018 | 19.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2018 | 10.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2018 | 601.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2018 | 251.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5860-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002379 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O DE COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002380 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O EM COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002381 | 31/07/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002382 | 31/07/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002383 | 31/07/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o de Outros Programas, Projetos, Benef?cios e Servi?os Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002394 | 31/07/2018 | 32190.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO DO TIPO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E AS UNIDADES DO CRAS (PARTE DO VALOR A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002395 | 31/07/2018 | 15810.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E AS UNIDADES DO CRAS ( COMPLEMENTO DO EMPENHO 2394, A SER PAGO COM RECURSO PR?PRIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23083-9, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23298-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2018 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSC- 7887 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES DA CPL NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002398 | 01/08/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0002403 | 01/08/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 20/072018 A 19/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2018 | 429.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2018 | 1166.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE ? CONTA FOPAG PARA QUITA??O DA TAXA PARA CR?DITO EM CONTA DA FOPAG JULHO/18, SENDO OS PRIMEIROS 343 SERVIDORES PAGOS EM 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2018 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2018 | 149.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346-1108), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2018 | 3175.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA M?QUINAS PESADAS DO TIPO PATROL 120K E RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2018 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2018 | 149.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2018 | 165.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2018 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2018 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2018 | 154.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2018 | 179.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2018 | 211.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, EM DIAS CONSECUTIVOS, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO, DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2018 | 211.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, EM DIAS CONSECUTIVOS, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO, DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2018 | 316.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, EM DIAS CONSECUTIVOS, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE JULHO, DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2018 | 211.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, EM DIAS CONSECUTIVOS, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO, DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2018 | 316.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, EM DIAS CONSECUTIVOS, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE JULHO, DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2018 | 316.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, EM DIAS CONSECUTIVOS, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE JULHO, DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2018 | 300.00 | 00002290119423 | JOSE EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O E SERVI?OS EXCEPCIONAIS DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2018 | 300.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O E SERVI?OS EXCEPCIONAIS DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2018 | 300.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTA??O E SERVI?OS EXCEPCIONAIS DURANTE A 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002423 | 06/08/2018 | 1421.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (TOMOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (TOMOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002421 | 06/08/2018 | 1914.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0002422 | 06/08/2018 | 1379.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES DA CPL NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/08/2018 | 9000.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA??O DE ILUMINA??O COMPLEMENTAR PELAS RUA CENTRAIS E ESPA?OS PARA ESTACIONAMENTO DE VE?CULOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2018 | 1661.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2018 | 447.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS DE REPOSI??O DA FILARM?NICA SANT`ANA, ORGANIZADA PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2018 | 4398.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM REFEI??ES PARA EQUIPES DAS ATRA??ES MUSICAIS DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO E EQUIPES DE SUPORTE, COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2018 | 100.00 | 00009826005428 | ANA CLAUDIA NOBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2018 | 100.00 | 00004240557402 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2018 | 100.00 | 00008803988416 | ALEXANDRO ALMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2018 | 100.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2018 | 100.00 | 00015829500752 | DANIELE MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2018 | 100.00 | 00001607728427 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2018 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2018 | 100.00 | 00007686191494 | IZA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2018 | 50.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2018 | 100.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2018 | 100.00 | 00061109991134 | MARIA SUELI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2018 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2018 | 100.00 | 00005937092414 | ROSINALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2018 | 150.00 | 00010320184455 | ROBERTA R. ELLEN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2018 | 100.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2018 | 100.00 | 00001900638401 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2018 | 100.00 | 00004855046426 | SANDRA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2018 | 100.00 | 00071870962400 | SEBASTI?O GON?ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2018 | 48.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA BUSCA DE VE?CULO FIAT/ARGO 0KM PERTECENTE ? SMDH NO CONCESSION?RIO FIORI VEICULO DAQUELA CIDADE, VENCEDORA DA LICITA??O QUE FORNECEU O VE?CULO A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2018 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDOVISTA ? SEDE DO MINIST?RIO P?BLICO ESTADUAL PARA PROTOCOLO DE OF?CIO, PESQUISA DE PRE?OS DE INTERESSE DA SECULT E VISITA AO TCE/PB PARA ATIVIDADE LIGADA ? SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2018 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 19 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2018 | 60.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2018 | 48.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALIAMENTO - SOMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2018 | 60.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 08/008/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2018 | 96.00 | 00004338272465 | YANIA MARIA T. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2018 | 60.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA PARA PARA PARTICIPAR DE UM F?RUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDES DA PARA?BA CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2018 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TR?S BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA USONA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2018 | 83.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS/PB, NO DIA 07/08/2018, EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO NUNES PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMS/PB, NO DIA 07/08/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO NUNES PARA PARTICIPAR DO CURSO "AN?LISE DA SITUA??O DE SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SA?DE", NO DIA 01/08/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA DE SA?DE, FRANCISCA EUD?ZIA DAMACENO NUNES PARA PARTICIPAR DO CURSO "AN?LISE DA SITUA??O DE SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SA?DE", NO DIA 30/07/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2018 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ?RG?O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2018 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2018 | 116.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2018 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ?RG?O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2018 | 182.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2018 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2018 | 328.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME (LABORATORIAL) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2018 | 4567.00 | 00009670281407 | RAYANE BENTO MORAIS XAVIER PORTUGAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE PROJETO ARQUITET?NICO DA ALTERA??O NA UBSF DO S?TIO BARRIGUDA I NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2018 | 289.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2018 | 253.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2018 | 26697.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2018 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, NO DIA 13/08/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2018 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2018 | 1675.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS TRADICONAIS DE PADROEIROS DAS COMUNIDADES DE GON?ALO, MALHADINHA, SERRINHA E BARRAC?O (UMBUZEIRO PRETO), COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2018 | 140.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002495 | 10/08/2018 | 12775.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (GIRANDOLAS, TORTA GRAN ESPETACULO, MONTEIROS 3 A 8 E FOGUETES) PARA EVENTOS REALIZADOS NOS 2? E 3? BIMESTRE DE 2018, INCLUSIVE EVENTOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2018 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DA ULTIMA RODADA DA 1? FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. NOS JOGOS DOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2018 | 100.00 | 00015829500752 | DANIELE MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2018 | 150.00 | 00010320184455 | ROBERTA R. ELLEN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2018 | 48.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO A SERVI?O DA SMDH - PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, NO DIA 13/08/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2018 | 1369.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2018 | 50.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM REPASSE DE CONSIGNA??ES CEF PARA QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DO CONV?NIO EMPR?STIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2018 | 1590.00 | 28841946000108 | AGUAS CLARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2018 | 793.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DAS TAXAS DE REPASSE FOPAG DO FEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002496 | 10/08/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/08/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHOL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2018 | 2237.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS, (EM PLANT?ES NOS DIAS 05,12 E 19 DE JULHO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/08/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/08/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/08/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/08/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/08/2018 | 1474.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 04 E 18 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2018 | 1427.60 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAM?, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/08/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/08/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIOS PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/08/2018 | 650.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM GARRAF?ES PARA UNIDADES DA ATEN??O B?SICA (SMS/CUSTEIO - SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2018 | 14741.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2018 | 26645.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/08/2018 | 2861.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O DO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/08/2018 | 2841.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2018 | 910.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/08/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE JULHO DE 2018, PARA FINS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/08/2018 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/08/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/08/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002533 | 13/08/2018 | 1131.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/08/2018 | 910.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/08/2018 | 954.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/08/2018 | 390.00 | 00083154132449 | MARCOS ALEXANDRE TARQUINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FIBRA DE AREA FRONTAL DO ?NIBUS DE PLACAS OGB-2252, DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC EM PARACHOQUES DESLOCADOS EM ACIDENTE SEM GRAVIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/08/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/08/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/08/2018 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/08/2018 | 1120.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE REFEI??ES AO PRE?O M?DIO DE R$ 12,00 PARA EQUIPE DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2018, COM REFOR?O DE DESTACAMENTO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002557 | 13/08/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/08/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/08/2018 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/08/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE JULHO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE JULHO DE 2018, COM HORAS ADICIONAIS NOS DIAS 22, 27, 28 E 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/08/2018 | 90.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA USO NOS CAMARINS E AREAS DE SUPORTE AOS EVENTOS ATINENTES ? 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018, ENTRE OS DIAS 22 E 29/07 - EVENTO PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/08/2018 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM EM CAR?TER EXCEPCIONAL NO SUPORTE PARA EQUIPES DA PSMBS ENVOLVIDAS NA 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018, ENTRE OS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2018, PRINCIPALMENTE DURANTE A SEMANA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/08/2018 | 2875.00 | 00082246785715 | SEVERINO ROBERTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SUPORTE AS ATRA??ES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE 23 E 28 DE JULHO DURANTE A SEMANA CULTURAL E PALCO PRINCIPAL - EVENTO PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/08/2018 | 1725.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPES DE SEGURAN?A NA 145 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2018 ENTRE OS DIAS 27 E 29/07/2018, NUM TOTAL DE 136 REFEI??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/08/2018 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/08/2018 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/08/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/08/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/08/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/08/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE JULHO DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/08/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?, NO M?S JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2018 | 94.80 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PREPARO DE ALIMENTA??O (CANJICAS) PARA ENCONTRO DE CULMINACIA DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REALIZADO NO DIA 18/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/08/2018 | 1798.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2018 | 2446.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PSB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2018 | 1810.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GEST?O DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002590 | 14/08/2018 | 344.15 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS/SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o dos Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2018 | 239.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE APTAMIL PARA ATENDIMENTO ? CRIAN?A MENOR DE UM ANO DE IDADE, POR RECOMENDA??O M?DICA (AUX?LIO SOCIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002592 | 14/08/2018 | 1310.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE ALIMENTA??O PARA REUNI?ES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV/GABINETE DA PREFEITA NO 3? BIMESTRE DE 2018, ENVOLVENDO MUNIC?PES E SERVIDORES EM ATIVIDADE LABORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/08/2018 | 60.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 16 E 17/08/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/08/2018 | 60.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 16 E 17/08/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002593 | 14/08/2018 | 3021.62 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002595 | 14/08/2018 | 145.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002597 | 14/08/2018 | 620.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002596 | 14/08/2018 | 840.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/08/2018 | 250.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (MOUSE, TECLADO, ELGIN CABO, GV CABO E PENDRIVE) PARA USO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002588 | 14/08/2018 | 2400.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DA REDE DE ASSISTENCIA EM SA?DE REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002589 | 14/08/2018 | 972.93 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA CONSUMO PARA ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVI?OS DA MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU, POLICLINICA E LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Construir, Equipar e Ampliar as Unidades B?sicas de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002591 | 14/08/2018 | 8022.96 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) NO S?TIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO DE N? 06901/2017, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002594 | 14/08/2018 | 4238.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS DO SUS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (TRIMESTRAL). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002599 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O DE COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002600 | 15/08/2018 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O EM COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002601 | 15/08/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002602 | 15/08/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002603 | 15/08/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/08/2018 | 2237.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL, NO POSTO DE ATENDIMENTO EM SA?DE NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO (EM PLANT?ES NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/08/2018 | 178.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002609 | 15/08/2018 | 1465.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/08/2018 | 199.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/08/2018 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/08/2018 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002610 | 15/08/2018 | 3900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECAPAGENS VE?CULOS ?NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002612 | 15/08/2018 | 620.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/08/2018 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/08/2018 | 490.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LANCHES PARA REUNI?ES DE EQUIPE PROMOVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA NO BIMESTRE DE JUNHO/JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/08/2018 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/08/2018 | 2123.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DA PODA DE ?RVORES DO PER?METRO URBANO DO MUNICIPIO, COM FUN??ES DE LIMPEZA URBANA E MELHORIA DA QUALIDADE DA PAISAGEM URBANISTICA, A SERVI?O DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002611 | 15/08/2018 | 3300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/08/2018 | 1090.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO MOVIDO SOBRE VE?CULO PARA DIVULGA??O DOS SEGUINTES EVENTOS COM APOIO CULTURAL DA SECULT: FESTA DA PADROEIRA EM 29/07/2018 E DIVULGA??O DO EVENTO NA CIDADE E ENTORNO, AL?M DO TORNEIO BENEFICIENTE DOPOVOADO DE BARRIGUDA EM 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/08/2018 | 369.00 | 00032484062400 | AURISTELA DE SOUSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DO SHOW ARTISTICO DA ATRA??O "GALEGO DE NESTOR" DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA, OCORRIDA EM 20/07/2018, COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/08/2018 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O VESTU?RIO DO CAMPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002632 | 16/08/2018 | 6426.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO (06/2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o dos Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/08/2018 | 430.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BOTA ORTOP?DICA DESTINADA AO MENOR I.F.B, TUTELADO POR NADYJANIA FELIPE BARBOSA COMO AUX?LIO DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002633 | 16/08/2018 | 1687.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH - CRAS/SCFV DE PLACA QFZ 5974, (06/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2018 | 98.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002630 | 16/08/2018 | 6926.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS QFZ 6034, OFY 0085, NQE 2602, QFZ 8446 E NPX 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/08/2018 | 253.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002628 | 16/08/2018 | 24874.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS; NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, OSE 3186, OGB 6719, NPU 8061, NQK 4758, QFE 6648, QFZ 6084, QFZ 5754, NPX 5844 E QFI 6913. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002629 | 16/08/2018 | 20152.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686 E QFZ 6064, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002621 | 16/08/2018 | 1920.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??ES DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002623 | 16/08/2018 | 1377.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??ES DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002625 | 16/08/2018 | 11616.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE USO DA SAUDE BUCAL DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002626 | 16/08/2018 | 8075.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA USO PELAS EQUIPES E UNIDADES NOS SERVI?OS DA ATB E DA M?DIA COMPLEXIDADE (MAC) SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002627 | 16/08/2018 | 3570.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA OGB 8572 E OFB 8818, (06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002631 | 16/08/2018 | 22434.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS; QFZ 6004, QFZ 6014, QFA 8543, OFE 0963, OFE 6648, PYL 8955, QFO 0809, QFF 8197, KKQ 5759 E MMT 9225, (06/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002634 | 16/08/2018 | 13069.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE ROTINA (S/ CONTROLE ESPECIAL) PARA SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002635 | 16/08/2018 | 19191.60 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE ROTINA (S/ CONTROLE ESPECIAL) PARA SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, (07/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/08/2018 | 1214.53 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVOS EM VE?CULO DE DISTRIBUI??O DE MERENDA ESCOLAR E INSUMOS PARA ESCOLAS DA EDUCA??O B?SICA PERTENCENTE ? SEMEC, MODELO S-10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/08/2018 | 879.55 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVAGEM EM VE?CULO MODELO ARGO (2018) PARA USO DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DA PROTE??O SOCIAL B?SICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/08/2018 | 150.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICA??O DE PEL?CULA DE REVESTIMENTO DE PROTE??O SOLAR PARA VE?CULO ARGO (2018) DE USO DA COORDENA??O DO PBF E DA PROTE??O SOCIAL B?SICA DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2018 | 2044.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002645 | 20/08/2018 | 2204.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002646 | 20/08/2018 | 37006.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002647 | 21/08/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002652 | 21/08/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/04 ? 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002653 | 21/08/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/05 ? 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/08/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 03 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA QUITA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002648 | 21/08/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002651 | 21/08/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/04 ? 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002654 | 21/08/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/05 ? 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2018 | 24025.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002658 | 21/08/2018 | 32737.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002661 | 21/08/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, (ROTAS ESCOLARES) DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2018 | 78815.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/08/2018 | 26997.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002662 | 21/08/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DURANTE O M?S DE DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002649 | 21/08/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002650 | 21/08/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/04 A 17/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002655 | 21/08/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/05 A 17/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2018 | 18177.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002663 | 21/08/2018 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2018 | 1472.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (31 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002664 | 21/08/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002665 | 21/08/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00013265573435 | DIEGO BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS PARA OPERA??O DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA NA PERSPECTIVA DE APROVEITAMENTO DO SOLO ?MIDO, A SERVI?O DA SEMAM, TENDO COMO BENEFICI?RIOS MUNIC?PES DA ZONA RURAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/08/2018 | 150.00 | 00023627395468 | WALTER BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O ESPECIAL DE VE?CULO DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, EM CARATER EXCEPCIONAL PARA USO DAS TECNICAS DA SEMAM, REALIZANDO VISITAS PARA EMISS?O DE LAUDOS DO "PROGRAMA SEGURA SAFRA" PELAS SEGUINTES COMUNIDADES BARRASANTANENSES: S?TIO RIACHO DAS FOLHAS, PITOMBEIRA 1 E 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/08/2018 | 842.12 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DA RODADA DA RODADA UNICA DA 2? FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. NOS JOGOS DOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2018 | 631.80 | 00010460443461 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 24 E 29 DE JULHO, EM REGIME DE PLANT?O DE 12 HORAS DE DISPONIBILIDADE (POR 6 DIAS) PARA ATUA??O NAS ATIVIDADES DE APOIO E PREPARA??O DA ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO, AL?M DO SUPORTE GERAL AS EQUIPES DE SOM E ILUMINA??O A SERVI?O DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/08/2018 | 737.10 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 23 E 29 DE JULHO, EM REGIME DE PLANT?O DE 12 HORAS DE DISPONIBILIDADE (POR 7 DIAS) PARA ATUA??O NAS ATIVIDADES DE APOIO E PREPARA??O DA ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA 145? TRADICIONAL FESTA DE JULHO, AL?M DO SUPORTE GERAL AS EQUIPES DE SOM E ILUMINA??O A SERVI?O DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2018 | 50.00 | 00006851957400 | AMARIZA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2018 | 100.00 | 00007322018370 | ANA CLA?DIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004507246466 | IVANILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/08/2018 | 100.00 | 00011131695755 | VALDETE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/08/2018 | 100.00 | 00070359506488 | LARISSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/08/2018 | 100.00 | 00006976780408 | MARIA ISTERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/08/2018 | 527.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM FACOR DA GRADUA??O DE 66 USU?RIOS DO SCFV ENVOLVIDOS NAS OFICINAS DE CAPOEIRA, EM EVENTO REALIZADO EM 18 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE CABACEIRAS, INCLUINDO PAGAMENTO RELATIVO ? PRODU??O DE CORDEIS ATINENTES AO EVENTO EM TELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002686 | 23/08/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/08/2018 | 6629.99 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE BOMBAS E CONJUNTOS PE?AS E INSUMOS PARA INSTALA??O NAS SEGUINTES COMUNIDADES DE ZONA RURAL:POVOADOS DE VEREDA GRANDE E PEDRAS PRETAS E DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/08/2018 | 650.00 | 11889094000118 | JOSE EDUARDO DE VASCONCELOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM GEL?GUA PARA USO NA UESF -1(SEDE MUNICIPAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002690 | 24/08/2018 | 12114.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOM?STICA E NOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002692 | 27/08/2018 | 1970.50 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PRINCIPALMENTE CITOL?GICOS, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/08/2018 | 1170.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APLICATIVOS OFFICE (WORD/EXCEL/POWER POINT) PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES DA CPL NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1701-9, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2018 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO ? PARTICIPA??O EM EVEVNTO PROMOVIDO PELO TCE/PB PARA ORIENTA??ES A RESPEITO DA IIMPLANTA??O DOS ?RG?OS DE CONTROLADORIA NOS MUNIC?PIOS PARAIBANOS, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2018 | 60.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO ? PARTICIPA??O EM EVEVNTO PROMOVIDO PELO TCE/PB PARA ORIENTA??ES A RESPEITO DA IMPLANTA??O DOS ?RG?OS DE CONTROLADORIA NOS MUNIC?PIOS PARAIBANOS, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002691 | 27/08/2018 | 1131.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2018 | 1119.29 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE NOVA INDUMENT?RIA DA FANFARRA SANTA ANA DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/08/2018 | 306.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS ESTABILIZADORES PARA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2018 | 9308.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2018 | 7774.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/08/2018 | 30.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE SMDH - TRANSPORTAR OS USU?RIOS DO SCFV - SANTANA/MOROR?/CABOCLOS, PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO DE CAPOEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2018 | 30.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUN??O DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV - SEDE, PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO DE CAPOEIRA EM CABACEIRAS - PB, NO DIA 18/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2018 | 5088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2018 | 3532.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2018 | 2303.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2018 | 8492.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2018 | 5626.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2018 | 5120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2018 | 604.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUI??O DO VALOR DAS DESPESAS COM DI?RIAS DURANTE A SUA PARTICIPA??O DO S?TIMO F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/08/2018 | 48.00 | 00005174551457 | KATIA KALINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO REGIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - CABACEIRAS EM 30//08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2018 | 10000.00 | 04973554000126 | AGUIAR AUTO PE?AS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC/MDE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2018 | 70283.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2018 | 281985.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2018 | 19592.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2018 | 105381.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2018 | 20704.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2018 | 60.00 | 00001212442458 | JAILTON BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO ? PARTICIPA??O EM EVENTO PROMOVIDO PELO TCE/PB PARA ORIENTA??ES A RESPEITO DA IMPLANTA??O DOS ?RG?OS DE CONTROLADORIA NOS MUNIC?PIOS PARAIBANOS, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2018 | 18340.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002745 | 28/08/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2018 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTE DE MEIA DIARIA ? PREFEITA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, VISANDO ? PARTICIPA??O EM EVEVNTO PROMOVIDO PELO TCE/PB PARA ORIENTA??ES A RESPEITO DA IMPLANTA??O DOS ?RG?OS DE CONTROLADORIA NOS MUNIC?PIOSPARAIBANOS, NO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2018 | 18101.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0002746 | 28/08/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2018 | 10640.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2018 | 48.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA BARBOSA NASCIMENTO PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2018 | 33805.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2018 | 13633.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2018 | 11449.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2018 | 4878.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2018 | 12326.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2018 | 5582.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2018 | 7294.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2018 | 17036.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2018 | 31402.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2018 | 7335.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2018 | 26161.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2018 | 21831.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2018 | 4906.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2018 | 2866.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2018 | 8610.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2018 | 1646.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2018 | 2123.00 | 00008527072742 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GESSO DA UBSF DO DISTRITO DO MOROR?, ESPA?O DESTINADO A ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2018 | 2015.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2018 | 0.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, DURANTE O REPASSE DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2018 | 467.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NA CONCESSIONARIA VENDEDORA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2018 | 533.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA REVIS?O DO VE?CULO GOL 1.6 DA SECRETARIA DE FINAN?AS DE PLACA QFZ 6034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, DURANTE O REPASSE DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2018 | 10.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2018 | 604.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2018 | 252.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002762 | 30/08/2018 | 2693.95 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REPAROS EM GERAL NA MANUTEN??O DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - SEMEC QUE ATENDEM ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2018 | 43369.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2018 | 13565.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002759 | 30/08/2018 | 4802.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA USO NA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE ATEN??O EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002761 | 30/08/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO AMBUL?NCIA PADR?O MINIFURG?O PARA INTEGRA??O AO PATRIMONIO DA SMS, ADQUIRIDA COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR MAIS CONTRAPARTIDA ASPS (2000), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002760 | 30/08/2018 | 2502.55 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (FECHADURA, CADEADO, TINTA, CAL MEGAO, SIF?O, CIMENTO, MASSA CORRIDA E SELADOR) PARA USO DA EQUIPE DE MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA EM PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2018 | 320.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA M?QUINA PESADA PERTECENTE ? SEINFRA(DENTES PARA CONCHAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002774 | 31/08/2018 | 21019.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686, OXO 7656 E QFZ 6064. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002769 | 31/08/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002771 | 31/08/2018 | 3230.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002773 | 31/08/2018 | 19201.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS; QFZ 6004, QFZ 6014, OFE 0963, OFE 6648, PYL 8955, QFO 0809, OFF 8197, KKQ 5759 E MMT 9225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002770 | 31/08/2018 | 7114.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE ADMINISTRA??O DE PLACAS QFZ 6034, OFY 0085, NQE 2602, QFZ 8446 E NPY 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2018 | 1631.50 | 00097981869749 | ODILON BARBOSA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO INDENIZAT?RIO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VE?CULO FIAT UNO WAY DE PLACAS NQI - 5446/PB, ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRNSITO COM VE?CULO OFICIAL ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG - 2252/PB, CUJO LAUDO PERICIAL DA PRF APONTA O CONDUTOR DO VE?CULO DESTA EDILIDADE COMO CAUSADOR DO SINISTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002775 | 31/08/2018 | 26234.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PR?PRIOS E DE SERVI?OS PEDAG?GICOS DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2018 | 0.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2018 | 1156.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS DA FOPAG DE AGOSTO/2018, SENDO 340 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002776 | 31/08/2018 | 1606.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH - DE PLACA QFZ 5974, IGD - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002772 | 31/08/2018 | 3090.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2018 | 2900.00 | 08201136000171 | IND. E COM. DE CALCADOS VIA SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS PARA USO DOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA SANTA ANA, COMPLEMENTANDO NOVA INDUMENT?RIA, COMPONENTES S?O MUN?CIPES DO MUNIC?PIO DE BARRA DE SANTANA (ALUNOS E CIDAD?OS), ORGANIZADA PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2018 | 83.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SDSH, A SERVI?O DA SMDH PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O CIB - SEDH - JO?O PESSOA - PB NO DIA 04 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002783 | 03/09/2018 | 2552.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002786 | 03/09/2018 | 289.17 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002787 | 03/09/2018 | 1280.30 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002789 | 03/09/2018 | 1280.30 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0002784 | 03/09/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 25/08/2018 A 24/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2018 | 50.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM VE?CULO ?NIBUS DO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2018 | 4050.00 | 41115973000153 | VERTENTES MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (MEIO FIO DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADO) PARA MANUTEN??O DE ENTRADA FRONTAL DA UBSF DO DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2018 | 775.87 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA M?QUINA PESADA DO TIPO PATROL PERTECENTE ? SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2018 | 260.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (BUCHAS E SUPORTE TRASEIRO E DIANTEIRO) PARA USO EM M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES ? SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2018 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE EDUARDA IZABEL GON?ALVES FERREIRA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002795 | 04/09/2018 | 1425.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002793 | 04/09/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2018 | 1685.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT. NOS JOGOS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/09/2018 | 515.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (PELES) DE REPOSI??O DE INSTRUMENTOS DA FANFARRA SANTA ANA, COORDENADA PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/09/2018 | 1685.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/09/2018 | 1553.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002809 | 05/09/2018 | 2100.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KGB 6413, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 14 E 16 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/09/2018 | 767.30 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 57 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/09/2018 | 767.30 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 58 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/09/2018 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COM DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002815 | 05/09/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/06 ? 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002817 | 05/09/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/07/2018 ? 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002799 | 05/09/2018 | 28630.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002800 | 05/09/2018 | 29660.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/09/2018 | 480.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 16 PLACAS COMENDAS PARA DESFILE C?VICO DA INDEPEND?NCIA 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/09/2018 | 380.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CABO E TRIP?S PARA SISTEMA DE SOM MEC?NICO FIXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA SEUS EVENTOS E DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/09/2018 | 520.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BAL?ES PARA EVENTOS PEDAG?GICOS DA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/09/2018 | 1999.90 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO DIRIGIDO ? SALA DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002813 | 05/09/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/06 ? 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002818 | 05/09/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/07 ? 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE RESERVA DE CONTINGENCIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/09/2018 | 485.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1? EMPLACAMENTO DA NOVA AMBUL?NCIA DE PLACA QSD 7258 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO FIAT UNO DE PLACA QFE 6648 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/09/2018 | 9765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??ES DE EXAMES POR IMAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REALIZADOS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/09/2018 | 8813.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMPLEMENTA??ES DE EXAMES POR IMAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REALIZADOS NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002814 | 05/09/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/06 A 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002819 | 05/09/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/07 A 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/09/2018 | 900.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 3.000 CART?ES DE VACINA??O ANIMAL PARA USO NA VIGIL?NCIA EM SA?DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/09/2018 | 59061.88 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O IDENIZAT?RIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N? 009/2015, DENOMINADO PR?MIO DE QUALIDADE E INOVA??O/PMAQ/ATB, AOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DA SA?DE, RELATIVO A PRODU??O DOPER?ODO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/09/2018 | 740.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA REALIZADOS NA BOMBA INJETORA, TROCA DO CABE?OTE E TROCA DA BASE COM FILTRO DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/09/2018 | 2860.02 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2018 | 26807.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2018 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, DURANTE O REPASSE DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2018 | 44.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACR?SCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2018 | 729.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS, INCLUSO FLOAT DA MESMA DA FOPAG DE AGOSTO/2018, SENDO 147 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2018 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002861 | 10/09/2018 | 1322.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2018 | 565.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), CONFORME DARF DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2018 | 553.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZA??O RELATIVO A OBRA DE CAL?AMENTO/PAVIMENTA??O DA RUA MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS NA SEDE MUNICIPAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2018 | 255.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2018 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2018 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2018 | 439.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2018 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO (ANEXO) ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2018 | 238.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS DA FOPAG DE AGOSTO/2018, SENDO 70 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2018 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO (ANEXO) ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2018 | 98.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2018 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2018 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2018 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2018 | 206.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA COORDENA??O DO PBF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2018 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2018 | 142.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2018 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, SEDE DA COORDENA??O DO PBF (3346-1105), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2018 | 157.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2018 | 156.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (3346-1108), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2018 | 117.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM GARRAF?ES PARA UNIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA E COORDENA??O DO PBF DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA(NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?, NO M?S AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NO MES DE AGOSTO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2018 | 96.00 | 00008916289408 | EDNA MARIA ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A SERVI?OS DO CONSELHO TUTELAR/SMDH PARA ENCONTRO ENVOLVENDO CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002905 | 11/09/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RLATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2018 | 954.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO T?CNICO DE N?VEL M?DIO ATUANDO A SERVI?O DA SECULT NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2018 | 832.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM GARRAF?ES PARA UNIDADES DA ATEN??O B?SICA (SMS/CUSTEIO - SUS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIOS PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2018 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO S?TIO PITOMBEIRAS (SMS - ATEN??O B?SICA), REALIZANDO LIMPEZA PESADA DAQUELA UNIDADE PARA OS ATENDIMENTOS MENSAIS DO M?DICO DA FAM?LIA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2018 | 3310.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (EM PLANT?ES NOS DIAS 02, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2018 | 1264.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 08 E 22 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2018 | 527.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FEITURA DE PAREDE DE GESSO, NA FARMACIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - ESF I - NA SEDE DO MUN?CIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2018 | 1418.00 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAM?, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO ESTEFANOS JOS? ALVES DA SILVA EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018, PARA FINS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002904 | 11/09/2018 | 16576.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 110 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM LIMPEZA DE BARRAGEM, APROVEITANDO O MATERIAL PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2018 | 296.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2018 | 492.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 41 REFEI??ES AO PRE?O M?DIO DE 12 REAIS SERVIDAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2018 | 480.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 16 PLACAS COMENDAS PARA DESFILE C?VICO DA INDEPEND?NCIA 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2018 | 1080.00 | 00011969131454 | VALDIGLEIS BARBOSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, INCLUSO SEIS DIAS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNIC?PIO E NO APOIO EM GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002912 | 12/09/2018 | 1328.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002915 | 12/09/2018 | 2030.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 29 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS (ESCOLAS) A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002916 | 12/09/2018 | 9064.15 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DOS PR?DIOS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/09/2018 | 105.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE TR?S CARIMBOS PARA USO DE UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002918 | 12/09/2018 | 5041.15 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002913 | 12/09/2018 | 969.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS, CARNE BOVINA E CARNE MO?DA DESTINADOS A ALIMENTA??O DE TRABALHADORES E USUARIOS DE ?RG?OS VINCULADOS AO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002920 | 12/09/2018 | 1682.87 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA CONSUMO PARA ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVI?OS DA MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU, POLICLINICA E CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002914 | 12/09/2018 | 380.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002919 | 12/09/2018 | 783.42 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CRAS/SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2018 | 3500.00 | 00008980028423 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS PARA CULMIN?NCIA NOS SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA PARA OS PADR?ES PMAQ/MS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2018 | 300.00 | 00008980028423 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS PARA CULMIN?NCIA DE CAMPANHAS PARA O CAPS E SAMU, REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/09/2018 | 1390.00 | 00008980028423 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS (FAIXAS EDUCATIVAS), PARA CULMIN?NCIA DE ATIVIDADES NO DESFILE C?VICO DA SEMEC E SUAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/09/2018 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE ? CONTA FOPAG PARA CUSTEIO DE TAXAS BANC?RIAS, INCLUSO FLOAT DA MESMA DA FOPAG DE AGOSTO/2018, SENDO 147 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/09/2018 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2018 | 60.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 20 E 21/09/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2018 | 60.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 20 E 21/09/2018 AT? CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O EM ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2018 | 30.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 18/09/2018 AT? JO?O PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE OLIMP?ADA DE L?NGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2018 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE DOIS CARIMBOS PARA USO DOS SERVI?OS DO PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2018 | 48.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IFC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2018 | 48.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/09/2018 | 275.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA IGD - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/09/2018 | 2868.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL B?SICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/09/2018 | 1433.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/09/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/09/2018 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/09/2018 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/09/2018 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/09/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/09/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/09/2018 | 295.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS PERTECENTES A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/09/2018 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/09/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/09/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/09/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/09/2018 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CORTUCHO DE TONER) PARA IMPRESSORA DE USO DA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/09/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002950 | 17/09/2018 | 2552.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/09/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/09/2018 | 90.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PE?AS E INSUMOS PARA TRATORES E M?QUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRE?O EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE, NO DIA 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/09/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/09/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/09/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/09/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/09/2018 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/09/2018 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS DA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/09/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/09/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/09/2018 | 28545.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/09/2018 | 15147.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/09/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/09/2018 | 3109.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/09/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/09/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/09/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/09/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/09/2018 | 372.71 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBUL?NCIA DO SAM? DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002978 | 18/09/2018 | 3060.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O IONIZANTE, EXCETO RESSON?NCIA MAGN?TICA, SMS/MAC/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2018 | 588.23 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE FORMUL?RIOS PARA USO DA ATEN??O B?SICA DA SMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002981 | 18/09/2018 | 10626.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/09/2018 | 900.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002973 | 18/09/2018 | 58290.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/09/2018 | 487.18 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE MATERIAIS (COPIAS XEROGRAFICAS) PARA ESCOLAS DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2018 | 1100.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL (ARQUIVO C4 GV E ARMARIO DE A?O) PARA USO NA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL (SMDH/FEAS/PSE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/09/2018 | 400.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VE?CULO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL (SMDH/CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2018 | 0.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, DURANTE O REPASSE DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2018 | 138.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO TELEFONICO DE USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 04 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA QUITA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/09/2018 | 242.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISTA AO TCE/PB PARA ACOMPANHAMENTO DE TRAMITA??O DA PCA 2017 DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (18/09) E VISITA A ?RG?OS COMO FUNASA E GIGOV/CEF (18 E 19/09), EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002988 | 19/09/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002989 | 19/09/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002990 | 19/09/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002991 | 19/09/2018 | 200.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS EM VE?CULO PERTENCENTE ? ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002992 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O EM COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002995 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O DE COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2018 | 2863.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002998 | 20/09/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2018 | 720.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 1800 SALGADOS PARA EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2018 | 26701.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2018 | 165.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS MECANICOS REALIZADOS EM ?NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003003 | 20/09/2018 | 27580.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE ARO) PARA REPOSI??O DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PADR?O "CAMINHO DA ESCOLA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2018 | 2650.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIAS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2018 | 900.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO MOVIDO POR VE?CULO AUTOMOTOR PARA DIVULGA??O/REALIZA??O DOS SEGUINTES EVENTOS/CAMPANHAS DA SEMEC: CULMINANCIA NAS EMEBS PROFESSORA LAURA BEZERRA, JULITA GUERRA, CRECHE TIA MARLY (ENTRE OS DIAS 27 E29 DP 06) E DURANTE JOGOS INTERNOS DA EMEB DA SEDE MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2018 | 83.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA DURANTE A SUA PARTICIPA??O NO EVENTO AULA PRESENCIAL DO CURSO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL - MEC - GEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2018 | 1100.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDAGEM NOS SEGUINTES BENS: FIAT UNO SEMEC PLACA QFE 6648, ONIBUS DE PLACA OGD 6719 E ONIBUS NQB 0830 DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E FEITURA DE TAMPA PARA CISTERNA DA EMEB PROFESSORA LAURA B. BEZERRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/09/2018 | 60.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO NO DIA 25/09/2018 AT? JO?O PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO AULA PRESENCIAL DO CURSO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL - MEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/09/2018 | 48.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDU??O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O E INSPETORA T?CNICA ? JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/09/2018 | 810.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O T?CNICA E REPAROS EM COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA QUE SEGUE ANEXA A ESTE DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2018 | 1223.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS E DE BORRACHARIA EM ONIBUS ESCOLARES E MOTOCICLETA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, ENTRE OS MESES DE JUNHO ? SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2018 | 5750.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE PALCO E DISCIPLINADORES PARA AS FESTIVIDADES DO DESFILE C?VICO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DO MOROR?, ORGANIZADO PELA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/09/2018 | 620.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO MOVIDO POR VE?CULO AUTOMOTOR PARA DIVULGA??O/REALIZA??O DOS SEGUINTES EVENTOS/CAMPANHAS DA SMS: CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O (17 E 18/08),DIA D CAMPANHA DA DENGUE NO DIA 18/06, CIRCULA??O DE ESCLARECIMENTOS SOBRE CARRO: ? FUMAC? (DOS DIAS 2 ? 4 DE JULHO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2018 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE ANDR? LUIS FELIPE DO AMARAL PARA O HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY, EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2018 | 3700.00 | 29699835000163 | SAGEP - SERVI?OS DE ASSESSORIA DE GEST?O P?BLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA PARA SMS NA ELABORA??O E APRESENTA??O DOS SEGUINTES DOCUMENTOS RAG 2? E 3? QUADRIMESTRE DE 2017, RAG ANUAL DE 2017, PMS 2018/2021, E INSE??O DOS DADOS NO SISTEMA SARGSUS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018E CONTRIBUI??O DO PROCESSO DE AUTO AVALIA??O DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2018 | 60.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR O PACIENTE, JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR MANUTEN??O APARELHO AUDITIVO NO HOSPITAL AGAMENON MAGALH?ES EM RECIFE/PE, NO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/09/2018 | 1230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE L?MINA PARA USO EM M?QUINA PESADA QUE REALIZA PATROLAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAN (INFRAESTRUTURA TRANSPORTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2018 | 1200.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE SOLDAGEM NOS SEGUINTES BENS: CAMINH?O PIPA, CAMINH?O COLETOR DE LIXO, PLATAFORMA DA CASA DE APOIO A POL?CIA, TESOURA DA SEDE DO CONDEC, MAIS 14 TAMPAS DE CISTERNAS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/09/2018 | 800.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE SOM MECANICO MOVIDO POR VE?CULO AUTOMOTOR PARA DIVULGA??O/REALIZA??O DOS SEGUINTES EVENTOS/CAMPANHAS DA SMDH: DIA DO IDOSO 16/07, FESTAS DA FAM?LIA (DE 28 ? 31 DE AGOSTO), E NOITE CULTURAL DE BENEFICI?RIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 26/07 (DURANTE A SEMANA CULTURAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2018 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM PALESTRA EDUCACIONAL NA ?REA DA SA?DE E HIGIENE PESSOAL EM A??ES PROMOVIDAS COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SMDH | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2018 | 400.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS PL?STICAS E TOALHAS PARA EVENTOS NA SMDH PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA NO BIMESTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0003009 | 21/09/2018 | 18132.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA FORRO DOS BASSAS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ORGANIZADO PELO SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/09/2018 | 100.00 | 00008803988416 | ALEXANDRO ALMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/09/2018 | 317.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/09/2018 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2018 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/09/2018 | 174.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/09/2018 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2018 | 428.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2018 | 253.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2018 | 373.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2018 | 164.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2018 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/09/2018 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/09/2018 | 86.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2018 | 211.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/09/2018 | 183.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/09/2018 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/09/2018 | 76.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/09/2018 | 533.19 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR E OUTROS DESCART?VEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003039 | 24/09/2018 | 1332.40 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. ATINENTE A RETOMADA DE ABRAS NA ESCOLA DO DISTRITO DO MOROR? (PADR?O MEC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2018 | 24.92 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS/PUBLICA??ES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/09/2018 | 25559.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/09/2018 | 103.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/09/2018 | 167.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1024), RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/09/2018 | 78468.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2018 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. LAURA BARBOSA E SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2018 | 24.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2018 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. LAURA BARBOSA E SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/09/2018 | 1651.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2018 | 27940.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2018 | 7863.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2018 | 26161.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2018 | 25150.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2018 | 5209.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2018 | 3741.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2018 | 7392.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2018 | 12657.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2018 | 5239.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2018 | 11779.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2018 | 5547.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2018 | 8020.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2018 | 16536.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2018 | 55052.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2018 | 14241.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2018 | 390.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2018 | 16934.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DE ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004240557402 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2018 | 100.00 | 00005895326420 | CELIA NOBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2018 | 100.00 | 00005797037467 | CICERA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006116896421 | EDNALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006343426493 | GENILSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006673727411 | IVANIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004012512412 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005895347428 | EDJANIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010363110402 | ELISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004483734407 | FABIO EVARISTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/09/2018 | 200.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006330790493 | LUCIANA BARRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2018 | 100.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2018 | 100.00 | 00004421040495 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2018 | 100.00 | 00061109991134 | MARIA SUELI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/09/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/09/2018 | 7730.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2018 | 5308.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/09/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/09/2018 | 3180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/09/2018 | 100.00 | 00007749665480 | JOSEFA DO CARMO DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/09/2018 | 100.00 | 00007844256478 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/09/2018 | 100.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/09/2018 | 100.00 | 00003927528404 | JENAILDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/09/2018 | 150.00 | 00039989755434 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/09/2018 | 150.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/09/2018 | 200.00 | 00001566167426 | JOSEFA MARIA BARBOSA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2018 | 100.00 | 00034489380178 | JOSEFA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2018 | 8858.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2018 | 9308.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2018 | 5120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/09/2018 | 34123.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2018 | 19190.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003124 | 27/09/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2018 | 10640.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICA??ES NO DOU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2018 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O COMDEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2018 | 18440.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2018 | 1176.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITA??O DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES PAGOS EM 29/09, NUM TOTAL DE 346 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2018 | 10.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2018 | 253.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2018 | 607.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2018 | 2.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2018 | 70743.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2018 | 20992.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2018 | 20760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2018 | 954.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE TIA MARLY DURANTE O M?S DE AGOSTO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA BEZERRA ANDRADE (QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2018 | 279.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2018 | 279.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2018 | 282933.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2018 | 107535.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2018 | 135.00 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 270.00 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EM 22/08 N?O CONTABILIZADA EM MOMENTO OPORTUNO, ORA REGULARIZADA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2018 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2018 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DANDO SUPORTE AOS OPERADORES DE M?QUINAS PESADAS DURANTE 40 DIAS ?TEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2018 | 452.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2018 | 11943.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2018 | 369.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM REALIZADOS NA EDI??O 2018 DO TORNEIO DE FUTEBOL "EDVALDO GOUVEIA" REALIZADO NO MES DE SETEMBRO (07), TENDO A SECULT COMO APOIADORA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2018 | 2500.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE TROF?US PARA CERIM?NIA DE ENCERRAMENTO DA EDI??O 2018 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2018 | 842.50 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE PARCELA CONTRATUAL PARA A ARBITRAGEM DA QUARTA E ?LTIMA FASE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR EDI??O 2018 PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE/SECULT NOS JOGOS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018, (TITULARES E ASPIRANTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2018 | 3532.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2018 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE ZULMIRA SEVERINA SILVA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARD?ACO) NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOS? MARIA PIRES, EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2018 | 83.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "SA?DE ? MEU LUGAR - MOSTRA DE VIV?NCIAS NOS TERRIT?RIOS DE SA?DE, NO DIA 28/09/2018, NA UFPB - CAMPUS I, CENTRO DE CI?NCIAS DA SA?DE, EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2018 | 60.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "SA?DE ? MEU LUGAR - MOSTRA DE VIV?NCIAS NOS TERRIT?RIOS DE SA?DE, NO DIA 28/09/2018, NA UFPB - CAMPUS I, CENTRO DE CI?NCIAS DA SA?DE, EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "SA?DE ? MEU LUGAR - MOSTRA DE VIV?NCIAS NOS TERRIT?RIOS DE SA?DE, NO DIA 28/09/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2018 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR O PACIENTE ANDR? LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY, EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 03/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2018 | 48.00 | 00005827715441 | PRICILA KELLY ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOSTRA "SA?DE ? MEU LUGAR - MOSTRA DE VIV?NCIAS NOS TERRIT?RIOS DE SA?DE, NO DIA 28/09/2018, NA UFPB - CAMPUS I, CENTRO DE CI?NCIAS DA SA?DE, EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DE FISCALIZA??O PARA RETOMADA DE OBRA NO DISTRITO DE MOROR? (CONSTRU??O DE ESCOLA PADR?O FNDE DE 06 SALAS), SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000422017 | 0003170 | 01/10/2018 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BANDA LARGA DE INTERNET PARA EDUCA??O SEMEC E SUAS ESCOLAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003171 | 01/10/2018 | 667.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003172 | 01/10/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/10/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/10/2018 | 675.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/10/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/10/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PSF SEDE E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/10/2018 | 1800.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS EM M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A SEINFRA PARA FINS DE MANUTEN??O DE ESTRADAS E RODAGENS DA MUNICIPALIDADE (EXECUTADO NO MES DE SETEMBRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/10/2018 | 990.63 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (ESTABILIZADOR, ROTEADOR E IMPRESSORA) PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/10/2018 | 8.37 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOUSE MULTILASER PARA USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/10/2018 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/10/2018 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. LAURA BARBOSA E SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/10/2018 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/10/2018 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/10/2018 | 232.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/10/2018 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/10/2018 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O COMDEC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2018 | 860.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONAS E CAIXAS DE 1000LTS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/10/2018 | 184.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO DO PEVA (VIGILANCIA AMBIENTAL) DE PLACA MNJ 7357 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/10/2018 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMAHO, EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00013265573435 | DIEGO BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO RO?O DE BORDAS LATERAIS NAS PERSPECTIVAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, A SERVI?O DA SEINFRA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2018 | 948.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIRO P?BLICO (EM TR?S OPORTUNIDADES) LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOROR?, REALIZADA NO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2018 (JULHO A SETEMBRO DE 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2018 | 335.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PE?A PARA SUBSTITU???O E MANUTEN??O NO VE?CULO FIAT P?LIO QFA 8543/PB, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE EM USO NA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/10/2018 | 10500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA JUNTO AO CAPS - I DE BARRA DE SANTANA /PB, DE 22 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 0003209 | 08/10/2018 | 1300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PEDAG?GICOS (CASINHA DE BONECA EM MADEIRA) PARA USO NA CRECHE TIA MARLY, OBJETO DE CONV?NIO COM FNDE/PROINF?NCIA, TERMO DE COMPROMISSO N? 201305819. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003210 | 09/10/2018 | 464.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/10/2018 | 2301.22 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZA??O DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIAN?A 2018, COM MENORES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E MATRICULADOS NA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/10/2018 | 195.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PL?STICAS PARA EVENTOS DO DIA DA CRIAN?A 2018, PROMOVIDO PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA(CRIAN?A FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2018 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME OFTALMOGICO DE URGENCIA REALIZADO NA PACIENTE (APARECIDA BARBOSA DA SILVA), RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE DO MYUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2018 | 5.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2018 | 26897.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2018 | 22.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1703-5, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2018 | 779.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITA??O DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES DO FEB 60%, PAGOS EM 10/10, AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2018 | 1881.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2018 | 5970.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2018 | 2652.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, N?O COBRADO EM AGOSTO DE 2018, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2018 | 551.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACR?SCIMOS LEGAIS JUNTO A PREVID?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2018 | 581.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACR?SCIMOS LEGAIS JUNTO A PREVID?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 23.618-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA(NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/10/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?, NO M?S SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/10/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003268 | 11/10/2018 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 4 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/10/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/10/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNIC?PIO E NO APOIO EM GERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2018 | 954.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE TIA MARLY DURANTE O M?S DE SETEMBRO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA BEZERRA ANDRADE (QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003260 | 11/10/2018 | 1470.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 21 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS (ESCOLAS) A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2018 | 954.00 | 00004178093444 | LUZIA ALVES CAMELO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA ANUNCIADA PEREIRA SILVA, AFASTADA COM ATESTADO M?DICO DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2018 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2018 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2018 | 1632.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PREPARA??O DE 142 REFEI??ES, AO PRE?O M?DIO DE DOZE REAIS, PARA EQUIPES DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE A METADA DO M?S DE AGOSTO DE 2018 E AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Comunicações | Comunicação Social | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Atividades do Conv?nio com a Secretaria de Seguran?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2018 | 560.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PREPARA??O DE 45 REFEI??ES, AO PRE?O M?DIO DE DOZE REAIS, PARA ALIMENTA??O DE EQUIPES DO TRE ELEI??ES 2018, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003257 | 11/10/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/06/2018 A 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003258 | 11/10/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/07/2018 A 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003259 | 11/10/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/08/2018 A 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2018 | 954.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/10/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/10/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/10/2018 | 1264.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 05 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/10/2018 | 1895.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (EM PLANT?ES NOS DIAS 14, 21, E 27 DE SETEMBRO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/10/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/10/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2018 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, EM REGIME DE DI?RIAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2018 | 1245.00 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO A POPULA??O, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO ROSIL DA SILVA TROV?O EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2018 | 954.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA CICERA VIEIRA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2018 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO S?TIO PITOMBEIRAS (SMS - ATEN??O B?SICA), REALIZANDO LIMPEZA PESADA DAQUELA UNIDADE PARA OS ATENDIMENTOS MENSAIS DO M?DICO DA FAM?LIA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003265 | 11/10/2018 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TR?S BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA USONA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/10/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/10/2018 | 77.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA - CAPS (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/10/2018 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU - CAPS (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/10/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARA FINS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/10/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE E A COORDENADORA EM SA?DE PARA PARTICIPAREM DO SEMIN?RIO SOBRE VIGIL?NCIA EM SA?DE, COM O TEM: INTEGRANDO A VIGIL?NCIA E A ATEN??O B?SICA NO ENFRETAMENTO DAS ARBOVIROSES E DA SIFILIS CONG?NITA NA PARA?BA, NO DIA 18/10/2018, EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/10/2018 | 83.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE A VIGIL?NCIA EM SA?DE, COM O TEM: INTEGRANDO A VIGIL?NCIA E A ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES E DA S?FILIS CONG?NITA NA PARA?BA, NO DIA 18/10/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/10/2018 | 60.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A VIGILANCIA EM SAUDE, COM O TEM: INTEGRANDO A VIGILANCIA E A ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES E DA S?FILIS CONG?NITA NA PARA?BA, NO DIA 18/10/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003292 | 15/10/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/10/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003299 | 15/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/10/2018 | 708.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA, DE MAR?O A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003307 | 15/10/2018 | 1552.50 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003308 | 15/10/2018 | 1552.50 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003309 | 15/10/2018 | 300.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003310 | 15/10/2018 | 1552.50 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/10/2018 | 1750.00 | 11889094000118 | JOSE EDUARDO DE VASCONCELOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE UM ROUPEIRO AMERICANO COM SEIS PORTAS PARA ARQUIVO DE INDUMENT?RIAS DOS EVENTOS PEDAG?GICOS PROMOVIDOS PELA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/10/2018 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/10/2018 | 1770.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS COM APOIO CULTURAL DA SECULT, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:1)MOROR?(EVENTO EVANG?LICO EM 24/08), 2)SALINAS(FESTA DA PADROEIRA EM 11/08);TORRES(FESTA DA PADROEIRA EM 15/09);VEREDA GRANDE (FESTA DA PADROEIRA EM 21/09);SALINAS E ALTO DOS CORDEIROS(PADROEIRA EM 29/09);SEDE MUNICIPAL(MISSA DO OUTUBRO ROSA EM 09/10). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2018 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/10/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/10/2018 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/10/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/10/2018 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003318 | 16/10/2018 | 231.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA PROMO??O DE SERVI?OS NO ?MBITO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USU?RIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/10/2018 | 1165.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003316 | 16/10/2018 | 5419.24 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003315 | 16/10/2018 | 865.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTAC?OS UTILIZADOS NA PROMO??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPIL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA, NO ?MBITO DE SEU CAMPO DE A??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003317 | 16/10/2018 | 1260.75 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA PROMO??O DA MAC (SAMU, POLICLINICA E CAPS) ATENDENDO USUARIOS E SERVIDORES, NO SEU ?MBITO DE A??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2018 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COM DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/10/2018 | 50.60 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS/PUBLICA??ES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/10/2018 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADOS NA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/10/2018 | 2550.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TR?S BATERIAS PARA MANUTEN??O DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/10/2018 | 2477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/10/2018 | 1783.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS E PE?AS PARA MANUTEN??O DA FROTA DE ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/10/2018 | 1140.00 | 11889094000118 | JOSE EDUARDO DE VASCONCELOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE COLCHONETES PARA ATIVIDADES DA CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/10/2018 | 721.50 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM GARRAF?ES PARA UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/10/2018 | 149.50 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL EM GARRAF?ES PARA UNIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA E COORDENA??O DO PBF DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/10/2018 | 169.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA O CONSUMO EM ?RG?OS LIGADOS ? PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE, SEINFRA, SEMAM E SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/10/2018 | 494.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA O CONSUMO POR USUARIOS E PROFISSIONAIS NOS SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003326 | 18/10/2018 | 113.88 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003328 | 18/10/2018 | 65.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003331 | 18/10/2018 | 609.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003333 | 18/10/2018 | 325.96 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003334 | 18/10/2018 | 19.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003335 | 18/10/2018 | 925.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003336 | 18/10/2018 | 165.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003337 | 18/10/2018 | 170.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003338 | 18/10/2018 | 345.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003340 | 18/10/2018 | 60.62 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003341 | 18/10/2018 | 104.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003342 | 18/10/2018 | 489.06 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003343 | 18/10/2018 | 29.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003344 | 18/10/2018 | 415.08 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003345 | 18/10/2018 | 271.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003346 | 18/10/2018 | 450.06 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003347 | 18/10/2018 | 371.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003348 | 18/10/2018 | 61.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003349 | 18/10/2018 | 7493.68 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003350 | 18/10/2018 | 360.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, PARA DISTRIBU???O ENTRE MUN?CIPES, ATENDENDO DO REQUISI??O M?DICA DO SUS MUNICIPAL - SMS/ASP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/10/2018 | 2695.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS NA P? CARREGADEIRA(M?QUINA PESADA) SEINFRA(OBRAS ESTRADAS VICINAIS E A?UDES/BARREIROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/10/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2018 | 2662.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2018 | 15544.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2018 | 30961.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/10/2018 | 2508.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003358 | 19/10/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003359 | 19/10/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003360 | 19/10/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003361 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O DE COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003362 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O EM COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003363 | 19/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VE?CULO DO TIPO AMBUL?NCIA PADR?O PARA REDE DE ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (INVESTIMENTO SUS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2018 | 1540.70 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS EM RECORTE PARA CUSTOMIZA??O DA NOVA AMBUL?NCIA FIORINO ADAPTADA, NO PADR?O EXIG?VEL PARA AGEVISA DE PLACA QSD 7258 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/10/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/10/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 05 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA AMORTIZA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/10/2018 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2018 | 3164.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PSB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/10/2018 | 1366.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/10/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/10/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/10/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/10/2018 | 48.00 | 00004338272465 | YANIA MARIA T. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR SEMIN?RIO REGIONAL - BNCC, NO DIA 22/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/10/2018 | 48.00 | 00092974058434 | ERLANI SOCORRO SOUSA DO B? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR SEMIN?RIO REGIONAL - BNCC, NO DIA 22/10/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/10/2018 | 560.00 | 00008701190440 | ACACIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EL?TRICOS EM ?NIBUS ESCOLAR VINCULADO A SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003390 | 22/10/2018 | 667.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/10/2018 | 1171.00 | 04616123000102 | MARCOS ALTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS/INSUMOS PARA ?NIBUS DA FROTA DA SEMEC QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA - SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6002-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00012723923410 | ALESSANDRA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS (CAMA EL?STICA, CARRINHO DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE), EM DIVERSAS LOCALIDADES E DATAS, PARA A REALIZA??O DAS FESTAS DA CRIAN?A 2018, PROMOVIDO PELA SMDH,PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 23.618-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/10/2018 | 290.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECULT NO M?S DE SETEMBRO, INCLU?NDO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/10/2018 | 400.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SEGURAN?A E GEST?O DE PERCURSO E GUIAS DE VIAS P?BLICAS NO DESFILE ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO E NA TRADICIONAL FESTA DE VEREDA GRANDE, PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/10/2018 | 211.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGR?FO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018, ORGANIZADO PELA SECULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/10/2018 | 127.00 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DE APOIO, SEGURAN?A, SOM, PALCO E BANDAS NA TRADICIONAL FESTA DE VEREDA GRANDE COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/10/2018 | 190.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA EQUIPE DE APOIO, SOM E PALCO NA REALIZA??O DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018, ORGANIZADO NA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/10/2018 | 613.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/10/2018 | 1620.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVA??O DE 06 CHAMADAS PARA DIVULGA??O ELEITORAL, RELATIVO A MUDAN?A NOS LOCAIS DE VOTA??O E DIVULGA??O POR 06 DIAS EM VE?CULO DE SOM MECANICO CIRCULANDO PELAS ZONAS URBANA E RURAL, COM APOIO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/10/2018 | 5686.81 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NAS UBSF`S DO MUNIC?PIO (?REAS DE ATENDIMENTO AO P?BLICO E DE USO DOS PROFISSIONAIS DA SA?DE), SMS/ATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/10/2018 | 1890.00 | 00064525775491 | JOSE DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DO TIPO PI?ARRO E P? DE PEDRA PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/10/2018 | 1700.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS E DETRITOS NO SERVI?O DE MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00004307655419 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO E SOLDAS MAGN?TICAS NA LAN?A DA M?QUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E PERTECENTE A SEINFRA/PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003395 | 23/10/2018 | 1425.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003394 | 23/10/2018 | 17999.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS EM SERVI?O E USUARIOS DE SERVI?OS DO MAC NO 1? QUADRIMESTRE DE 2018 (CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/10/2018 | 836.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C?PIAS E ENCADERNA??ES DE INSTRUMENTOS DE GEST?O E FORMUL?RIOS DE USO DA ATEN??O PRIM?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003408 | 23/10/2018 | 8704.40 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA EQUIPES DA ATEN??O B?SICA PARA USO EM SERVI?OS, NOS PADR?ES EXIGIVEIS PELO PMAQ - ATB/CUSTEIO - SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/10/2018 | 261.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NA COPA, COZINHA E SANIT?RIOS DE USO COMUM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL(SEGOV), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/10/2018 | 26401.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003399 | 23/10/2018 | 3999.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV - SMDH EM SEUS TR?S N?CLEOS, DURANTE O 1? QUADRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/10/2018 | 1043.43 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODU??O DE MATERIAIS (COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA??ES) PARA SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL SMDH/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 23992-5, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/10/2018 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE APOIO NA ELABORA??O DE INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SMDH PARA ENVIO A CIB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003396 | 23/10/2018 | 20999.98 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/10/2018 | 925.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 TORTAS PARA COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003401 | 23/10/2018 | 43450.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6002-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003403 | 23/10/2018 | 14840.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/10/2018 | 850.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGEM DE VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/10/2018 | 514.92 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C?PIAS E ENCARDENA??ES PARA PALNEJAMENTOS PEDAG?GICOS DA SEMEC/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/10/2018 | 27011.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/10/2018 | 79058.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/10/2018 | 266.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/10/2018 | 164.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/10/2018 | 154.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/10/2018 | 159.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23298-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/10/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/10/2018 | 769.55 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 59 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/10/2018 | 769.55 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTO DE INFRA??O DO IBAMA AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARCELA 60 DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/10/2018 | 465.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA REALIZA??O DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA, NAS SUAS ATRIBUI??ES, ENTRE OS MESES AGOSTO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2018 | 182.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00008527072742 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM ACABAMENTOS EM GESSOE COMBOND?IS NA NOVA UBSF DO DISTRITO DO MOROR? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2018 | 60.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO ORTOCENTRO EM NATAL/RN, NO DIA 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/10/2018 | 231.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/10/2018 | 154.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346-1108), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICEN?A AMBIENTAL PR?VIA PARA CAL?AMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/10/2018 | 2950.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS EM PO?OS LOCALIZADOS NOS S?TIOS GON?ALO E ROSA BRANCA (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2018 | 20554.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTURBO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003435 | 25/10/2018 | 14996.55 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTOS NOS SERVI?OS DO MAC (SAMU, POLICLINICA E CAPS) CUSTEIO - SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003436 | 25/10/2018 | 37274.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA PARA DISTRIBU???O GRATUITA NOS SERVI?OS DE ATEN??O PRIM?RIA - CUSTEIO/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/10/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003438 | 25/10/2018 | 4165.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN??ES CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0003440 | 25/10/2018 | 6849.99 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS E MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO (UBSF`s E CEO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003441 | 25/10/2018 | 25691.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PARA USO NOS SERVI?OS DA M?DIA COMPLEXIDADE (MAC), POLICLINICA, CAPS, SAMU E SUBSIDIARIAMENTE PARA AS UBSF`s. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2018 | 300.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MESA/GAVETEIRO PARA USO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/10/2018 | 497.39 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA EVENTOS DE CULMINACIA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/10/2018 | 3415.02 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UNIDADES DA SMDH QUE ATENDEM BENEFICI?RIOS DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 23.618-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/10/2018 | 600.00 | 00009060491483 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O TRIMESTRAL (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) A T?TULO DE BENEF?CIO SOCIOASSISTENCIAL, NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL (AUX?LIO MORADIA PARA POPULA??O EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA ? VIOL?NCIA E/OU GRAVE AMEA?A), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003445 | 25/10/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RLATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003444 | 25/10/2018 | 10115.10 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE VE?CULOS DO TRNSPORTE ESCOLAR DA SEMEC NOS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003454 | 26/10/2018 | 4016.70 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSS, SEM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003456 | 26/10/2018 | 360.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SCFV DA SMDH (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2018 | 7412.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2018 | 5308.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/10/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/10/2018 | 3212.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/10/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003455 | 26/10/2018 | 1710.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DA MAC (SAM?, CAPS E POLICL?NICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2018 | 48.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR O PACIENTE ANDR? LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY - HULW EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2018 | 34123.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2018 | 11765.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2018 | 17884.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003470 | 29/10/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2018 | 0.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2018 | 18459.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2018 | 10640.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2018 | 3543.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2018 | 5088.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2018 | 8895.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003471 | 29/10/2018 | 8335.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS BRINQUEDOS PEDAG?GICOS PARA USO NA CRECHE TIA MARLY, OBJETO DE CONV?NIO COM FNDE/PROINF?NCIA, TERMO DE COMPROMISSO N? 201305819. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2018 | 80048.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2018 | 313400.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2018 | 20991.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2018 | 5120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003485 | 30/10/2018 | 609.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003483 | 30/10/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2018 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003484 | 30/10/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2018 | 10.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2018 | 255.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2018 | 610.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2018 | 73.50 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA EM REPASSE PARA QUITA??O DE TAXA DE MANUTEN??O DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2018 | 4959.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2018 | 55020.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2018 | 27663.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2018 | 7452.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2018 | 26161.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2018 | 9575.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2018 | 24418.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2018 | 5075.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2018 | 4531.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2018 | 11987.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2018 | 7469.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2018 | 5653.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2018 | 1646.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2018 | 14787.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2018 | 6771.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2018 | 14657.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2018 | 17579.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2018 | 425.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ARRECADA??O DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2018 | 391.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ARRECADA??O DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2018 | 16376.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2018 | 409.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ARRECADA??O DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2018 | 16977.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2018 | 404.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ARRECADA??O DE CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2018 | 16489.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2018 | 112158.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2018 | 20568.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6002-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2018 | 7868.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2018 | 1366.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2018 | 60.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, NO DIA 07/11/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2018 | 48.00 | 00085351245434 | JONILSON VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO A SERVI?O DA SMDH - PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, NO DIA 07/11/2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003527 | 01/11/2018 | 960.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (4 PNEUS PARA VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFE 6648/PB) EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. DO PROJETO PARA RETOMADA DA OBRA DA EMEB NO DISTRITO DE MOROR?, VINCULADA A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003528 | 01/11/2018 | 4600.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (PNEUS) PARA VE?CULO AMBUL?NCIA TIPO DUCATO E ANTIGA VIATURA SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO/SUS/MAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2018 | 954.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2018 | 954.00 | 00007675037405 | VANDSON JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITALIZA??O DE PROCESSO DE LICITA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003536 | 05/11/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003535 | 05/11/2018 | 783.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2018 | 232.56 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA REVIS?O DE VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA QSC 7887 DA SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2018 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O REALIZADOS EM VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA QSC 7887 DA SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0003537 | 06/11/2018 | 4827.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O DE USO CONTROLADO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/11/2018 | 79.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/11/2018 | 126.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2018 | 1586.43 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PARA REPROGRAMA??O DE RECURSOS DO CONV?NIO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/11/2018 | 968.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2018 | 60.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR O PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO OTOCENTRO RN EM NATAL/RN, NO DIA 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2018 | 60.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR O PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO OTOCENTRO RN EM NATAL/RN, NO DIA 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/11/2018 | 156.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, SEDE DA COORDENA??O DO PBF (3346-1105), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/11/2018 | 154.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/11/2018 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/11/2018 | 241.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA COORDENA??O DO PBF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/11/2018 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/11/2018 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/11/2018 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/11/2018 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O COMDEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2018 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/11/2018 | 79.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/11/2018 | 180.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANIT?RIO NOS DIAS 12/13 E 14/11/2018 NA SEDE DA AGEVISA EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2018 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REVIS?O NA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014 - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2018 | 295.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA REVIS?O NA AUTORIZADA DO VE?CULO VW-GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFZ 6014 - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2018 | 133.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE M?DIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2018 | 1154.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), CONFORME DARF DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2018 | 27000.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2018 | 83.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACR?SCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2018 | 1.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2018 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISTA AO TCE/PB PARA CONSULTAS RELATIVAS AO JULGAMENTO DA PCA/2017, BEM COMO PARA PROTOCOLO COMPLEMENTAR DE PRESTA??O DE CONTAS JUNTO ? SEE/PB,EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2018 | 1672.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE TAXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 (492 SERVIDORES NO VALOR INDIVIDUAL R$ 3,40). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2018 | 4.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO (3549) CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/11/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/11/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?, NO M?S OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/11/2018 | 620.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/11/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/11/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/11/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/11/2018 | 1661.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/11/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/11/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003573 | 12/11/2018 | 609.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003578 | 12/11/2018 | 23990.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003579 | 12/11/2018 | 14800.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003580 | 12/11/2018 | 19500.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 19 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003589 | 12/11/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003574 | 12/11/2018 | 8923.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOM?STICA E NOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU - (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/11/2018 | 175.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/11/2018 | 477.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/11/2018 | 954.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA CICERA VIEIRA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/11/2018 | 1045.00 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO A POPULA??O, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO ROSIL DA SILVA TROV?O EM GOZO DE F?RIAS, DURANTE O MES DE OUTURO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/11/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/11/2018 | 1154.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/11/2018 | 477.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO S?TIO PITOMBEIRAS (SMS - ATEN??O B?SICA), REALIZANDO LIMPEZA PESADA DAQUELA UNIDADE PARA OS ATENDIMENTOS MENSAIS DO M?DICO DA FAM?LIA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/11/2018 | 60.00 | 00003182173413 | ALCIONE DE FATIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA DURANTE A SUA PARTICIPA??O NO EVENTO AULA PRESENCIAL DO CURSO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL - MEC - GEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/11/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/11/2018 | 1154.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DA ESCALA PARA OPERA??O DE M?QUINAS PESADAS, PARA FINS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/11/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/11/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/11/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/11/2018 | 1154.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA ATUANDO EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003623 | 13/11/2018 | 20152.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686, OXO 7656 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003624 | 13/11/2018 | 21019.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686, OXO 7656 E QFZ 6064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/11/2018 | 954.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/11/2018 | 83.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL EM JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/11/2018 | 48.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VE?CULO A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO DIA 14/11/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/11/2018 | 720.00 | 00002584545470 | SHEILA RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A ALUNA NA ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES EM NATAL/RN, ENTRE OS DIAS 16 A 21/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/11/2018 | 954.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE TIA MARLY DURANTE O M?S DE OUTUBRO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA CLAUDIA BEZERRA ANDRADE (QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/11/2018 | 954.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS MANUTEN??ES PREDIAIS DE ENSINO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6002-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/11/2018 | 1364.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003646 | 13/11/2018 | 2020.48 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003611 | 13/11/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003612 | 13/11/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003613 | 13/11/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003614 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O DE COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DO PP N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003615 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O EM COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DO PP N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/11/2018 | 1400.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/11/2018 | 1900.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (EM PLANT?ES NOS DIAS 05, 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2018 | 1265.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 03 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003622 | 13/11/2018 | 15370.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE MATERIAL GR?FICO DE USO NOS ATENDIMENTOS DA ATEN??O B?SICA E DE M?DIA COMPLEXIDADE, NOS PADR?ES DO SUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/11/2018 | 598.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O ? SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003647 | 13/11/2018 | 1649.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVI?OS DA ATEN??O DE M?DIA COMPLEXIDADE (SAMU, CAPS, CEO E CENTRO DE ESPECIALIDADES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/11/2018 | 247.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL PARA SEDE DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM SEGOV, SEMAD, SEFIN, CPL E SEMAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/11/2018 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COM DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/11/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 06 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA AMORTIZA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/11/2018 | 2925.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2018 | 1228.50 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/11/2018 | 680.00 | 29263771000153 | MARIA DA CONCEI??O LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM TAC?GRAFO DE ?NIBUUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE PLACA NQG 2252/PB, PARA FINS DE OFERI??O E CONTROLES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/11/2018 | 3875.94 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ENXOVAIS PARA AS CRIAN?AS ATENDIDAS NA CRECHE TIA MARLY, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/11/2018 | 182.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL PARA O LOCAL QUE SEDIA A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA (PBF), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003645 | 13/11/2018 | 790.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR-SE DURANTE AS REUNI?ES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATINENTES ? ASSISTENCIA SOCIAL / DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/11/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/11/2018 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/11/2018 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/11/2018 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/11/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/11/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/11/2018 | 360.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CARTUCHOS) PARA MAQUINA DE USO DO CREAS/PSE/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003679 | 14/11/2018 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SCFV DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/11/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/11/2018 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O COM MANUTEN??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003681 | 14/11/2018 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 2 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/11/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/11/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/11/2018 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/11/2018 | 855.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO EM M?QUINAS PERTENCENTES ? SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/11/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/11/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/11/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/11/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/11/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003680 | 14/11/2018 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA USO NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2018 | 980.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (CART TONER BROTHER, CART COMP. HP E KIT FOTO BROTHER DR) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/11/2018 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/11/2018 | 115.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PARA CUSTOMIZA??O PADRONIZADA PARA ?NIBUS ESCOLAR DA SEMEC, CONFORME EXIGIDO PELO CTN. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/11/2018 | 565.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O MATERIAIS DE INSUMOS (CORTUCHO DE TONER, CART TINTA E CART. COMP. HP) PARA IMPRESSORA DE USO DA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003678 | 14/11/2018 | 1260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 18 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA OS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS (ESCOLAS) A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003668 | 14/11/2018 | 17760.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE 120 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM LIMPEZA DE BARRAGEM, APROVEITANDO O MATERIAL PARA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2018 | 1400.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA DA CONCHA DA ENCHEDEIRA, CONSERTO DO FEIXE DE MOLA DO CARRO PIPA (PAC), SERVI?O DE SOLDA NO CARRO COLETOR DE LIXO, SERVI?O DE SOLDA NA CA?AMBA, CONFEC??O DE DUAS TAMPAS DE CISTERNAS E DE UMA PORTA PARA CASINHA DO COMPRESSOR, VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2018 | 251.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTOCICLETA, SOLDA DE PEDAL E SERVI?O DE BORRACHARIA EM PNEUS DE CARRO?AS, VINCULADA A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/11/2018 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346-1108), RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003689 | 16/11/2018 | 3944.20 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO, CARNE MOIDA E FRANGOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/11/2018 | 260.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA EM BANCO E PASSADOR DE CORTINAS DOS ONIBUS DE PLACAS: NQB 0830 E OFE 3186, E SOLDA NO BANCO DO FIAT UNO, VINCULADOS A SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/11/2018 | 200.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA JULITA GUERRA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/11/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/11/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/11/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/11/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/11/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/11/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE E A COORDENADORA DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS I, PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARA?BA, NO DIA 20/11/2018, NO AUDIT?RIO DO CEFOR EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/11/2018 | 60.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, NO DIA 20/11/2018, NO AUDITORIO DO CEFOR EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/11/2018 | 96.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS - CONARES, NOS DIAS 22 E 23/11/2018, NO HOTEL CAI?ARA EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2018 | 166.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS - CONARES, NOS DIAS 22 E 23/11/2018, NO HOTEL CAI?ARA EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/11/2018 | 83.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 12? REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 19/11/2018, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE, EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003687 | 16/11/2018 | 1425.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2018 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DA 12? REUNI?O EXTRAORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 19/11/2018NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JO?OPESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/11/2018 | 250.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SERVI?O DE LANTERNAGEM NA PARTE TRASEIRA DO VE?CULO DE PLACA QFA 8543 VINCULADO A SMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/11/2018 | 239.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003690 | 16/11/2018 | 1296.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE (SAM?, CAPS, CEO E CENTRO DE ESPECIALIDADES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003694 | 16/11/2018 | 2760.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O IONIZANTE, EXCETO RESSON?NCIA MAGN?TICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/11/2018 | 2470.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/11/2018 | 25905.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/11/2018 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2018 | 444.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PREPARA??O DE 37 REFEI??ES, AO PRE?O M?DIO DE DOZE REAIS, PARA EQUIPE A DISPOSI??O DO TRE (T?CNICOS E MOTORISTAS), NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2018 | 1002.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PREPARA??O DE REFEI??ES (CAF?, ALMO?O E JANTA), PARA EQUIPES DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO REGULAR E NO PER?ODO DA ELEI??O NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/11/2018 | 620.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS (28 CORTES) EM A??O SOCIOASSISTENCIAL NO S?TIO SALINAS DOS MANGAIOS, E CONFE??O DE ROUPAS PARA BONECAS PARA CAMPANHA "DOE AMOR EMFORMA DE BRINQUEDOS 2018", ENVOLVENDO BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/11/2018 | 1366.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/11/2018 | 1402.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2018 | 510.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOA??O DE ?CULOS DE GRAU ? PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS JUNTO ? SMDH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003695 | 16/11/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2018 | 100.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O E CONFIGURA??O DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/11/2018 | 780.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS EM APOIO CULTURAL DA SECULT PARA OS SEGUINTES EVENTOS: FESTAS DE PADROEIRA DOS S?TIOS OVELHAS E PARAIBINHA (N. S. APARECIDA) E A MISSA DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/11/2018 | 117.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/11/2018 | 800.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA BUSCA E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTA??ES DE CONTAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES PARA ?RG?O DE CONTROLE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/11/2018 | 187.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE QUATRO CARIMBOS E UMA BORRACHA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/11/2018 | 100.00 | 15016319000182 | INGRID SHERMANY SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURA DESTINADA A SUBSTITUI??O NA PORTA PRINCIPAL DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003718 | 19/11/2018 | 1943.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/11/2018 | 296.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/11/2018 | 972.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A DESPESA DA ENERGISA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/11/2018 | 87410.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/11/2018 | 27875.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/11/2018 | 3500.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI??O DOS PARABRISAS FRONTAIS DO ?NIBUS ESCOLAR DE NQG 2252 - PB DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/11/2018 | 14362.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/11/2018 | 30616.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2018 | 2866.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2018 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/11/2018 | 1829.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PSB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/11/2018 | 17008.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/11/2018 | 17795.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/11/2018 | 418.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVI?OS DE ARRECADA??O CIP, RELATIVO A RELATIVO AO M?S DE AGOSTO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/11/2018 | 17011.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/11/2018 | 372.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVI?OS DE ARRECADA??O CIP, RELATIVO A RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003740 | 22/11/2018 | 29834.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEMEC DE PLACAS; QFI 6913, NQK 4758, NPU 8061, NQB 0830, QSE 3186, NQG 2252, NQG 2256, OGB 6719, OFE 6648, QFZ 6084, QOH 3794 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. SOBRE LAUDO T?CNICO PARA RETOMADA DAS OBRAS DA EMEB DO DISTRITO DE MOROR? E A REATIVA??O/REPACTUA??O DO CONV?NIO N?MERO 700266/2011/FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003743 | 22/11/2018 | 3904.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 125/2018 - CPL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003742 | 22/11/2018 | 25924.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS; QFZ 6004, QFZ 6014, OFE 0963, QFA 8543, QFO 0809, QFF 8197, MMT 9225, KKQ 5759 E QFZ 6064. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003744 | 22/11/2018 | 2741.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA OGB 8572. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/11/2018 | 250.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS EM REBOQUE NA CONDU??O DE AMBUL?NCIA DA ATEN??O B?SICA PARA A DEVIDA MANUTEN??O E RETORNO AS FUN??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003745 | 22/11/2018 | 6822.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA ADMINISTRA??O DE PLACAS QFZ 6034, OFY 0085, NQE 2602, QFZ 8446 E NPX 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003747 | 22/11/2018 | 3101.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH - DE PLACAS QFZ 5974 E OSE 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003746 | 22/11/2018 | 1307.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/11/2018 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISTA AO TCE/PB PARA ACOMPANHAMENTO DA SESS?ODE JULGAMENTO DA PCA/2017, NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/11/2018 | 60.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O DE 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PROTOCOLO DE PRESTA??O DE CONTAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O - SEE, NO DIA 21/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2018 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITA AO TCE/PB PARA ACOMPANHAMENTO DE SESS?O DE JULGAMENTO DA PCA/2017, OCORRIDO EM 21/11/2018, AUXILIANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL, EM EVENTUAL NECESSIDADE DE SUSTENTA??O ORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003754 | 23/11/2018 | 971.50 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. SOBRE LAUDO T?CNICO PARA RETOMADA DAS OBRAS DA EMEB DO DISTRITO DE MOROR? DO CONV?NIO N?MERO 700266/2011/FNDE (PADR?O 06 SALAS FNDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6002-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2018 | 62.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE 2013 E 2014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/11/2018 | 450.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DE 2013 E 2014). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2018 | 800.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20 CAPAS PARA BANCOS DO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2018 | 3125.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA EM ?NIBUS ESCOLARES E FEITURA DE CORRIM?O GALVANIZADO PARA ACESSIBILIDADE E PORT?O PARA O CASTELO D`?GUA DA CRECHE TIA MARLY, VINCULADOS A SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003778 | 27/11/2018 | 26000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEMEC E ESCOLAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/11/2018 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VE?CULO PARA LEVAR O PACIENTE ANDR? LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSIT?RIO LAURO WANDERLEY, EM JO?O PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/11/2018 | 500.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CHAVE CODIFICADA PELO SEGREDO PARA VE?CULO INTEGRANTE DO PATRIMONIO DA SMS, DE USO NA ATEN??O B?SICA (PLACA OFE 0963). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003761 | 27/11/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/09/2018 A 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003762 | 27/11/2018 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 18/10/2018 A 17/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/11/2018 | 2678.00 | 00003784910408 | JOSE VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS PARA A SEINFRA NA MANUTEN??O DE COXO PARA ANIMAIS LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOROR? (R$ 678,00), CONSERTO EM CISTERNA P?BLICA NO MESMO DISTRITO (R$ 300,00) E EDIFICA??O DE NOVA CISTERNA DE USO COMUN NA MESMA LOCALIDADE (R$ 1.700,00). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gest?o P?blica - Reconstruir com o Povo | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/11/2018 | 1330.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O EXCEPCIONAL DO VE?CULO DE PLACA JFQ 0068/PB PARA USO EM ATIVIDADES DA SEINFRA NOS TRABALHOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00008527072742 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EXECUTADOS DE REPAROS, COMO PEDREIROS NA UBSF NO DISTRITO DE MOROR?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003780 | 27/11/2018 | 21999.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DA SMS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/11/2018 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTEN??O DE BOMBA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D`?GUA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2018 | 500.00 | 00023627395468 | WALTER BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O EMERGENCIAL DE VE?CULO DE PROPRIEDADES DO PRESTADOR PARA USO DAS T?CNICAS DA SEMAM NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/11/2018 | 670.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANG?LICO COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003763 | 27/11/2018 | 2999.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOS SERVI?OS DA PROTE??OO SOCIAL B?SICA DA SMDH NO 1? SEMESTRE DE 2018 (PSB/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003767 | 27/11/2018 | 2999.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOS SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA DA SMDH NO 1? SEMESTRE DE 2018 (PSE/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2018 | 48.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 MEIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POL?CIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O PRONTOS, NO DIA 03/12/2018 EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003787 | 28/11/2018 | 578.65 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA AUX?LIO ? PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM RESID?NCIA EM RISCO DE COLAPSO EL?TRICO, CONFORME MEMORANDO SMDH N?MERO 124/2018. BENEFICI?RIA:MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003792 | 28/11/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003793 | 28/11/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003781 | 28/11/2018 | 1134.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O DE UNIDADE DE SA?DE LOCALIZADA NO POVOADO DE PEDRAS PRETAS (ZONA RURAL), CADEADOS CAIXAS DE SUGEST?ES/DEN?NCIAS DA UBSF?S DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003783 | 28/11/2018 | 2080.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E INSUMOS PARA MANUTEN??O DOS SEGUINTES VE?CULOS PERTECENTES ? SECRETARIA DE SA?DE OU A SUA DISPOSI??O DE USO: AMBUL?NCIA MASTER QFF8197 E P?LIO QFA8543. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003794 | 28/11/2018 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003786 | 28/11/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003788 | 28/11/2018 | 10393.01 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O OU A SUA DISPOSI??O DE USO DE PLACAS KKQ 5759, MMT 9225, NQB 0830E NQG 2252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003789 | 28/11/2018 | 7266.35 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS EM 07 PR?DIOS ESCOLARES PERTECENTES ? SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003790 | 28/11/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2018 | 1500.00 | 18390259000151 | FABIANO SILVA LISBOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO DE ACABAMENTO DO PARA BRISA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQG 2252 DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003784 | 28/11/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003785 | 28/11/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2018 | 2.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/11/2018 | 61.31 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS/PUBLICA??ES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2018 | 1001.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2018 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2018 | 1392.40 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS E INSUMOS (BICO TRADER, FITA CETIM, LINHA KRON, ELASTICOS, TECIDOS E MEIAS) PARA CULMIN?NCIA NOS SERVI?OS DA SMDH, PROGRAMADA PARA 22/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2018 | 5463.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2018 | 7332.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2018 | 3036.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2018 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUISI??O DE ENERGIA ELETRICA CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2018 | 5308.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2018 | 241.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SMDH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2018 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2018 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2018 | 7868.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2018 | 7941.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2018 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2018 | 17838.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2018 | 11.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2018 | 256.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2018 | 10481.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2018 | 613.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2018 | 18459.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2018 | 954.00 | 00007675037405 | VANDSON JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITALIZA??O DE PROCESSO DE LICITA??ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2018 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2018 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2018 | 954.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITA??O DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003849 | 30/11/2018 | 11500.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PEDAG?GICOS DE USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCA??O B?SICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2018 | 22136.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2018 | 317668.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2018 | 19750.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2018 | 73.50 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2018 | 110064.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2018 | 81514.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2018 | 12719.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2018 | 33487.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2018 | 7452.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2018 | 5411.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2018 | 4431.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2018 | 7031.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2018 | 4873.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2018 | 5681.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2018 | 26837.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2018 | 6615.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2018 | 15514.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2018 | 11820.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2018 | 13499.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2018 | 44043.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2018 | 24918.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2018 | 9647.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2018 | 27644.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/12/2018 | 8.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DA COTA DO 1% DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003867 | 07/12/2018 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO A PRESTA??O DE CONTAS ANUAL PARA O EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2018 | 2.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2018 | 27094.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2018 | 1662.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITA??O DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 489 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2018 | 13824.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/12/2018 | 3956.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/12/2018 | 2241.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/12/2018 | 24969.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2018 | 23430.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAM?LIA, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2018 | 6482.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2018 | 22105.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2018 | 19573.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2018 | 4610.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2018 | 3355.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2018 | 6244.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2018 | 1352.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2018 | 11265.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2018 | 5305.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2018 | 5354.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2018 | 15633.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2018 | 3213.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2018 | 6916.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/12/2018 | 23468.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/12/2018 | 6379.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2018 | 98019.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2018 | 77491.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2018 | 293354.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2018 | 4874.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2018 | 1049.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2018 | 3008.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2018 | 2354.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2018 | 1365.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/12/2018 | 5118.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003942 | 11/12/2018 | 1914.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/12/2018 | 1498.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEP?SITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO ATERRO SANIT?RIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003920 | 11/12/2018 | 150.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE MO?DA DESTINADA A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO CREAS DA SMDH (PSE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003929 | 11/12/2018 | 3907.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SMDH - DE PLACA QFZ 5974, IGD - PBF, A SERVI?O DE USUARIOS E ORG?OS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003938 | 11/12/2018 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S PARA OS SCFV DA PROTE??O SOCIAL B?SICA - SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/12/2018 | 1366.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/12/2018 | 1812.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PSB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/12/2018 | 3371.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003916 | 11/12/2018 | 14875.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003917 | 11/12/2018 | 20640.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003918 | 11/12/2018 | 860.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 125/2018 - CPL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003919 | 11/12/2018 | 1249.80 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003921 | 11/12/2018 | 22775.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6002-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003925 | 11/12/2018 | 4350.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPU 8061, NQG 2252 E OGB 6719 DA SEMEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003940 | 11/12/2018 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 14 BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA DESTINADOS AOS SERVI?OS NOS ?RG?OS VINCULADOS (ESCOLAS) A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003943 | 11/12/2018 | 30406.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS; QFI 6913, NQK 4758, NPU 8061, NQB 0830, QSE 3186, NQG 2252, NQG 2256, OGB 6719, OFE 6648, QFZ 6084, QFZ 5754, QFX 6203, QOH 3794 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2018 | 400.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS IDENTIFICA??O DE PONTOS DE MATR?CULAS ESCOLARES E IMPRESS?O DE ADESIVOS PARA COLOCA??O NAS PLACAS DE FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES VINCULADAS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003924 | 11/12/2018 | 1200.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS EM M?QUINA (P? CARREGADEIRA) DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/12/2018 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE L?MINA RETA, PORCAS E PARAFUSOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/12/2018 | 329.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (DENTE DO ESCARIFICADOR, FILTRO DE AR E TRAVA DO DENTE) DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/12/2018 | 17342.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/12/2018 | 2671.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - GEST?O DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/12/2018 | 2300.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/12/2018 | 10014.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/12/2018 | 2732.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/12/2018 | 14207.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/12/2018 | 28825.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - BLOCO DA ATB (ATEN??O B?SICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003927 | 11/12/2018 | 2000.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPENS?O DO VE?CULO DE PLACA QFF 8197 DE USO NA ATEN??O DE M?DIA COMPLEXIDADE DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003930 | 11/12/2018 | 2610.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA OGB 8572. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003931 | 11/12/2018 | 27229.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DE USO NA ATEN??O PRIM?RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003932 | 11/12/2018 | 2974.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOM?STICA E NOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/12/2018 | 1040.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE CINCO FAIXAS E CINCO BANNERS PARA AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE COMBATE E PREVEN??O AO CANCER DE MAMA E PROSTATA (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), VINCULADOS AO BLOCO DA ATB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/12/2018 | 1170.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E INSTALA??O DE PLACA DE IDENTIFICA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DO MOROR?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003936 | 11/12/2018 | 1186.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE (SAM? E CAPS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003937 | 11/12/2018 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OITO BOTIJ?ES DE G?S DE COZINHA (VAZIOS P/ CHEIOS) PARA USO NAS UNIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/12/2018 | 10208.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PR?PRIOS), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003941 | 11/12/2018 | 8347.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEGOV/SEMAD/SEFIN DE PLACAS QFZ 6034, OFY 0085, QFZ 8446, QFX 6043, QSE 2756 E NPX 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003939 | 11/12/2018 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A TROCA DE 3 (TRES) BOTIJ?ES DE G?S PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/12/2018 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS COM DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gest?o de Encargos Especiais | Pagamentos de A??es Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/12/2018 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 07 DE 24 SOBRE A REFORMULA??O DE ACORDO PARA AMORTIZA??O DE PRECAT?RIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003968 | 12/12/2018 | 803.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003959 | 12/12/2018 | 313.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA A??ES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 12/12/2018 | 169.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL PARA SEDE DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM SEGOV, SEMAD, SEFIN, CPL E SEMAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/12/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003950 | 12/12/2018 | 1725.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA CONSUMO PARA ALIMENTA??O DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVI?OS DA MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003951 | 12/12/2018 | 2520.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS) PARA CIDAD?OS ATENDIDOS NA ATEN??O PRIM?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003952 | 12/12/2018 | 1307.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (CANETAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, FITAS, MOLHA DEDO, PAPEL OFICIO, PASTA AZ E PERFURADOR) PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/12/2018 | 572.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL PARA OS SERVI?OS DE ATEN??O ? SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332018 | 0003962 | 12/12/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332018 | 0003965 | 12/12/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332018 | 0003966 | 12/12/2018 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS NA DIGITA??O, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003947 | 12/12/2018 | 1814.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS, CARTOLINAS, MARCADORES, EVA EM FOLHA E GLITTER) PARA USO DA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/12/2018 | 1560.00 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCA??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003960 | 12/12/2018 | 1221.54 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003963 | 12/12/2018 | 3494.50 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/12/2018 | 358.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISI??O DE NO-BREAK PARA COMPUTADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA - CAF DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/12/2018 | 188.50 | 15594270000145 | JOSINALDO FRANCISCO CHAVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL PARA SERVI?OS DA ASSIST?NCIA SOCIAL VINCULADOS ? SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/12/2018 | 600.00 | 00008916289408 | EDNA MARIA ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 (CINCO) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO AT? A CIDADE DE LUZI?NIA/GO, PARA PARTICIPA??O NO 7? CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES, OCORRIDO ENTRE 09 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018, COMO DELEGADA DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003955 | 12/12/2018 | 505.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DE A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (SMDH). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social Especial de M?dia Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0003967 | 12/12/2018 | 1777.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, FITAS, MOLHA DEDO, PAPEL OFICIO, PASTA AZ E PERFURADOR) PARA USO NA SMDH NAS A??ES DA M?DIA COMPLEXIDADE(CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/12/2018 | 843.00 | 00058047620444 | RICK JANSSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS RELIGIOSOS DA PADROEIRA DO POVOADO DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, OCORRIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, NO QUAL A PMBS ATUOU COMO APOIADORA CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/12/2018 | 954.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE APOIO NA MANUTEN??O DO GIN?SIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DI?RIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2018 | 750.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DE PADROEIRA DOS S?TIOS PEDRA D`?GUA E GON?ALO, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM APOIO CULTURAL DA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2018 | 510.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE PEDRA D?AGUA, QUE OCORREU DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2018, COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004012 | 13/12/2018 | 7500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (GIRANDOLAS E FOGUETES) PARA EVENTOS DE PADROEIRA E C?VICOS OCORRIDOS ENTRE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/12/2018 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/12/2018 | 954.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE ATIVIDADES ORIENTADAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO A FUN??O PROTETIVA DAS FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DOS VINCULOS E CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/12/2018 | 954.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM CURSO DE INTRODU??O A INFORM?TICA COM USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/12/2018 | 954.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA / ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SMDH), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/12/2018 | 954.00 | 00007236989452 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE DE INSTRUTOR DE VIOL?O, JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTE DA PROTE??O B?SICA SMDSH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/12/2018 | 954.00 | 00070993818498 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CANTICO EM OFICINAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA, ATUANDO NA PROTE??O SOCIAL B?SICA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/12/2018 | 954.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE INSTRUTOR DE BALLET (PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA SAUDAVEL ATRAV?S DE ATIVIDADES CORPORAIS ORIENTADAS) JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NAPROTE??O SOCIAL B?SICA SMDH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/12/2018 | 954.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA MODALIDADE CAPOEIRA (NO INTUITO DE AMPLIAR O UNIVERSO DOS USU?RIOS), JUNTO AOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PROTE??O SOCIAL B?SICA, SMDSH, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/12/2018 | 477.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MOROR?, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/12/2018 | 477.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTE??O SOCIAL B?SICA), NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/12/2018 | 477.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV NA PROTE??O SOCIAL B?SICA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/12/2018 | 626.59 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE DA SMDH (CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA CONJUNTO DO EVENTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2018 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2018 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2018 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2018 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2018 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2018 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO S?TIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004022 | 13/12/2018 | 1425.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTA??O PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTA??O DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECIS?O JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/12/2018 | 1380.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE PR?DIOS ESCOLARES E APOIO NO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO A 1 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/12/2018 | 1380.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM MANUTEN??ES PREDIAIS DAS UNIDADES DE ENSINO, NO PER?ODO DE 01 DE NOVEMBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/12/2018 | 954.00 | 00071037503430 | POLIANA CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE DISCIPLINA NA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/12/2018 | 954.00 | 00013035032475 | JOSILANIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA EFETIVA MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS, AFASTADA 30 DIAS POR ATESTADO M?DICO, A MESMA LICENCOU NA TURMA DO PR?-ESCOLAR I - A, NA EMEB PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/12/2018 | 1620.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA EFETIVA JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR LOTADA NA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO M?DICO, RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE OUTUBRO ? 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO 6004-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2018 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2018 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2018 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2018 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2018 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2018 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/12/2018 | 954.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/12/2018 | 954.00 | 00004221304430 | ERIGONE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/12/2018 | 954.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO A EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTENCENTES ?S DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/12/2018 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS MANUTEN??O DE LIMPEZA EM PO?OS ARTESIANOS E PR?DIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/12/2018 | 954.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CAR?TER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/12/2018 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTEN??O DE PR?DIOS E INSTALA??ES P?BLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2018 | 570.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE BOMBAS SUBMERSAS QUE ATENDEM O MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DE MOROR? E PEDRAS PRETAS E 01 BOMBA D`AGUA LOCALIZADA NO S?TIO PEDRA D`?GUA - SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/12/2018 | 954.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATEN??O B?SICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS S?TIO PARAIBINHA E PEDRA D`?GUA, EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/12/2018 | 700.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/12/2018 | 477.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO S?TIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DI?RIAS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/12/2018 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA), NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/12/2018 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/12/2018 | 1900.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANT?ES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 07, 14 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2018 | 2580.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ATRAV?S DE PLANT?ES M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (EM PLANT?ES NOS DIAS 09, 16 , 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/12/2018 | 954.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA CICERA VIEIRA DE QUEIROZ EM GOZO DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/12/2018 | 1240.00 | 00009283356403 | PAULO LEANDRO DE SOUZA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VE?CULO NO SERVI?O DE ATENDIMENTO A POPULA??O, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO ROSIL DA SILVA TROV?O EM ATEESTADO M?DICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004014 | 13/12/2018 | 8605.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DE USO CONTROLADO PARA O CAPS/CUSTEIO/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2018 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2018 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2018 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORAT?RIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2018 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGIL?NCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2018 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/12/2018 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO S?TIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2018 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/12/2018 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO S?TIO SERRA DE IN?CIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/12/2018 | 180.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PREPARA??O 15 DE REFEI??ES, AO PRE?O M?DIO DE R$12,00,PARA EQUIPES DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2018 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2018 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ?RG?O VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2018 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003975 | 13/12/2018 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2018 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISTA AO TCE/PB E PARA PROTOCOLO DE PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O - SEE/PB, NO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/12/2018 | 1258.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO 13 ? SALARIO PARA QUITA??O DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 370 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004043 | 14/12/2018 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004045 | 14/12/2018 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004048 | 14/12/2018 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATEN??O B?SICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004049 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O EM COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/12/2018 | 358.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA QFB 0809 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004051 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULA??O DE COMUNIDADES SEM VE?CULOS PR?PRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRE?OS N? 17/2018 - REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/12/2018 | 632.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE EM REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO DE BARRA DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004042 | 14/12/2018 | 1966.50 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004044 | 14/12/2018 | 1914.75 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004046 | 14/12/2018 | 1966.50 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR) NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004047 | 14/12/2018 | 450.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/12/2018 | 277.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/12/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB0830 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB0249 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/12/2018 | 2187.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA MONTAGEM DE KITS PARA GESTANTES, DOADOS A TITULO DE BENEFICI?RIAS DOPROGRAMA BOLSA FAM?LIA DA SMDH (25 KITS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servi?os Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/12/2018 | 3061.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA MONTAGEM DE KITS PARA GESTANTES, DOADOS A TITULO DE BENEF?CIOS EVENTUAIS, ENTRE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Promo??o de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0004062 | 17/12/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA DA CANTORA SAMYA MAIA E BANDA, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DO MOROR? NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004058 | 17/12/2018 | 19550.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 13 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004060 | 17/12/2018 | 4771.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA EMEB JULITA GUERRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004061 | 17/12/2018 | 26579.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004067 | 17/12/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/12/2018 | 75.00 | 26379105000197 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITEM (CAPACETE) PARA MOTO PR?PRIA EM USO DA COMDEC/ SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/12/2018 | 110.00 | 26379105000197 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITEM (BATERIA) PARA MOTO PR?PRIA EM USO DA COMDEC/SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/12/2018 | 38.85 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS/PUBLICA??ES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004073 | 19/12/2018 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA EM GEST?O PREVIDENCI?RIA E ATUA??O SOB PROCURA??O EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/12/2018 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA BUSCA E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTA??ES DE CONTAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES PARA ?RG?O DE CONTROLE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/12/2018 | 695.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS E MUNICIPES NO 6? BIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/12/2018 | 2435.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/12/2018 | 1.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/12/2018 | 710.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS PEDAG?GICOS PROMOVIDOS PELA SEMEC NO 6? BIMESTRE, ENVOLVENDO ALUNOS E PROFISSIONAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004077 | 19/12/2018 | 6926.91 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DIVERSOS BRINQUEDOS PEDAG?GICOS PARA USO NA CRECHE TIA MARLY, MEDIANTE PACTUA??O COM O FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201305819. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIRO P?BLICO (EM TR?S OPORTUNIDADES) LOCALIZADO NO DISTRITO DE MOROR?, REALIZADA NO QUARTO TRIMESTRE DO ANO DE 2018 (OUTUBRO ? DEZEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/12/2018 | 783.80 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA UBSF - I (SEDE MUNICIPAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2018 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??ES DE DOIS CARIMBOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004098 | 20/12/2018 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (JATO DE BICARBONATO) DE NOVOS GABINETES ODONTOL?GICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004090 | 20/12/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2018 | 260.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (BANQUETA DE BANHO) PARA ACESSIBILIDADE ADQUIRIDA PARA CRECHE TIA MARLY, PARA USO DE DISCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004091 | 20/12/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004085 | 20/12/2018 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004093 | 20/12/2018 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2018 | 300.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB (SITE DA PMBS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2018 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZA??O DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004087 | 20/12/2018 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RLATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004088 | 20/12/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004089 | 20/12/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2018 | 1000.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS DE COQUETEL E TORTA RETANGULAR) PARA EVENTO DE CULMIN?NCIA DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, EM ATIVIDADES DA CANTATA DE NATAL EM 23/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004103 | 21/12/2018 | 12196.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS PR?PRIOS, LOCADOS OU VINCULADOS VIA TRANSPORTE ESCOLAR, NO BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2018, PARA ATUA??O A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL, NOS 1? E 2? TURNOS DAS ELEI??ES GERAIS (SERVI?OS PREPARAT?RIOS E NOS DOIS DIAS OFICIAIS DO PLEITO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/12/2018 | 1300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS V?NCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURIT?, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004101 | 21/12/2018 | 28811.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS (PATROL E PA MECANICA) DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686 e OXO 7656 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004102 | 21/12/2018 | 34163.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS (PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA) DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686, OXO 7656 E QFX 5953 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/12/2018 | 14919.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/12/2018 | 61985.01 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O IDENIZAT?RIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N? 009/2015, DENOMINADO PR?MIO DE QUALIDADE E INOVA??O/PMAQ/ATB, AOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DA SA?DE, RELATIVO A PRODU??O DOPER?ODO DE 2018 (2? CICLO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2018 | 241.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA??O DE TARIFA DE CREDITO EM CONTA DO 2? CICLO PMAQ 2018, SENDO 71 SERVIDORES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/12/2018 | 12719.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GEST?O DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/12/2018 | 13554.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/12/2018 | 42430.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - CONTRATADOS - EIP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/12/2018 | 27095.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/12/2018 | 7452.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/12/2018 | 26117.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/12/2018 | 22510.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS- ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/12/2018 | 5209.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMS - ATB - NASF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das A??es B?sicas da Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/12/2018 | 4431.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA SANITARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/12/2018 | 6783.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/12/2018 | 1546.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VIGIL?NCIA - IMUNIZA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2018 | 181.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU - (3346-1063), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/12/2018 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO PROVISORIO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/12/2018 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/12/2018 | 346.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/12/2018 | 156.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/12/2018 | 65.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA SALA PROVISORIA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/12/2018 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/12/2018 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/12/2018 | 484.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/12/2018 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO S?TIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBSF DO S?TIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO S?TIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO S?TIO TORRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/12/2018 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO S?TIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/12/2018 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2018 | 266.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/12/2018 | 657.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UBS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PSF DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SALA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2018 | 388.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POSTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/12/2018 | 12102.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL - CAPS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/12/2018 | 4864.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/12/2018 | 12226.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/12/2018 | 5617.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/12/2018 | 16091.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/12/2018 | 7107.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/12/2018 | 34393.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2018 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DO S?TIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/12/2018 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DO S?TIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DO S?TIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2018 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DO S?TIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/12/2018 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DO S?TIO RIACH?O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/12/2018 | 482.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DESSALINIZADOR DO POVOADO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2018 | 268.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/12/2018 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/12/2018 | 71.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O ARTESIANO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/12/2018 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O ARTESIANO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/12/2018 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O ARTESIANO NO S?TIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/12/2018 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O DESSALINIZADOR DO S?TIO PEDRA D`?GUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O ARTESIANO NO SITIO PEDRA D`?GUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O NO SITIO PEDRA D`?GUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/12/2018 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/12/2018 | 567.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/12/2018 | 156.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/12/2018 | 345.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/12/2018 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/12/2018 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PO?O NO SITIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2018 | 273.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/12/2018 | 639.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/12/2018 | 12089.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40% - EIP, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/12/2018 | 13281.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EIP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/12/2018 | 298918.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/12/2018 | 76893.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - EDUCA??O INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/12/2018 | 291.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEF?NICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O - (3346-1038), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO S?TIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO NO S?TIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/12/2018 | 92.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ?GUA DA CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/12/2018 | 511.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/12/2018 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA RM JO?O TRAVASSOS NO S?TIO RETIRO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/12/2018 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA BARBOSA NO S?TIO RIACH?O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/12/2018 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA NO S?TIO MULUNGU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/12/2018 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE ALFREDO RUFINO BARBOSA NO S?TIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/12/2018 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE DO S?TIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/12/2018 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA SEVERINO ALVES CAMPOS NO S?TIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/12/2018 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA ANEXO SEVERINO ALVES CAMPOS NO S?TIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/12/2018 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE FRANCISCO G DE BRITO NO S?TIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/12/2018 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE FRANCISCO GE JO?O B DA SILVA NO S?TIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/12/2018 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MANOEL CRISPIM GUIMAR?ES NO S?TIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/12/2018 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA HERNESTO CELEDI?O DO REGO NO S?TIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE JOSUE BARBOSA DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/12/2018 | 298.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA JOSUE DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE ANTONIO JOSE DA COSTA NO S?TIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004168 | 26/12/2018 | 18897.50 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VE?CULOS NOS PADR?ES EXIGIVEIS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 13 DIAS LETIVOS RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? PC 00401/2018/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/12/2018 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA HORACIO CORDEIRO DE MELO NO S?TIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/12/2018 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO S?TIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/12/2018 | 117.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA JO?O LOPES DE ANDRADE NO S?TIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/12/2018 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA EMIDIO ERNESTO DO REGO DO S?TIO PEDRA D`?GUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/12/2018 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA SEBASTI?O LUCENA DE CASTRO DO S?TIO CATOL?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/12/2018 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO S?TIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/12/2018 | 68.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO NO S?TIO TORRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/12/2018 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE BELARMINO MEDEIROS NO S?TIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/12/2018 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO S?TIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/12/2018 | 217.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/12/2018 | 126.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/12/2018 | 473.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GE JULITA GUERRA NO S?TIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/12/2018 | 385.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA ANEXO DO LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/12/2018 | 1016.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Básica | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/12/2018 | 759.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o da Biblioteca P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2018 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/12/2018 | 15988.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/12/2018 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/12/2018 | 18077.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC MUN DE ART POL?TICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/12/2018 | 9813.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/12/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/12/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/12/2018 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POSTOTELEFONICO NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/12/2018 | 2862.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia do Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/12/2018 | 1299.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL B?SICA - PBF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/12/2018 | 12942.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/12/2018 | 163.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS (3346-1067), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/12/2018 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/12/2018 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/12/2018 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLOREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ART?STICA COM O GRUPO "SONS DO SIL?NCIO" DURANTE EVENTO DE CULMIN?NCIA DAS ATIVIDADES DA PROTE??O SOCIAL B?SICA (SCFV), REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/12/2018 | 5463.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SMDH - GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/12/2018 | 4770.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBS?DIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/12/2018 | 2854.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/12/2018 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTE??O SOCIAL ESPECIALIZADA - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o do Conselho Tutelar da Crian?a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/12/2018 | 169.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/12/2018 | 158.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (3346-1105), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/12/2018 | 7868.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - SEC. MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2018 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O COMDEC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/12/2018 | 7468.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TUR. ESP. JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/12/2018 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/12/2018 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O VESTU?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO MOROR?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ? | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econ?mico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/12/2018 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - SEC. MUN. PLANEJAMENTO DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2018 | 1370.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE BOMBA HIDRA?LICA PARA ABASTECIMENTO EM CARROS PIPA PARA DISTRIBUI??O NA MUNICIPALIDADE, SENDO O VALOR DE 5 REAIS POR CARGA, NUM TOTAL DE 274 CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004251 | 28/12/2018 | 2262.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004275 | 28/12/2018 | 20000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M?, PARA PRESTAR SERVI?OS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATODE N? 01901/2017, RLATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004282 | 28/12/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004283 | 28/12/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004323 | 28/12/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecu?ria e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004324 | 28/12/2018 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Manuten??o dos Benef?cios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2018 | 4875.35 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOA??O DE ATA?DES ? PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO ? SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2018 | 100.00 | 00097996297487 | REGINALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006335181401 | SEVERINA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2018 | 100.00 | 00001687548439 | MARIA JOS? PEREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2018 | 100.00 | 00006130155417 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2018 | 100.00 | 00002447028709 | JOSE SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2018 | 100.00 | 00042173671472 | JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2018 | 150.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Doa??es Diversas a Pessoas F?sicas - Institu?da em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2018 | 250.00 | 00004193545490 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL), CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004253 | 28/12/2018 | 4129.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SMDH - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DE PLACA QFZ 5974 E QSE 7887 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cres?o Junto com a Minha Cidade | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2018 | 2125.00 | 00005680027410 | PATRICIA DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PEDAG?GICOS DE PREPARA??O DE 38 CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PBF E USU?RIOS SCFV, ENTRE ENSAIOS E APRESENTA??O PRINCIPAL PARA REALIZA??O DE CANTATA NATALINA EM PRA?A P?BLICA, CULMINANCIA ANUAL DAS ATIVIDADES DA PSB/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007675037405 | VANDSON JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITALIZA??O DE PROCESSO DE LICITA??ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004243 | 28/12/2018 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITA??ES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2018 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004252 | 28/12/2018 | 8746.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA SEGOV/SEMAD/SEFIN DE PLACAS QFZ 6034, QFZ 8436, QFZ 8446, QFX 6043, QSE 2756 E NPX 5834, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2018 | 616.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2018 | 454.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2018 | 1200.00 | 11989761000134 | SEVERINO ROBERTO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004286 | 28/12/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/08/2018 ? 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004290 | 28/12/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/09/2018 ? 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004293 | 28/12/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/10/2018 ? 17/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articula??o Pol?tica | Administração | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004296 | 28/12/2018 | 2300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO 1.0 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/11/2018 ? 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2018 | 1662.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO A FOPAG DE DEZEMBRO PARA QUITA??O DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 489 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2018 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2018 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Gest?o de Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2018 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004285 | 28/12/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/08 ? 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004289 | 28/12/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/09 ? 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004294 | 28/12/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/10 ? 17/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004295 | 28/12/2018 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE DOIS VE?CULOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADE NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/11 ? 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2018 | 9.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2018 | 11.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2018 | 63.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gest?o de Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2018 | 257.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/12/2018 | 112756.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM DIGITA??O DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o da Secretaria de Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004258 | 28/12/2018 | 34231.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS; QFZ 5754, QFZ 6084, OFE 6648, QFZ 6064, QFX 6203, NPX 5844, QFI 6913, NQB 0830, OGB 6719, OSE 3186, NPU 8061, NQK 4758, NQG 2256 E NQG 2252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2018 | 88854.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2018 | 27264.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2018 | 20584.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do FUNDEB - 60% magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2018 | 77877.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004271 | 28/12/2018 | 36300.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004272 | 28/12/2018 | 36276.89 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCA??O B?SICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004280 | 28/12/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004321 | 28/12/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Educa??o - Passaporte para o Desenvolvimento | Manuten??o do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004326 | 28/12/2018 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004322 | 28/12/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004327 | 28/12/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O M?S DE DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011759834467 | MICHAEL JONATAS SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBAANA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO LUCIMAR JOSE ALMEIDA DE MOURA EM GOZO DE F?RIAS NO PER?ODO DE 01 ? 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004259 | 28/12/2018 | 33745.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS (PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA) DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686, OXO 7656 E QFX 5953 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004269 | 28/12/2018 | 4804.80 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, SOB CONTRATO N? 05901/2017 (PROJETOS EM ANDAMENTO E EM ELABORA??O NO MUNICIPIO), NO PER?ODO 17/11/2018 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004284 | 28/12/2018 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004287 | 28/12/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/08 A 17/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004291 | 28/12/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/09 A 17/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004292 | 28/12/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/10 A 17/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004297 | 28/12/2018 | 2700.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO SANDERO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO DIA 17/11 A 17/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transpar?ncia e responsabilidade | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004325 | 28/12/2018 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M? PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PI?ARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004244 | 28/12/2018 | 3424.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOM?STICA E NOS SERVI?OS DE M?DIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004248 | 28/12/2018 | 18518.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA OS GABINETES ODONTOL?GICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004249 | 28/12/2018 | 2366.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DE PLACA OGB 8572, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004250 | 28/12/2018 | 28539.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS; QFZ 6004, QFZ 6014, OFE 0963, QFA 8543, OFO 0809, QFF 8197, MMT 9225 E KKQ 5759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004255 | 28/12/2018 | 15496.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA OS GABINETES ODONTOL?GICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Aquisi??o de Ambul?ncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004256 | 28/12/2018 | 12620.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA OS GABINETES ODONTOL?GICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de (Recursos Pr?prios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2018 | 2972.02 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS (PSA TOTAL/LIVRE) REALIZADOS EM 181 PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE A CAMPANHA DO HOMEM (NOVEMBRO AZUL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades da M?dia e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004264 | 28/12/2018 | 10164.90 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NOS SERVI?OS DO MAC (POLICLINICA E CAPS) CUSTEIO - SUS (ATEN??O PRIM?RIA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Farm?cia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004265 | 28/12/2018 | 20009.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA PARA DISTRIBU???O GRATUITA NOS SERVI?OS DE ATEN??O PRIM?RIA - CUSTEIO/SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0004266 | 28/12/2018 | 28308.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA USO NOS SERVI?OS DA M?DIA COMPLEXIDADE (MAC) SUS, ATEN??O PRIM?RIA (SAMU, POLICLINICA, UBSF`S E CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004267 | 28/12/2018 | 5856.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FRALDAS GERI?TICAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA NOS SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o da Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0004270 | 28/12/2018 | 22531.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS E MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004274 | 28/12/2018 | 3408.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFE??O DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO (M?DIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de - Garantir e Preservar a Vida | Manuten??o das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004281 | 28/12/2018 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DURANTE O M?S DE DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024